2021年度懷化市交通職工培訓中心部門決算

目 錄

第一部分 懷化市交通職工培訓中心部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  單位概況

一、部門職責

懷化市交通職工培訓中心屬懷化市交通運輸局二級機構，主要負責全市交通職工的崗位培訓，非學歷教育的培訓工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市交通職工培訓中心作為懷化市交通運輸局的二級部門預算單位，2021年末在職在編人員11人，編辦未批復內設科室。

（二）決算單位構成。懷化市交通職工培訓中心2021年部門決算公開僅本單位。

第二部分 2021年度部門決算表

共9張決算表，即《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》（公開表格附后）。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計各104.36萬元。與上年相比，基本持平。主要是因為厲行節約減少開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計104.36萬元，其中：財政撥款收入104.36萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計104.36萬元，其中：基本支出104.36萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計各104.36萬元。與上年相比，基本持平，主要是因為厲行節約減少開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出104.36萬元，占本年支出的100%。與上年相比，基本持平。主要是因為厲行節約減少開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出104.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務類支出3萬元，占2.87%；交通運輸類支出101.36萬元，占97.13%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為101.65萬元，支出決算數為104.36萬元，完成年初預算的102.67%，其中：

1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其它組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未預算。

2、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）

年初預算為101.65萬元，支出決算為101.36萬元，完成年初預算的99.71%，主要原因厲行節約減少開支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出104.36萬元，其中：人員經費100.84萬元，占基本支出的96.63%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其它社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費3.52萬元，占基本支出的3.37%，主要包括辦公費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其它交通費用、其它商品服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為   0萬元，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

2、公務接待費支出預算0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因是按預算執行，與上年數持平，主要原因是厲行節約，減少開支。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因是厲行節約，減少開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

十、機關運行經費支出說明

本單位屬于自收自支事業單位，無機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門無一般性支出

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0，其中：政府采購貨物支出無、政府采購工程支出無、政府采購服務支出無。授予中小企業合同金額無，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。    

十四、2021年度預算績效情況說明

《懷化市財政局關于開展2021年度部門整體支出專項資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2022〕51號）要求，對2021年度懷化市交通職工培訓中心整體支出情況開展績效自評，從評價情況來看，市級財政預算資金整體績效評價良好。

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 第五部分  附件

附件1：懷化市交通職工培訓中心2021年決算公開表

附件2：懷化市交通職工培訓中心2021年度整體支出績效評價報告