（一）部門職責

市應急局貫徹落實黨中央關于應急工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委關于應急工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統一領導。主要職責是：

1、負責應急管理工作，指導全市各地區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。

2、貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關規范性文件、規章草案，組織擬訂相關政策、規程和標準并監督實施。

3、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制懷化市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4、牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5、組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。

6、統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

7、統籌全市應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依權限做好駐懷國家綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導地方及社會應急救援力量建設。

8、負責全市消防管理有關工作，指導、監督全市消防管理工作，指導全市火災預防、火災撲救等工作。

9、指導協調全市森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10、組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省下達和市級救災款物并監督使用。

11、依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市政府有關部門和各縣市區政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔市安全生產委員會辦公室日常工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監督檢查礦山、危險化學品、煙花爆竹等行業生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理礦山、危險化學品、煙花爆竹行業市屬企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13、負責全市煤礦安全生產地方監管和煤礦安全基礎管理監督指導工作。

14、依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

15、開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

16、制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市發展和改革委員會等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

17、負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

18、承擔市防汛抗旱指揮部日常工作，協調市防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市防汛抗旱指揮部的指示、命令。

19、承擔組織指導特種作業人員（特種設備作業人員除外）和危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉等單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核工作，監督檢查指導工礦商貿生產經營單位安全生產教育培訓工作。監督管理安全生產社會中介機構和安全評價工作。

20、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

市應急管理局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室（黨委辦公室）、指揮中心（科技和信息化科）、人事科、宣傳教育科（黨委宣傳部）、風險監測和綜合減災科、救援協調和預案管理科、火災防治管理科、防汛抗旱科（地震和地質災害救援科）、礦山安全監督管理科、工貿行業安全監督管理科、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理科、安全生產綜合協調科、救災和物資保障科、政策法規科、行政審批科、規劃財務科、調查評估和統計科、機關黨委辦、應急事務中心等19個科室及應急管理綜合行政執法支隊。

懷化市專業應急救援支隊、懷化市地震局作為二級部門預算單位，均無內設科室。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市應急管理局部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市應急管理局部門本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2024年年初預算數2250.20萬元，其中，一般公共預算撥款2250.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少3583.24萬元，主要原因：2023年湖南區域救援中心特種設備已完成采購、驗收、入庫。2024年減少特種設備采購支出3500萬元。

（二）支出預算，2024年本部門支出預算數2250.2萬元，其中：社會保障和就業支出1023.71萬元，住房保障支出79.76萬元，災害防治及應急管理支出1146.74萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少3583.24萬元，主要原因：2023年湖南區域救援中心特種設備已完成采購、驗收、入庫。2024年減少特種設備采購支出3500萬元。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2024年一般公共預算撥款收入為2250.2萬元，社會保障和就業支出1023.71萬元，占45.49%；住房保障支出79.76萬元，占3.54%；災害防治及應急管理支出1146.74萬元占50.97%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為1242.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資性支出756.19萬元、社會保險繳費137.22萬元、住房公積金79.76萬元、其他工資福利支出23.3萬元、對個人和家庭補助116.4萬元、印刷費5萬元、手續費2萬元、取暖費2萬元、物業管理費2萬元、維修費2萬元、租賃費2萬元、培訓費2萬元、專用材料費1萬元、被裝購置費1萬元、咨詢費2萬元、委托業務費5萬元、會議費2萬元、辦公費10萬元、其他交通費1萬元、公務用車運行維護費0.5萬元、福利費15萬元、工會經費50萬元、差旅費1萬元、勞務費8萬元、水費2萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、專用燃料費1萬元、公務接待費5萬元、稅金及附加費用1萬元、其他商品和服務支出4.5萬元。

（二）項目支出：2024年年初預算數為1007.34萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：安全生產委員會工作經費10萬元，主要用于加強重點行業領域安全監管，推進事故數量及傷亡人數進一步下降；防火工作、突發災害應急救援專項經費40萬元，主要用于控制火災發生率，進行森林防滅火宣傳、火災撲救，升級森林防火監控系統、接警平臺運行；防汛抗旱工作經費35萬元，主要用于年度防汛抗旱工作正常運行，保證防汛救災物資儲備和調度為防汛搶險和抗旱救災提供保障；救援預案及演練工作經費25萬元，主要用于修訂各類救援預案，督促組織高危行業實施應急演練，更換救援設備，提高救援能力；救災物資儲備專項經費80萬元，主要用于及時購置救災保障物資，確保受災群眾災后得到基本生活保障；安全生產工作經費35萬元，主要用于綜合調控全市安全生產情況，開展各生產行業安全隱患檢查，確保生產企業不發生安全生產事故；專家庫專項經費25萬元，主要用于安全生產專家日常巡查、對重大危險源準確辨識，對重大事故準確調查分析和進一步強化提升應對緊急事態能力；應急救援懷化中心運維經費500萬元，主要用于湖南區域救援懷化中心運行維護，提高懷化救援能力；應急指揮中心運維經費84萬元，主要用于全年及時處置突發災害及事故，夯實應急處置基礎，上下對接，及時部署確保突發事件處置快速反應，高效；應急值班補貼專項經費18.84萬元，主要用于保障應急值班值守;特種作業考試工作經費104.5萬元（非稅），主要用于保障全市特種作業考試工作正常開展；應急局鄉村振興專項工作經費40萬元（非稅），主要用于對點幫扶的鄉村振興點開展工作，確保幫扶單位不返貧；應急救援津貼專項10萬元（非稅），主要用于保障突發災害后應急救援工作開支。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2024年懷化市應急管理局安排“三公”經費預算數為75.5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費70.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年預算數增加22萬元，上升41.12%，主要因2023年根據工作任務需要，上級配發了價值近3100萬元的各類特種救援車輛，公務用車運行維護費用大幅提升。

（二）機關運行經費

     2024年應急管理局機關運行經費198.91萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），壓減公用經費后安排130萬元，同口徑對比，比上年預算數增加4萬元，上升3.17%，主要原因為同比上年度增加2名事業編制人員。主要用于：印刷費5萬元、手續費2萬元、取暖費2萬元、物業管理費2萬元、維修費2萬元、租賃費2萬元、培訓費2萬元、專用材料費1萬元、被裝購置費1萬元、咨詢費2萬元、委托業務費5萬元、會議費2萬元、辦公費10萬元、其他交通費1萬元、公務用車運行維護費0.5萬元、福利費15萬元、工會經費50萬元、差旅費1萬元、勞務費8萬元、水費2萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、專用燃料費1萬元、公務接待費5萬元、稅金及附加費用1萬元、其他商品和服務支出4.5萬元。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市應急管理局政府采購預算總額151萬元，其中，政府采購貨物預算92萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算59萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出2250.2萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目13個，涉及項目支出1007.34萬元，其中安全生產委員會工作經費10萬元，主要用于加強重點行業領域安全監管，推進事故數量及傷亡人數進一步下降；防火工作、突發災害應急救援專項經費40萬元，主要用于控制火災發生率，進行森林防滅火宣傳、火災撲救，升級森林防火監控系統、接警平臺運行；防汛抗旱工作經費35萬元，主要用于年度防汛抗旱工作正常運行，保證防汛救災物資儲備和調度為防汛搶險和抗旱救災提供保障；救援預案及演練工作經費25萬元，主要用于修訂各類救援預案，督促組織高危行業實施應急演練，更換救援設備，提高救援能力；救災物資儲備專項經費80萬元，主要用于及時購置救災保障物資，確保受災群眾災后得到基本生活保障；安全生產工作經費35萬元，主要用于綜合調控全市安全生產情況，開展各生產行業安全隱患檢查，確保生產企業不發生安全生產事故；專家庫專項經費25萬元，主要用于安全生產專家日常巡查、對重大危險源準確辨識，對重大事故準確調查分析和進一步強化提升應對緊急事態能力；應急救援懷化中心運維經費500萬元，主要用于湖南區域救援懷化中心運行維護，提高懷化救援能力；應急指揮中心運維經費84萬元，主要用于全年及時處置突發災害及事故，夯實應急處置基礎，上下對接，及時部署確保突發事件處置快速反應，高效；應急值班補貼專項經費18.84萬元，主要用于保障應急值班值守;特種作業考試工作經費104.5萬元（非稅），主要用于保障全市特種作業考試工作正常開展；應急局鄉村振興專項工作經費40萬元（非稅），主要用于對點幫扶的鄉村振興點開展工作，確保幫扶單位不返貧；應急救援津貼專項10萬元（非稅），主要用于保障突發災害后應急救援工作開支。全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛27輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車2輛、向公車平臺租用2臺應急用車、應急指揮車1輛，為省廳調撥，暫未上戶、特種救援車輛21臺。

單位價值50 萬元以上通用設備2套，為市應急管理局視頻會議系統、指揮大廳中央空調系統。100萬元以上的專用設備一套，為懷化市應急指揮平臺向鄉鎮延伸系統。

2.截至2023年，本部門新增特種車輛21臺。

3.2024年，本部門擬新增資產具體為：辦公設備一批，價值30萬元；臺式計算機30臺，價值30萬元；大型顯示屏幕一批價值15萬元；專用服務器1臺，價值5萬元。無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2250.5萬元，其中，基本支出1242.86萬元，項目支出1007.34萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算11萬元，具體為：懷化市2024年第一季度安委會全會，內容為研究通報全市安全生產情況，預計參會人數100人，預算1.5萬元；懷化市2024年第二季度安委會全會，內容為研究通報全市安全生產情況，預計參會人數100人，預算1.5萬元；懷化市2024年第三季度安委會全會，內容為研究通報全市安全生產情況，預計參會人數100人，預算1.5萬元；懷化市2024年第四季度安委會全會，內容為研究通報全市安全生產情況，預計參會人數100人，預算1.5萬元；懷化市2024年上半年全市安全生產重點工作部署會，內容為部署上半年安全生產工作重點，預計參會人數80人，預算1萬元；懷化市2024年下半年全市安全生產重點工作部署會，內容為部署下半年安全生產工作重點，預計參會人數80人，預算1萬元；省督導檢查安全生產工作匯報會，內容為向省督導組匯報半年全市安全生產工作，預計參會人數50人，預算2萬（一年兩次）；湖南省安全生產和消防工作考核匯報會，會議內容為年度全市安全生產考核檢查、匯報，預計參會人數80人，預算1萬元。

2.2024年，本部門培訓費預算1.5萬元，具體為：行政審批執法培訓預計人數100人，預算1.5萬元。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況