2023年度懷化市應急管理局部門決算
發布時間：2024-09-20 15:42 信息來源：懷化市應急管理局
目錄
第一部分 懷化市應急管理局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市應急管理局概況
一、部門職責
（一）負責應急管理工作，指導全市各地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業（含煤礦）安全生產監督管理工作。
（二）貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草有關地方性法規、政府規章草案，組織擬訂相關政策、規程和標準并監督實施。
（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制懷化市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。
（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。
（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
（七）統籌全市應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依權限做好駐市綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導地方及社會應急救援力量建設。
（八）負責全市消防管理有關工作，指導地方消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）指導協調全市森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央和省下達及市級救災款物并監督使用。
（十一）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市政府有關部門和各縣市人民政府（經開區管委會）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業市屬企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全 監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。
（十三）負責全市非煤礦山安全生產地方監管和非煤礦山安全基礎管理監督指導工作。
（十四）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
（十五）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。
（十六）制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
（十七）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十八）承擔市防汛抗旱指揮部日常工作，協調市防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執行國家防汛抗旱總指揮部、省防汛抗旱指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十九）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二十）職能轉變。市應急局應加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練, 增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市應急管理局內設機構包括：內設辦公室（黨委辦公室）、應急指揮中心（科技和信息化科）、人事科、新聞宣傳和教育培訓科、風險監測和綜合減災科、救援協調和預案管理科、火災防治管理科、防汛抗旱科（地震和地質災害救援科）、危險化學品安全監督管理科（煙花爆竹安全監督管理科）、礦山安全監督管理科、工貿行業安全監督管理科、安全生產綜合協調科（調查評估和統計科）、救災和物資保障科、政策法規科、規劃財務科、政治部、機關黨委17個內設科室。二級單位包括應急事務中心、執法支隊、專業應急救援支隊、市地震局。截止2023年12月31日，本部門及直屬機構經市編委核定的全額編制人數為76個，其中行政編制44個，行政事業編制2個，全額撥款事業編制30個。本部門期末實有在職人員66人。
（二）決算單位構成。懷化市應急管理局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市應急管理局本級。
第二部分
部門決算表
（詳情見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計5104.1萬元。與上年相比，減少949.52萬元，減少15.68%，主要是因為：“湖南區域應急救援懷化中心”、“懷化醫療物資儲備倉庫”兩個中央、省級重大項目，在2021年度支付了建設進度款，2022年工程尚未完工，項目未進行審計驗收，剩余30%建設款未付。同時因財政資金緊張，2023年度第四季度所有預算內項目經費均未下撥，已完成事項未支付資金，因此支出相對2022年度減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計5104.1萬元，其中：財政撥款收入5005.28萬元，占98.06%；其他收入98.82萬元，占1.94%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5104.1萬元，其中：基本支出1198.79萬元，占23.49%；項目支出3905.31萬元，占76.51%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5005.28萬元，與上年相比，減少1048.34萬元,減少17.32%，主要是因為：“湖南區域應急救援懷化中心”、“懷化醫療物資儲備倉庫”兩個中央、省級重大項目，在2021年度支付了建設進度款，2022年工程尚未完工，項目未進行審計驗收，剩余30%建設款未付。同時因財政資金緊張，2023年度第四季度所有預算內項目經費均未下撥，已完成事項未支付資金，因此支出相對2022年度減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出5005.28萬元，占本年支出合計的98.06%，與上年相比，財政撥款支出減少1048.34萬元，減少17.32%，主要是因為：“湖南區域應急救援懷化中心”、“懷化醫療物資儲備倉庫”兩個中央、省級重大項目，在2021年度支付了建設進度款，2023年工程尚未完工，項目未進行審計驗收，剩余30%建設款未付。同時因財政資金緊張，2023年度第四季度所有預算內項目經費均未下撥，已完成事項未支付資金，因此支出相對2022年度減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出5005.28萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）185.41萬元，占比3.7%;衛生健康支出（類）38.88萬元，占比0.77%；災害防治及應急管理支出（類）4780.99萬元，占比95.52%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為5833.44萬元，支出決算數為5005.28萬元，完成年初預算的85.8%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為90萬元，支出決算為97.78萬元，完成年初預算的108.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是：我單位人員編制調整變更，3名提退人員正式退休，補繳相關費用。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為83.49萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年終醫療鋪底政策變更，繳納單位人員醫療保險金。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障就業支出（項）。
年初預算為4.14萬元，支出決算為4.14萬元，決算數和預算數持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為37.99萬元，支出決算為38.88萬元，完成年初預算數的102.34%。決算數與預算數基本持平。
5、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）行政運行（項）。
年初預算為891.64萬元，支出決算為739.33萬元，完成年初預算數的82.92%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政資金緊張，納入預算的部分項目經費未下達。
6、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為62.5，支出決算為46萬元，完成年初預算數的73.6%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政資金緊張，納入預算的部分項目經費未下達。
7、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）災害風險防治（項）。
年初預算為101萬，支出決算為35.36萬元，完成年初預算數的35%。決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年度上級下撥了250萬元救災資金，自然災害防治工作的保障支出，主要使用上級轉移支付資金，本級預算資金使用量較小，因此決算數與預算數存在差異。
8、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）安全監管（項）。
年初預算為115.5萬，支出決算為102.37萬元，完成年初預算數的88.63%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政資金緊張，納入預算的部分項目經費未下達。
9、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）應急救援（項）。
年初預算為4087萬，支出決算為349.91萬元，完成年初預算數的8.56%。決算數小于年初預算數的主要原因是：該資金主要用于兩項重大工程的建設，使用資金為上年度各級結轉的項目資金，編制預算時資金支出“類”、“款”、“項”未測算準確，導致預算數與決算數存在較大差異。
10、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）應急管理（項）。
年初預算為112.48萬，支出決算為78.31萬元，完成年初預算數的69.62%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政資金緊張，納入預算的部分項目經費未下達、已開展的工作未支付資金。
11、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）其他應急管理支出（項）。
年初預算為249.92萬，支出決算為326.08萬元，完成年初預算數的130.47%。決算數大于年初預算數的主要原因是：根據省、市兩級要求2023年度開展多項安全隱患排查及安全生產翻身仗工作，根據工作要求在年度中期申請了多項預算外的專項經費，導致決算數大于預算數。
12、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數207萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金主要是2023年中央財政轉移支付資金，2022年未編入預算支出，在本級財政資金緊張的情況下，使用該資金對“自然災害防治工作”進行保障。因此導致決算數與預算數存在差異。
13、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數70.34萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金主要是2023年中央財政轉移支付資金，2022年未編入預算支出，在本級財政資金緊張的情況下，使用該資金對“自然災害救災及災后恢復重建工作”進行保障。因此導致決算數與預算數存在差異。
14、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數2826.27萬元。該資金主要用于兩項重大工程的建設，使用資金為上年度各級結轉的項目資金，編制預算時資金支出“類”、“款”、“項”未測算準確，導致預算數與決算數存在較大差異。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1099.97萬元，其中：
人員經費979.05萬元，占基本支出的89%,主要包括:基本工資352.04萬元、津貼補貼142.49萬元、獎金51.43萬元、伙食補助費28.1萬元、績效工資124.19萬元、機關事業單位基本養老保險繳費100.63萬元、職工基本醫療保險繳費40.58萬元、其他社會保障繳費3.16萬元、住房公積金0.69萬元、其他工資福利支出0.58萬元、撫恤金2.1萬元、生活補助109.52萬元、獎勵金6.8萬元、其他對個人和家庭的補助16.71萬元。
公用經費120.92萬元，占基本支出的11%，主要包括辦公費8.17萬元、印刷費0.91萬元、郵電費0.29、差旅費0.02萬元、會議費0.25萬元、公務接待費3.75萬元、委托業務費5.17萬元、工會經費48.69萬元、福利費0.06萬元、其他交通費用47.04萬元、其他商品和服務支出6.58萬元。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為53.5萬元，支出決算為51.94萬元，完成預算的97.08%，決算數小于預算數的主要原因是：2023年第四季度公務接待費支出降低，但與上年相比增加10.23萬元，增長24.53%,增長的主要原因是：2023年度省應急管理廳為我局配發應急保障車輛購買保險支出。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為3.75萬元，完成預算的75%，決算數小于預算數的主要原因是:2023年第四季度未下撥公務接待費指標，與上年相比增加0.25萬元，增長7.14%,增長的主要原因是：2023年上半年縣市區來市局匯報安全生產和“打好安全生產翻身仗”工作次數增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為48.5萬元，支出決算為48.19萬元，完成預算的99.18%，決算數與預算數基本持平，與上年相比增加9.9萬元，增長25.91%,增長的主要原因是：2023年度省應急管理廳為我局配發的應急保障車輛設備購買保險支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.75萬元，占7.21%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算48.19萬元，占92.79%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.75萬元，全年共接待來訪團組45個、來賓349人次，主要是上級安委會工作組、應急管理廳工作組以及下級應急系統來懷發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為48.19萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市應急管理局更新公務用車24輛（省應急管理廳配發的各類應急保障車輛）。公務用車運行維護費48.19萬元，主要是公務車輛油料、車輛保險、公務出行過路費、公務車輛維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為29輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出120.92萬元，比上年決算數減少13.27萬元，降低9.52%。主要原因是：2023年第四季度因財政資金緊張，部分經費未下撥指標，未形成支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費9.79萬元:1.用于召開“全市非煤礦山安全監管工作會議”，參會44人，開支會議費0.4萬元；2.用于召開“全市危化煙花安全監管會議”，參會119人，開支會議費1.04萬元；3.用于召開“縣市區黨政正職應急管理網絡專題培訓會議”，共計四次會議，開支2.2萬元；4.用于召開“省安全發展工作示范創建座談會”，參會55人，開支會議費0.55萬元；5.用于召開“應急管理工作座談會”，參會45人，開支會議費0.42萬元；6.用于召開“全市防汛工作會議”，參會82人，開支會議費0.64萬元；7.用于召開“全市安委會全體會議”，全年四次會議，每次參會80人，共計開支會議費2.87萬元；8.用于召開“安全生產年終考核會議”，共計四次會議，開支會議費1.67萬元。
2023年本部門開支培訓費0.88萬元：1.“全市防汛總結暨抗旱業務培訓”，培訓人數42人，開支培訓費0.34萬元；2.“首屆鄉鎮應急能力比武無人機操作培訓”，培訓人數1人，開支培訓費0.28萬元；3.“事業（技術）人員年度培訓”，培訓人數11人，開支培訓費0.26萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額63.2萬元，其中：政府采購貨物支出63.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額63.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額63.2萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛29輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車24輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是省級配發的應急保障用車的配套使用車輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
我局2023年預算編制完整精細，收支項目不漏項，收支活動全部納入預算編制。績效落實到位，整體和專項績效均持續推進，促進全市安全生產工作協調有序發展。
2023年以來，一是加大了監管力度，提升了執法檢查水平，壓實企業主體責任，夯實了企業安全基礎；二是為企業開展隱患排查服務，為企業持續健康發展提供了優質服務，較好地遏制了安全事故，為懷化經濟的發展提供了強有力的安全保障；三是安全形勢持續穩定好轉，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持生命至上、安全第一，堅持問題導向和目標導向，圍繞“落實企業安全生產主體責任年”，以防范和杜絕較大以上事故為重點，深化安全生產領域改革發展，強化安全監管執法，健全完善安全生產責任制，實施“一單四制”，強化源頭管控和系統治理，夯實基層基礎，提升人防物防技防能力，織密安全生產防控網為決勝全面建成小康社會、奮力實施“五新四城”戰略創造穩定的安全生產環境。社會滿意度和人民調查分數穩步上升。
（見附件《懷化市應急管理局部門整體支出績效評價報告》）
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
附件：
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