目  錄

    第一部分  2024年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    七、名詞解釋

    第二部分  2024年部門預(yù)算表

    1.收支預(yù)算總表

    2.收入預(yù)算總表

    3.支出預(yù)算總表

    4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    7. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

    10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

    11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

    12.部門整體支出績效目標(biāo)表 

 

 

    一、部門基本概況

   （一）部門職責(zé)

    本單位職責(zé)為：負(fù)責(zé)礦山行業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)、其他行業(yè)有限空間、有毒有害氣體泄漏處理等安全生產(chǎn)事故及自然災(zāi)害事故救援工作；協(xié)助主管部門制定轄區(qū)內(nèi)專業(yè)應(yīng)急救援的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援知識(shí)宣傳、演練；指導(dǎo)縣市區(qū)應(yīng)急管理部門所屬專業(yè)救援隊(duì)伍及社會(huì)力量救援隊(duì)伍的業(yè)務(wù)技術(shù)工作；參加其他類型災(zāi)害事故救援工作；完成市應(yīng)急管理局交辦的其他工作。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    懷化市專業(yè)應(yīng)急救援支隊(duì)作為懷化市應(yīng)急管理局的二級部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    納入2024年部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市專業(yè)應(yīng)急救援支隊(duì)（二級部門）。

    三、部門收支總體情況

    2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

   （一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算288.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款288.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對比，收入較去年減少29.57萬元，增長率-9.30%，主要原因減少了人員5人，減少了人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)。

   （二）支出預(yù)算，2024年本部門支出預(yù)算數(shù)288.52萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.92萬元，衛(wèi)生健康支出11.14萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出251.46萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對比，支出較去年減少29.57萬元，增長率-9.30%，主要原因減少了人員5人，減少了人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)。 

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2024年本部門一般公共預(yù)算撥款收入為288.52萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.92萬元，占8.98%；衛(wèi)生健康支出11.14萬元，占3.86%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出251.46萬元，占87.16%。具體安排情況如下：

   （一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為278.52萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資68.66萬元，津貼補(bǔ)貼5.45萬元，獎(jiǎng)金30.91萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.92萬元，住房公積金19.63萬元，績效工資46.94萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.14萬元，其他工資福利支出3.43萬元，獎(jiǎng)金17.00萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.42萬元，其他商品和服務(wù)支出1.66萬元，生活補(bǔ)助1.66萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.50萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.00萬元，電費(fèi)2.20萬元，印刷費(fèi)1.00萬元，福利費(fèi)8.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，差旅費(fèi)5.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，郵電費(fèi)0.50萬元等；

   （二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)特定目標(biāo)類為10.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：應(yīng)急演練及救護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10.00萬元，主要是用于應(yīng)急救援演練及救援工作的專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

    五、政府性基金支出情況

    2024年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2024年市專業(yè)應(yīng)急救援支隊(duì)安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加5.04萬元，增加525.00%，主要是因上年度預(yù)算編制有誤，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。

   （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2024年市專業(yè)應(yīng)急救援支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.20萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排21.76萬元，同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)減少13.03萬元，下降32.39%，主要原因減少了人員5人，減少了人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)。主要用于：培訓(xùn)費(fèi)3.50萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.00萬元，電費(fèi)2.20萬元，印刷費(fèi)1.00萬元，福利費(fèi)8.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，差旅費(fèi)5.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，郵電費(fèi)0.50萬元等；

   （三）政府采購情況

    2024年市專業(yè)應(yīng)急救援支隊(duì)政府采購預(yù)算總額為0萬元。

   （四）預(yù)算績效管理情況

    按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出288.52萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出10.00萬元，其中應(yīng)急救援演練及救援專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

   （五）國有資產(chǎn)占用情況

    1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。 

   （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為288.52萬元，其中，基本支出278.52萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

   （七）一般性支出情況

    1.2024年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

    2.2024年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.00萬元，具體為：救援隊(duì)員專業(yè)技能崗位復(fù)訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)15人，預(yù)算5.00萬元。

    3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

    七、專業(yè)名詞解釋

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2024年懷化市專業(yè)應(yīng)急救援支隊(duì)部門預(yù)算公開表