10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（在平臺(tái)集中公開）

11、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（在平臺(tái)集中公開）

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

(一)承擔(dān)擬訂全市道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃編制的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸有關(guān)統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和信息發(fā)布。

(二)參與協(xié)調(diào)道路運(yùn)輸與水路、鐵路、民航等運(yùn)輸方式的銜接，及城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化和綜合運(yùn)輸體系建設(shè)的事務(wù)性工作。

(三)承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)從業(yè)人員管理的事務(wù)性工作;承擔(dān)全市縣際以上班線客運(yùn)、旅游(包車)客運(yùn)和危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)的服務(wù)工作。

(四)承擔(dān)道路客貨運(yùn)場(chǎng)(站)行業(yè)管理的事務(wù)性工作，組織實(shí)施道路客運(yùn)站的站級(jí)核定相關(guān)事務(wù)性工作。

(五)指導(dǎo)全市機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸車輛技術(shù)工作。

(六)承擔(dān)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理的事務(wù)性工作。

(七)承擔(dān)道路運(yùn)輸從業(yè)人員的資格審查、考試、考核等事務(wù)性工作。

(八)參與處置道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)事故及應(yīng)急管理工作，參與搶險(xiǎn)、救災(zāi)、戰(zhàn)略物資等緊急道路運(yùn)輸任務(wù)和指令性運(yùn)輸?shù)挠?jì)劃、組織、指導(dǎo)和調(diào)度，

(九)負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)科技、教育、誠(chéng)信、節(jié)能減排和信息化建設(shè)的事務(wù)性工作。

(十)參與農(nóng)村客運(yùn)車輛燃油稅補(bǔ)貼匯總上報(bào)等事務(wù)性工作。

(十一)負(fù)責(zé)對(duì)全市(縣市區(qū))道路運(yùn)輸服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

(十二)承辦市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 懷化市道路運(yùn)輸服務(wù)中心作為懷化市交通運(yùn)輸局單位的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合部、人事和財(cái)務(wù)部、安全應(yīng)急部、道路客貨運(yùn)部、機(jī)動(dòng)車駕駛員服務(wù)部、從業(yè)人員服務(wù)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年懷化市道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市道路運(yùn)輸服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算812.82萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加172.98萬元，上升27.04%。主要原因是補(bǔ)發(fā)上一年度的績(jī)效工資。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算812.82萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出70.93萬元，衛(wèi)生健康支出29.07萬元，交通運(yùn)輸支出655.25萬元，住房保障支出57.58萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加172.98萬元，上升27.04%。主要原因是補(bǔ)發(fā)上一年度的績(jī)效工資。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出812.82萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出70.93萬元，占8.73%，衛(wèi)生健康支出29.07萬元，占3.58%，交通運(yùn)輸支出655.25萬元，占80.61%，住房保障支出57.58萬元，占7.08%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)782.82萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資209.98萬元、津貼補(bǔ)貼0.61萬元、辦公費(fèi)14萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：道路運(yùn)輸安全隱患清零及道路運(yùn)輸安全專項(xiàng)政治及掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元、重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車輛監(jiān)管平臺(tái)維護(hù)10萬元、證牌制作工本費(fèi)5萬元，主要用于公路運(yùn)輸管理等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2023年道路運(yùn)輸服務(wù)中心安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少12.66萬元，下降62.80%，主要因?yàn)榘凑铡叭苯?jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

懷化市道路運(yùn)輸服務(wù)中心為全額撥款的公益一類事業(yè)單位，不屬于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，因此2023年我中心一般公共預(yù)算撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

（三）政府采購(gòu)情況

2023年懷化市住房公積金管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額70萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出812.82萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，基本支出782.82萬元，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出30萬元，道路運(yùn)輸安全隱患清零及道路運(yùn)輸安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元、重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車輛監(jiān)管平臺(tái)維護(hù)10萬元、證牌制作工本費(fèi)5萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，具體為交通安全例會(huì)（每季度1次共4次會(huì)議），內(nèi)容為道路運(yùn)輸隱患清零等，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)80，預(yù)算8000元；春運(yùn)工作動(dòng)員會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算2000元。

2.2023年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元。具體為貨運(yùn)計(jì)時(shí)工作培訓(xùn)會(huì)，內(nèi)容為對(duì)駕校、駕駛員的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)算6000元。新《安全生產(chǎn)法》培訓(xùn)會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人員70人，預(yù)算4000元。

3.2023年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分2023年部門預(yù)算表

  （詳情見公開附表）

 懷化市道路運(yùn)輸服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表

附件2：部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

附件3：部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

附件6：專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表