2023年度懷化市建設工程質量安全監督站部門決算
發布時間：2024-09-29 16:39 信息來源：懷化市住房和城鄉建設局
2023年度懷化市建設工程質量安全監督站
部門決算
目 錄
第一部分 懷化市建設工程質量安全監督站部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 懷化市建設工程質量安全監督站部門概況
一、部門職責
（一）負責懷化市城市規劃區內新建、改建、擴建的房屋建筑工程、鄉鎮規模建房和市政基礎設施工程質量、安全監督管理（含消防）；
（二）負責建設工程報建工作；
（三）受理建筑工程開工前安全條件審查、竣工綜合驗收等工作；
（四）組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理；
（五）縣市區建設工程質量安全監督機構的業務指導工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市建設工程質量安全監督站單位內設機構包括：辦公室、財務室、6個質量安全監督室、綜合室、技術室。
（二）決算單位構成。懷化市建設工程質量安全監督站2023年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市建設工程質量安全監督站單位本級。
第二部分 部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1056.51萬元。與上年相比，減少38.92萬元，減少3.55%，主要是因為我單位2023年人員經費較上年減少24.10萬元；專項經費減少13.58萬元，其中質量、安全標準化考核專項經費減少7.48萬元，揚塵環保監管及建筑文明施工監管平臺管理及維護經費減少6.09萬元等。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1056.51萬元，其中：財政撥款收入1056.30萬元，占99.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.22萬元，占0.02%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1056.51萬元，其中：基本支出968.99萬元，占91.72%；項目支出87.52萬元，占8.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1056.51萬元，與上年相比減少38.92萬元,減少3.55%，主要是因為我單位2023年人員經費較上年減少24.10萬元，質量安全標準化考核專項經費減少7.48萬元，揚塵環保監管及建筑文明施工監管平臺管理及維護經費減少6.09萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1056.30萬元，占本年支出合計的99.98%，與上年相比，財政撥款支出減少39.13萬元，減少3.57%，主要是因為我單位2023年人員經費較上年減少24.10萬元，質量安全標準化考核專項經費減少7.48萬元，揚塵環保監管及建筑文明施工監管平臺管理及維護經費減少6.09萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1056.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5.60萬元，占0.53%；社會保障和就業（類）支出132.89萬元，占12.58%；衛生健康（類）支出39.07萬元，占3.70%；城鄉社區（類）支出878.73萬元，占83.19%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為854.52萬元，支出決算數為1056.30萬元，完成年初預算的123.61%，其中：
1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他組織事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5.60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該支出為財政追加預算的支出項目，年中調整預算。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為34.71萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該支出為財政追加預算的支出項目，年中調整預算。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為98.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位基本養老保險繳費支出未納入年初預算，為財政追加預算支出項目，年中調整預算。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為0萬元，支出決算為39.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未納入預算，為財政追加預算支出，年中調整預算。
5、 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）
年初預算為854.52萬元，支出決算為137.22萬元，完成年初預算的16.06%，決算數小于預算數的主要原因是：年初將工資福利支出預算納入該功能科目，財政將該項支出納入工程建設標準規范編制與監管核算，年中調整預算。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設標準規范編制與監管（項）
年初預算為0萬元，支出決算為620.14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：工程建設標準規范編制與監管支出未納入年初預算，為財政追加預算支出項目，年中調整預算。
7、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為121.37萬，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他城鄉社區支出未納入年初預算，為財政追加預算支出項目，年中調整預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出968.78萬元，其中：
人員經費915.91萬元，占基本支出的94.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫保繳費、其他社會保障繳費、生活補助、獨生子女獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費52.87萬元，占基本支出的5.46%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、維修（護）費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.34萬元，支出決算為1.34萬元，完成預算的100%，與上年相比增加0.27萬元，增長25.23%，增長的主要原因是：我單位公務用車老化導致公務用車運行維護費費用增加。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行，與上年相等，主要原因是我單位嚴格遵守“三公”經費管理制度，沒有該項預算和支出。
公務接待費支出預算為0.11萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行，與上年相比增加0.11萬元，增長110%，增長的主要原因是公務活動增加導致公務接待支出增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行，與上年相等，主要原因是我單位嚴格遵守“三公”經費管理制度，沒有該項預算和支出。
公務用車運行維護費支出預算為1.23萬元，支出決算為1.23萬元，完成預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行，與上年相比增加0.16萬元，增長14.95%，增長的主要原因是本年度單位職能增加，業務活動增多，公務用車次數增加，且車輛老化導致運行維護費有所增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.11萬元，占8.21%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.23萬元，占91.79%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.11萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓16人次，主要是省住建廳組織的質量安全考評發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.23萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.23萬元，主要是公務用車維修費、燃油費及保險費用支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
十、關于機關運行經費支出情況
本單位屬非參公事業單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費1.56萬元，用于我站質量安全監督人員參加省質量安全監督員培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1.20萬元，其中：政府采購貨物支出1.20萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.20萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
2023年我站繼續推進預算績效管理工作，實現預算部門績效管理的全覆蓋。通過設定年度績效目標，逐步形成以績效為目標、以結果為導向的績效理念。
1、項目組織情況。我單位認真落實上級主管部門的決策部屬，全面推進各項重點工作，較好的完成了各項目標任務。各項目由專人負責實施，實行事項前置審批及事后支付審批制度；采購事項均按照政府采購相關規定執行，屬政府采購范圍的一律通過政府采購平臺，按照規定流程進行采購；費用支出嚴格按照《財務管理制度》等制度規定的開支范圍、標準、審批權限、審批流程、報銷要求等進行審核。
2、項目管理情況。為加強項目資金管理，規范項目資金管理行為，提高項目管理水平及項目資金使用效率，我單位制定了財務管理制度、項目資金管理制度等業務管理制度，對項目管理職責、申報與組織實施、項目資金的管理、監督檢查與驗收等進行了規定，明確工作職責、項目實施細則、考核辦法等。項目資金嚴格按照指定用途專款專用，并接受財政部門及上級部門的檢查、驗收。2023年本單位項目支出基本能夠嚴格按照相關制度規定等進行。
3、資產管理情況。我單位根據《行政事業單位內部控制規范（試行）》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》及省、市有關規定，制定了《固定資產管理》等制度，對固定資產進行了及時入賬，定期盤點清查，按要求編報資產月報及年報。截至2023年12月31日，我單位固定資產原值31048950.72元，累計折舊8776681.11元，賬面凈值22272269.61元，主要為房屋建筑物、車輛等，全部為單位自用固定資產，無出租出借資產和對外投資資產，全年無處置資產，無資產收益。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年的績效目標為：一是以質量強市為引導，全力打造品質工程。從監督業務相關的管理功能進行歸集，支持工程報監及監督委派，發放監督告知等監督準備工作。在監督過程中，實現對監督過程及監督措施的管理，根據監督結果發放整改通知，警示約談，發放不良行為通知書等，目的是實現監督管理過程全覆蓋。如發現不合格檢測事項需要進行跟蹤處理，直至閉合，從而實現對工程材料和質量實體的專項監管；二是強化安全監督，規范施工行為。安全專項監管除對日常施工進行監管外，主要圍繞危大工程（危險性較大的分部分項工程）管理，包括起重機械管理、地下工程和深基坑監測管理等進行專項管理；三是加強綜合管理，對工地現場的施工工程的規范性、文明施工等強化監管力度，包括技術交底管理、揚塵噪音監管、實名制管理、工地視頻監管，質量安全事故管理等，利用“智慧工地”監管平臺，構建監管部門與各方責任主體的信息互通通道，從而方便監管部門便捷的了解現場施工情況；四是繼續加大對全市各縣（市、區）質量安全監督站的監督業務等方面的層級管理，確保我市建設工程質量安全監督水平更上新臺階；五是突出黨建引領，強化質安隊伍建設。加強理論學習，夯實思想基礎。常態化開展黨性教育，結合“三會一課”、黨員活動日、組織生活會、參觀紅色教育基地等活動契機，創新形式，積極打造線上線下、自發與集中、及時與深入有機融合的學習模式，引領黨員深刻領會黨的新思想、新政策，筑牢信仰之基、補足精神之鈣。
一、預算執行、使用、管理總體情況
1、收入預算。2023年年初預算數854.52萬元，其中：一般公共預算撥款854.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較上年854.52萬元保持一致。
2、支出預算。2023年年初預算數854.52萬元，其中：基本支出819.52萬元，項目支出35萬元。支出較上年854.52萬元保持一致。
3、支出決算。2023年決算支出數1056.51萬元，其中：一般公共服務支出5.6萬元、社會保障和就業支出132.89萬元、衛生健康支出39.07萬元、城鄉社區支出878.73萬元、其他支出0.22萬元。
二、部門預算執行情況
1、基本支出情況。（1）2023年部門基本支出預算總收入819.52萬元。2023年部門基本支出決算總支出968.99萬元，預算調整金額為149.47萬元，其中人員經費調增199.89萬元，公用經費調減50.41萬元。（2）2023年基本支出總計968.99萬元，主要用于工資福利支出867.84萬元，商品和服務支出53.09萬元，對個人和家庭的補助48.07萬元。“三公”經費預算數1.34萬元，決算數1.34萬元。其中公務接待費0.11萬元、公務用車購置及運行維護費1.23萬元、因公出國費用0.00萬元，均在預算控制內。
2、項目支出情況。項目支出是在基本支出之外為完成其特定的工作任務而發生的支出。我單位的項目支出主要為建筑質量安全監督專項經費、揚塵環保監管及建筑文明施工監管平臺管理及維護經費、城市基礎設施配套費征收經費。
市本級財政專項資金安排情況表 單位：萬元
|
序號 |
項目 |
預算數 |
決算數 |
備注 |
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1 |
建筑質量安全監督專項經費 |
50.00 |
31.82 |
|
|
2 |
揚塵環保監管及建筑文明施工監管平臺管理及維護經費 |
20.00 |
10.70 |
|
|
3 |
城市基礎設施配套費征收經費 |
0.00 |
45.00 |
|
|
合計 |
|
70.00 |
87.52 |
|
（1）項目資金實際使用情況。2023年項目支出年初預算為70萬元，實際到位87.52萬元，預算調增17.52萬元，專項資金到位率100%。2023年項目支出決算金額為87.52萬元，其中：工資福利支出16.08萬元、辦公費2.53萬元、印刷費1.49萬元、電費3.08萬元、郵電費4.12萬元、工會經費13.00萬元、差旅費12.26萬元、培訓費1.56萬元、公務接待費0.03萬元、勞務費0.05萬元、委托業務費4.10萬元、福利費9.68萬元、公務用車運行及維護費0.59萬元、其他交通費1.87萬元、其他商品和服務支出7.47萬元、對個人和家庭的補助2.50萬元、資本性支出1.20萬元。
（2）項目資金管理情況。我單位為加強專項資金管理，合理合規使用財政項目資金，提高資金的使用效率，嚴格按照財務管理要求，對批準的預算開支內容，做好賬務設置和賬務管理，實行專項核算。在資金的使用過程中，嚴格遵循財務制度，嚴把監督審核關，建立健全了內部審批制度；大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，項目招標、評審、結算按市國庫集中支付核算，確保資金使用公開、公正、科學、高效。針對項目支出制定了《財務管理制定》等相關制度，對資金使用審批流程、資金監督、簽字權限等方面做出了詳細規定。
三、“三公”經費使用和管理情況
1、2023年“三公經費”支出情況表
單位：萬元
|
費用項目 |
本年預算數 |
本年決算數 |
結余“-”/超支“+” |
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公務接待費 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|
因公出國費用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合計 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
從上表分析，2023年三公經費預算支出1.34萬元，決算數1.34萬元，結余0萬元，三公經費總額控制在預算范圍內。
從三公經費的支出明細項目分析，公務用車購置及運行維護費支出1.34萬元，結余0萬元，三公經費明細均在預算控制內。
2、與上年度比較“三公經費”控制情況
2023年“三公經費”預算較2022年預算數上升0.27萬元，上升25.23%，主要原因是公車老化，維修維護費及燃油費用有所增加。
三 、政府性基金預算支出情況
無。
四、國有資本經營預算支出情況
無。
五、社會保險基金預算支出情況
無 。
六、部門整體支出績效情況
（一）綜合評價結論
我單位積極組織實施了2023年度專項資金管理，建立了專項資金和項目管理制度，規范了實施程序，較好的完成了2023年度工作目標，但仍存在預算調整率偏高等問題。根據《部門整體支出績效評價指標表》，2023年度部門整體績效自評綜合評分為97分，評價等級為“優”。
（二）評價指標分析
1、經濟性分析
（1）預算配置控制較好。2023年度財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率93.75%，未超過控制標準。
（2）預算執行與管理。2023年財政決算收入1056.51萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1056.51萬元，上年結轉0.00萬元；決算支出為1056.51萬元，其中基本支出968.99萬元、項目支出87.52萬元， “三公經費”等相關支出均未超過控制標準。
2.有效性和效率性分析。通過對2023年全年工作進行梳理和總結，我單位2023年主要產出和效益如下：
（1）狠抓日常監督，筑牢質安底線。一是積極開展報監工作。截至2023年12月底，市本級在建項目共計180個，其中停工及長期停工項目34個，竣工待驗74個，正常開工47個，新報監未開工項目8個（含今年新報監項目43個，建筑面積117.535萬m2 ），26個項目因資金等原因暫停施工。全年市本級共辦理起重機械產權備案80臺（包括產權變更），建筑起重機械使用登記139臺。二是積極組織專家論證工作。施工單位應當在危險性較大的分部分項施工前編制專項方案；對于超過一定規模的危險性較大的分部分項施工單位應當組織專家論證。截至2023年底，為站共組織了28次專家論證，其中高支模專家論證5次，深基坑專家論證1次，模板工程及支撐體系專家論證14次，腳手架工程專家論證5次，起重吊裝及重機械安裝拆卸工程專家論證3次。
（2）全面落實春節后復工復產安全管理。制定并下發《關于加強建筑工地春節后復工復產質量安全管理工作的通知》（懷市質安監字〔2023〕3號），要求施工單位進行復工前隱患排查，建設、監理單位進行核查，監督機構對復工項目進行復查。
（3）嚴格開展季度質量、安全生產標準化考評。嚴格按照《湖南省建筑施工質量管理標準化考評實施細則》（湘建建【2018】44號）規定開展考評工作：1.一季度市本級質量考評項目18個，其中優良項目5個，合格項目12個，不合格項目1個，安全考評項目18個，其中優良項目5個，合格項目13個，不合格項目0個。2.二季度市本級質量考評項目39個，其中優良項目15個，合格項目23個，不合格項目1個；安全考評項目39個，其中優良項目13個，合格項目25個，不合格項目1個。3.三季度市本級質量考評項目47個，其中優良項目17個，合格項目28個，不合格項目2個；三季度安全考評項目47個，其中優良項目18個，合格項目27個，不合格項目2個。4.四季度安全質量共考評項目40個，其中優良項目20個，合格項目18個，不合格項目2個。
（4）實行特殊季節施工安全管理，進行重要節點安全生產排查。針對特殊季節、特殊時段，組織開展“五一”、“中秋”、“國慶”、“學考”、雨季汛期、夏季高溫、冬季冰凍雨雪天氣等重要節點的安全生產排查。
（5）積極開展安全生產月、質量月活動。按照《懷化市建設工程質量安全監督站2023年“安全生產月”活動實施方案的通知》（懷市質安字〔2023〕23號）的工作部署，6月13日在五溪尚境項目舉行“安全生產月”啟動儀式，開展質量安全標準化示范集中觀摩活動；9月6日在湖南醫藥學院第一附屬醫藥創傷救治綜合建設項目舉行“質量月”啟動儀式暨建筑施工質量管理標準化示范觀摩活動；并且積極準備2023年建筑施工安全生產標準化示范觀摩工地申報評定工作。
（6）開展各類專項檢查。包括項目質量安全隱患排查整治；施工安全生產分級管控和隱患排查治理雙重預防建設；建筑起重機械安全專項整治；工程高邊坡深基坑安全專項整治；施工現場消防安全隱患排查；檢測及商品混凝土專項檢查；在建項目腳手架、支模架專項檢查；建筑工地學生防溺水安全隱患排查；施工焊接與熱切割作業集中清理行動；防高墜事故、裝飾裝修施工階段邊坡基坑、土方溝槽等安全專項整治；地質災害隱患排查；生產安全重大事故隱患專項檢查等工作；低溫冰凍雨雪天氣及歲末年初建筑施工安全排查等。
（7）實施監督工作規范化管理。一方面，不斷加強對各縣市區監督機構層級監管。今年對各縣市區監督機構開展比對抽查4次，派出技術人員36人次，共對14個縣市區56個項目開展了質量安全監督檢查；嚴格按照《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全監督機構及其監督人員考核管理辦法》（湘建建【2018】168號）、《關于進一步提升建筑工程質量安全監督規范化水平的通知》（湘建建函〔2020〕59號）規定，從“湖南省工程項目動態監管平臺”隨機抽取考核項目，結合督查情況，開展全市建筑工程質量安全監督規范化工作量化考核。另一方面，不斷加強對各縣市區監督機構的技術指導。本年度會同縣、沅陵縣2個縣分別派出4名和8名監督人員到我站跟班學習，強化各縣市區一線監督人員理論水平，豐富實踐經驗，優化監督服務，進一步適應監督工作全面性、復雜性的特點。
（8）持續揚塵防治，推進實名制管理。持續實行工地揚塵防治常態化管理。一是制定實施方案，填報動態臺賬。按照《懷化市建筑工地創建全國文明城市工作實施方案》，以“一周一臺賬，一周一調度，一月一通報”工作模式，本年度共更新了（6個100%+2）揚塵動態監管臺賬48次。新簽訂揚塵責任狀18份，下發了102份整改通知書，其中包括6份約談通知書，1份停工整改通知書，針對發現的問題都已基本整改到位。二是結合質量安全考評，配合市生態環境保護局工作。每季度參與質量安全考評工作的同時，定時開展揚塵防治專項檢查工作，共收到《揚塵防治專項檢查表》157份，不定時進行回頭查看；全力配合市生態環境保護局工作，每月按時收集《非道路移動機械排放污染防治行動檢查表》、《安全防護網等塑料制品污染防治檢查表》及《非道路移動機械排放污染防治行動檢查統計表》。三是積極參與培訓學習，耐心處理各項投訴。積極參加市政協舉辦的改善生態環境民主測評人員培訓會，組織開展“8.15”首個全國生態日宣傳教育活動，深入學習習近平生態文明思想理念和《城市市容和環境衛生管理條例》等多個涉及生態環境保護相關法律法規知識；同時，共收到噪音揚塵投訴等投訴192起，對待投訴要求熱情耐心、高效專業，已圓滿處理了192起。揚塵年終已達到國家空氣質量二級城市。四是豐富工作措施，開展專項檢查。按時上報《懷化市大氣污染防治攻堅行動工作開展情況統計表》，附帶現場圖片，委派專人負責市建筑工地監控中心平臺運轉工作，運用兩個監控系統進行即時傳送圖像。
（9）推進建筑工地關鍵崗位人員及工人實名制監督。一是成立專項領導小組。成立以站長為組長、副站長為副組長的房建市政迎國檢全面檢查整改工作領導小組，全力配合市局領導小組制度方案、明確責任、細化程序、強化執行、組織召開部署、培訓及推進等會議共5次。二是壓實主體責任，全面排查。對標標準化指導手冊，針對B、C類項目進行集中核查，通過組織約談會、簽訂承諾書，責令限期整改及上報不良行為等手段壓實責任主體，提高責任意識，形成會議紀要28份。三是嚴格人員配備及變更管理，規范程序。按照《湖南省建筑工程施工項目部和現場監理部關鍵崗位人員配備管理辦法》（湘建建【2020】208號）要求，對項目關鍵崗位人員變更及撤離嚴格履行審批程序：先由責任監督員審查資料，審查合格方可簽字；再由分管副站長審核；最終由站長批準。四是認真做好迎檢，加強學習。省檢工作組分別于5月26日、8月30日對懷化市工人文化宮、碧桂園翹楚棠、懷化市污水處理廠改擴建等項目的保障農民工工資支付工作進行檢查，在對工作給予了肯定。五是定期通報，落實整改。2023年共完成項目關鍵崗位人員履職情況檢查87次，每月進行通報，累計通報資料不完善項目22個，關鍵崗位人員履職情況19個；完成在建項目關鍵崗位人員認證100%，農民工合同簽訂率100%；對項目工程款及農民工工資拖欠情況形成摸底表，全面了解情況，及時解決問題。
（10）加強企業幫扶，創建清廉工地。一是加強企業幫扶指導，根據我站出臺《關于派駐第一批建筑企業安全生產監督員的通知》要求，我站聯合建工科進駐智懷建設集體有限公司、懷化永晟建設工程有限公司、湖南德鑫建筑工程有限公司、湖南建工第七工程有限公司、湖南德欣建設有限公司，每月對進駐企業宣貫法律、法規知識，組織技術培訓，督促落實各項制度，鼓勵員工積極考證，對企業存在的困難認真給予指導和幫助。通過幫扶，我市本地施工企業中智懷建設集體有限公司、湖南建工第七工程有限公司、懷化永晟建設工程有限公司榮獲“湖南省質量安全雙優良企業”，在全省范圍內以具備一定的核心競爭力。據統計，受到我站幫扶的5家企業建筑業產值比2022年度增長約18億元；二是積極創建清廉工地。我站通過與建筑工地項目部成立臨時黨支部的模式，將黨建組織建立在工地一線，充分發揮基層壁壘的先鋒模范作用。2023年市本級共建立了四個臨時黨支部，并邀請市紀委進行指導，充分發揮清廉住建模范先鋒作用。下一步，我站計劃創建更多的臨時黨支部，把基礎組織的旗幟插在各個建筑工地項目部，把黨的引領跟監督工作緊密的結合起來。
（11）開展掃黑除惡摸底，處理歷史遺留問題。一是開展建筑工地掃黑除惡常態化工作。按照《全國掃黑辦第三常態化特派督導反饋涉及住房與城鄉建設領域問題整改工作方案》（懷建發【2023】25號）要求，以一月一次建筑工地排查，一月一次企業排查的方式，對市本級受監項目及時開展掃黑除惡常態化線索摸排，建立專項臺賬，實行專人負責，為營造良好的建筑營商環境保駕護航。二是妥善處理歷史遺留問題項目辦證，積極處理質量投訴。我站積極落實為民辦實事，2023年共辦理市本級歷史遺留問題項目31個，共收到質量投訴265起。已處理完結260起，處理完結率98%。三是積極配合市住建局的各項工作。我站派出專業技術人員配合市住建局的自建房排查整治工作，積極參與本年度的“保交樓”工作。在“保交樓”工作當中，我們不降低監督要求，確保恒大等“保交樓”項目保質保量的順利交樓。
（12）積極助力參與“一迎三創”工作。嚴抓建筑施工工地的文明施工和圍擋及公益廣告的達標率和符合率；對施工現場作業區、生活區公共衛生進行深度檢查，尤其是針對有食堂、宿舍的項目，要求有防四害措施；按照我市創建國家文明城市的要求，組織全站職工在坨院街道城東社區各紅綠燈十字路口站崗，督促行人嚴守交通規則；每周五組織職工下沉到無物業管理的小區進行環境衛生大掃除，并開展上門宣傳文明衛生城市創建知識服務，通過發放宣傳冊、解答文明衛生小知識等方式進行文明衛生知識宣傳。
（13）積極強化質安隊伍建設。進一步履行黨建責任，持續推進“不忘初心，牢記使命”、“兩學一做”學習教育常態化、制度化、嚴格落實“三會一課制度”，開展了一系列黨建活動：①組織開展支部學習，支部書記帶頭講黨課；②組織開展支部民主生活會，召開年度民主評議黨員活動；③開展支部黨員談心談話；④開展“紀律教育月”活動，對全站干部職工全覆蓋進行廉政家訪；⑤做好黨紀法律宣傳，在辦公場所、宣傳欄、樓梯走廊、電子屏幕等載體張貼宣傳，利用手機短信、單位微信工作群推進宣貫；⑥嚴肅黨內政治生活，依制度管人管事，認真排查廉政風險點，加強對干部職工的監督管理；⑦.扎實抓好重點環節提醒談話，落實抓早抓小工作機制；⑧緊盯選人用人關口，在人事考錄、提拔、任免方面加強全程監督，確保公平公正。⑨不斷強化干部職工黨建學習力度，組織全體黨員學習《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨黨內監督條例》等黨紀黨規，開展主題教育，積極參加上級黨委舉辦的各項學習培訓，配合做好各項學習督查工作；⑩認真落實省住建廳布置質安監督系統“雙拒行動”，以“雙拒行動”筑牢廉潔防線，提高站位，做到不收、不送，潔身自好，以高度的政治責任感，共同維護質安監督隊伍的良好形象，推動質按監督系統正本清源。同時，發揮黨建助力，鄉村振興“火起來”。按照市住建局工作部署，我站安排專人在會同縣若水鎮瓦窯村開展定點幫扶工作，扎根基層，將黨的路線、方針和政策引領到鄉村，并動員全站干部職工通過捐款、購買農副產品、進鄉開展工會活動等形式助理鄉村振興。
（三）存在的問題及原因分析
（一）預算調整率偏高。2023年年初預算數為854.52萬元，決算數為1056.51萬元，本單位預算調整數為201.99萬元，預算調整率=(預算調整數/預算數）*100%=23.64%，預算調整率偏高。
（二）全年預算工作有待完善和精準，執行預算欠嚴格落實。主要原因是公用經費不足導致沒有嚴格按照年初預算科目支出。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
一、2023年度部門整體支出績效評價報告
2023年度懷化市建設工程質量安全監督站部門整體支出績效評價報告(1)(1)
二、2023年度部門重點項目支出績效評價報告
2023年度揚塵環保監管及建筑工程文明施工監管平臺管理及維護專項績效自評報告