第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計5634.19萬元。與上年相比，減少1155.72萬元，減少17.02%，主要是因為：“湖南區域應急救援懷化中心”、“懷化醫療物資儲備倉庫”兩個中央、省級重大項目，在2021年度支付了建設進度款，2023年工程尚未完工，項目未進行審計驗收，剩余30%建設款未付。同時因財政資金緊張，2023年度第四季度所有預算內項目經費均未下撥，已完成事項未支付資金，因此支出相對2022年度減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計5634.19萬元，其中：財政撥款收入5517.88萬元，占97.93%；其他收入116.31萬元，占2.07%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計5634.19萬元，其中：基本支出1603.48萬元，占28.46%；項目支出4030.71萬元，占71.54%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計5517.88萬元，與上年相比，減少1250.99萬元,減少18.48%，主要是因為：“湖南區域應急救援懷化中心”、“懷化醫療物資儲備倉庫”兩個中央、省級重大項目，在2021年度支付了建設進度款，2023年工程尚未完工，項目未進行審計驗收，剩余30%建設款未付。同時因財政資金緊張，2023年度第四季度所有預算內項目經費均未下撥，已完成事項未支付資金，因此支出相對2022年度減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5517.88萬元，占本年支出合計的97.93%，與上年相比，財政撥款支出減少1048.34萬元，減少17.32%，主要是因為：“湖南區域應急救援懷化中心”、“懷化醫療物資儲備倉庫”兩個中央、省級重大項目，在2021年度支付了建設進度款，2023年工程尚未完工，項目未進行審計驗收，剩余30%建設款未付。同時因財政資金緊張，2023年度第四季度所有預算內項目經費均未下撥，已完成事項未支付資金，因此支出相對2022年度減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5517.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）19.5萬元，占比0.35%；社會保障和就業支出（類）240.32萬元，占比4.35%;衛生健康支出（類）56.17萬元，占比1.01%；災害防治及應急管理支出（類）5219.39萬元，占比94.59%；其他支出（類）98.82萬元，占比1.79%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為6335.79萬元，支出決算數為5517.88萬元，完成年初預算的87.09%，其中：

1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

    年初預算為12萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的116.66%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年該筆預算資金計劃用于專業應急救援支隊組織事務，由救援支隊非稅收入進行保障。實際工作中非稅未返還該資金。2023年市財政下撥“人才引進”獎勵資金14萬元，并從該項目中列支。因此造成預算數與決算數存在差異。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為135.88萬元，支出決算為135.22萬元，完成年初預算的99.51%，與年初預算數一本保持一致。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為100.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年終醫療鋪底政策變更，繳納單位人員醫療保險金。

4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障就業支出（項）。

    年初預算為4.14萬元，支出決算為4.14萬元，決算數和預算數持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為57.3萬元，支出決算為56.17萬元，完成年初預算數的98.02%。決算數與預算數基本持平。

6、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為920.76萬元，支出決算為892.23萬元，完成年初預算數的96.91%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政資金緊張，納入預算的部分項目經費未下達。

7、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為62.5，支出決算為46萬元，完成年初預算數的73.6%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政資金緊張，納入預算的部分項目經費未下達。

8、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）災害風險防治（項）。

年初預算為101萬，支出決算為35.36萬元，完成年初預算數的35%。決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年度上級下撥了250萬元救災資金，自然災害防治工作的保障支出，主要使用上級轉移支付資金，本級預算資金使用量較小，因此決算數與預算數存在差異。

9、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）安全監管（項）。

年初預算為115.5萬，支出決算為102.37萬元，完成年初預算數的88.63%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政資金緊張，納入預算的部分項目經費未下達。

10、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）應急救援（項）。

年初預算為4092萬元，支出決算為354.91萬元，完成年初預算數的8.67%。決算數小于年初預算數的主要原因是：該資金主要用于兩項重大工程的建設，使用資金為上年度各級結轉的項目資金，編制預算時資金支出“類”、“款”、“項”未測算準確，導致預算數與決算數存在較大差異。

11、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）應急管理（項）。

年初預算為168.83萬，支出決算為113.23萬元，完成年初預算數的67.07%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政資金緊張，納入預算的部分項目經費未下達、已開展的工作未支付資金。

12、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為249.92萬，支出決算為351.31萬元，完成年初預算數的140.57%。決算數大于年初預算數的主要原因是：根據省、市兩級要求2023年度開展多項安全隱患排查及安全生產翻身仗工作，根據工作要求在年度中期申請了多項預算外的專項經費，導致決算數大于預算數。

13、災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）行政運行（項）。

年初預算118.13萬元，支出決算93.43萬元，完成年初預算數的79.09%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政資金緊張，納入預算的部分項目經費未下達、已開展的工作未支付資金。

14、災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）一般行政運行（項）。

年初預算38萬元，支出決算37.71萬元，完成年初預算數的99.24%，決算數與年初預算基本持平。

15、災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）地震監測（項）。

年初預算0萬元，支出決算20.97萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金主要是使用2023年中央財政轉移支付資金，2023年未編入預算支出，在本級財政困難的情況下，使用該資金對“地震監測工作”進行保障。因此導致決算數與預算數存在差異。

16、災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）。

    年初預算0萬元，決算支出14萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆資金主要是春節前預發放的上年度績效獎金。未編入2023年預算，因此導致決算數與預算數存在差異。

17、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數207萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金主要是2023年中央財政轉移支付資金，2022年未編入預算支出，在本級財政資金緊張的情況下，使用該資金對“自然災害防治工作”進行保障。因此導致決算數與預算數存在差異。

18、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數70.34萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金主要是2023年中央財政轉移支付資金，2022年未編入預算支出，在本級財政資金緊張的情況下，使用該資金對“自然災害救災及災后恢復重建工作”進行保障。因此導致決算數與預算數存在差異。

19、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。

    年初預算數為0萬元，支出決算數2826.27萬元。該資金主要用于兩項重大工程的建設，使用資金為上年度各級結轉的項目資金，編制預算時資金支出“類”、“款”、“項”未測算準確，導致預算數與決算數存在較大差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1487.16萬元，其中：

人員經費1331.63萬元，占基本支出的89.54%,主要包括:基本工資462.07萬元、津貼補貼247.17萬元、獎金102.79萬元、伙食補助費31.35萬元、績效工資128.43萬元、機關事業單位基本養老保險繳費137.98萬元、職工基本醫療保險繳費58.14萬元、其他社會保障繳費7.52萬元、住房公積金0.69萬元、其他工資福利支出0.58萬元、撫恤金2.11萬元、生活補助128.64萬元、獎勵金7.29萬元、其他對個人和家庭的補助16.87萬元。

公用經費155.53萬元，占基本支出的10.46%，主要包括辦公費8.93萬元、印刷費1.35萬元、水費0.13萬元、電費3.63萬元、郵電費1.02萬元、物業管理費1.35萬元、差旅費3.73萬元、維修（護）費0.28萬元、租賃費1.61萬元、會議費0.25萬元、培訓費1.64萬元、公務接待費4.1萬元、專用材料費0.23萬元、勞務費2.05萬元、委托業務費7.02萬元、工會經費50.69萬元、福利費10.27萬元、公務用車運行維護費0.55萬元、其他交通費用47.67萬元、稅金及附加費用1.04萬元、其他商品和服務支出7.99萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為56.46萬元，支出決算為54.3萬元，完成預算的96.17%，決算數小于預算數的主要原因是：2023年第四季度公務接待費支出降低，但“三公”經費支出與上年相比增加6.1萬元，增長12.66%,增長的主要原因是：2023年度省應急管理廳為我局配發應急保障車輛購買保險支出。

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為6.5萬元，支出決算為4.72萬元，完成預算的72.62%，決算數小于預算數的主要原因是:2023年第四季度未下撥公務接待費指標，與上年相比基本持平。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為49.96萬元，支出決算為49.58萬元，完成預算的99.24%，決算數與預算數基本持平，與上年相比增加6.16萬元，增長14.19%,增長的主要原因是：2023年度省應急管理廳為我局配發的應急保障車輛設備購買保險支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.72萬元，占8.69%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算49.58萬元，占91.31%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.72萬元，全年共接待來訪團組61個、來賓458人次，主要是上級安委會工作組、應急管理廳工作組以及下級應急系統來懷發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為49.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市應急管理局更新公務用車24輛（省應急管理廳配發的各類應急保障車輛）。公務用車運行維護費49.58萬元，主要是公務車輛油料、車輛保險、公務出行過路費、公務車輛維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為29輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出120.92萬元，比上年決算數減少13.27萬元，降低9.52%。主要原因是：2023年第四季度因財政資金緊張，部分經費未下撥指標，未形成支出。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費9.79萬元:1.用于召開“全市非煤礦山安全監管工作會議”，參會44人，開支會議費0.4萬元；2.用于召開“全市危化煙花安全監管會議”，參會119人，開支會議費1.04萬元；3.用于召開“縣市區黨政正職應急管理網絡專題培訓會議”，共計四次會議，開支2.2萬元；4.用于召開“省安全發展工作示范創建座談會”，參會55人，開支會議費0.55萬元；5.用于召開“應急管理工作座談會”，參會45人，開支會議費0.42萬元；6.用于召開“全市防汛工作會議”，參會82人，開支會議費0.64萬元；7.用于召開“全市安委會全體會議”，全年四次會議，每次參會80人，共計開支會議費2.87萬元；8.用于召開“安全生產年終考核會議”，四次會議，共計開支會議費1.67萬元。

2023年本部門開支培訓費6.38萬元：1.“全市防汛總結暨抗旱業務培訓”，培訓人數42人，開支培訓費0.34萬元；2.“首屆鄉鎮應急能力比武無人機操作培訓”，培訓人數1人，開支培訓費0.28萬元；3.“事業（技術）人員年度培訓”，培訓人數30人，開支培訓費0.72萬元；4.“專業應急救援能力培訓”，培訓人數12人，開支培訓費5.04萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額114.41萬元，其中：政府采購貨物支出102.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.31萬元。授予中小企業合同金額114.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額114.41萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛32輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車26輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是省級配發的應急保障用車的配套使用車輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

我局2023年預算編制完整精細，收支項目不漏項，收支活動全部納入預算編制。績效落實到位，整體和專項績效均持續推進，促進全市安全生產工作協調有序發展。

2023年以來，一是加大了監管力度，提升了執法檢查水平，壓實企業主體責任，夯實了企業安全基礎；二是為企業開展隱患排查服務，為企業持續健康發展提供了優質服務，較好地遏制了安全事故，為懷化經濟的發展提供了強有力的安全保障；三是安全形勢持續穩定好轉，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持生命至上、安全第一，堅持問題導向和目標導向，圍繞“落實企業安全生產主體責任年”，以防范和杜絕較大以上事故為重點，深化安全生產領域改革發展，強化安全監管執法，健全完善安全生產責任制，實施“一單四制”，強化源頭管控和系統治理，夯實基層基礎，提升人防物防技防能力，織密安全生產防控網為決勝全面建成小康社會、奮力實施“五新四城”戰略創造穩定的安全生產環境。社會滿意度和人民調查分數穩步上升。

（見附件《懷化市應急管理局部門整體支出績效評價報告》）

 

第四部分

 

名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分

 

附 件

一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

附件：

懷化市應急管理局 -匯總