發布時間：2024-09-29 14:53 信息來源：懷化市衛生健康委員會
目錄
第一部分 懷化市衛生健康委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市衛生健康委員會概況
一、 部門職責
（一）貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規，貫徹執行湖南省衛生健康事業發展地方性法規和規章，組織實施全市衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規范。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
（三）制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發布工作。
（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
（五）貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，貫徹執行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。
（七）制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。
（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策。
（九）指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。
（十）負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作。組織實施衛生國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。
（十一）負責全市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作。
（十二）指導市計劃生育協會的業務工作。
（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（十四）職能轉變。市衛生健康委應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康懷化戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康報務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應付人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）有關職責分工。
一是與市發展和改革委的有關職責分工。市衛生健康委負責開展人口監測預警工作，貫徹生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定人口發展規劃和政策，落實國家、省、市人口發展規劃中的有關任務。市發展和改革委負責組織監督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發展戰略，擬定人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。
二是與市民政局的有關職責分工。市衛生健康委負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，負責牽頭落實養老服務地方性法規，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
三是與市市場監督管理局的有關職責分開。市衛生健康委負責食品安全風險監測工作，會同市市場監督管理局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃。市衛生健康委對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報市市場監督管理局，立即采取措施。市市場監督管理局在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衛生健康委提出建議。市市場監督管理局會同市衛生健康委建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制。
四是與市醫療保障局的有關職責分工。市衛生健康委、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策和信息銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
懷化市疾病預防控制中心屬市衛健委下屬事業單位。承擔著七大職能：
傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染病等預防與控制；突發公共衛生事件和災害疫情應急處置；疫情及健康相關因素信息管理，開展疾病監測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息；健康危害因素監測與干預，開展食源性、職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查，開展公眾健康和營養狀況監測與評價，提出干預策略與措施；疾病病原微生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測、評價；健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預；疾病預防控制技術管理與應用研究指導等。
懷化市衛生計生綜合監督執法局屬市衛健委下屬事業單位。承擔實施衛生計生專項整治和日常監督檢查；對公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水衛生安全產品進行監督檢查；對醫療機構、采供血機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫和非法采供血；整頓和規范醫療服務秩序；對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作進行監督檢查，查處違法行為；對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監督檢查，查處違法行為；對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業人員的行為規范進行監督，依法打擊“兩非”行為，做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦；行政區域內衛生計生監督信息的收集、核實和上報；受理對違法行為的投訴、舉報；開展衛生計生法律法規宣傳教育和執法檢查；完成衛生計生行政部門、中醫藥管理部門交辦的食品安全、中醫藥監督等相關工作及職責范圍內的工作。
懷化市中心血站屬市衛健委下屬事業單位。全面承擔懷化市13個縣市區無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及指導；承擔我市轄區內血液儲存的質量控制及中心血庫的質量控制，保障全市各醫療機構臨床用血。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
懷化市衛生健康委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、人事科、規劃發展與信息化科、財務科、法規和行政審批服務科、體制改革科（醫改辦公室）、疾病預防控制科（衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心）、醫政醫管科（保健工作辦公室）、基層衛生健康科、中醫藥管理科、科技教育科、綜合監督科（食品安全標準與監測科）、藥物政策與基本藥物制度科、愛衛科、老齡健康科、婦幼健康科、職業健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、機關黨委、機關紀委、市衛生健康信息統計中心、市衛生健康教育考試中心、市國家基本公共衛生管理服務中心、市醫學會辦公室、市緊急救援中心、市衛生健康藥具管理服務中心、市醫療管理服務指導中心等28個科室。
懷化市疾病預防控制中心單位內設機構13個科室，包括：辦公室、財務科、行政后勤科、人事科、流行病預防控制科、皮膚病性病防治科、地方病慢病控制科、衛生監測科、結核病防治科、職業病防治科、檢驗科、健康教育科、生物制品科。
懷化市衛生計生綜合監督執法局作為二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、人事科、稽查科、受理發證科、公共場所衛生監督科、傳染病防治與學校衛生監督科、食品安全科、職業與放射衛生監督科、醫療機構執業監督科。
懷化市中心血站作為懷化市衛生健康委員會的二級部門預算單位，設置11個內設工作機構，分別為：辦公室、人力資源部、財務部、后勤保障部、宣傳信息部、獻血服務部、機采部、血液制備部、血液供應部、血液檢驗部、質量管理部。
（二）決算單位構成。懷化市衛生健康委員會2023年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市衛生健康委員會單位本級及市疾病預防控制中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站等3個委二級機構。
第二部分
部門決算表（詳見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計18892.26萬元。與上年相比，減少4638.92萬元，減少19.71%，主要是因為：1、疫情形勢好轉，2023年市本級新冠疫情防控經費開支同比減少3817.73萬元；2、2023年懷化市疾病預防控制中心整體搬遷建設資金開支697.24萬元，同比減少1988.25萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計18892.26萬元，其中：財政撥款收入16400.1萬元，占86.81%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入2229.97萬元，占11.8%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入262.19萬元，占1.39%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計18892.26萬元，其中：基本支出6825.31萬元，占36.13%；項目支出12066.95萬元，占63.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計16400.1萬元，與上年相比，減少4847.11萬元,減少22.81%，主要是因為：1、疫情形勢好轉，2023年市本級新冠疫情防控經費開支同比減少3817.73萬元；2、2023年懷化市疾病預防控制中心整體搬遷建設資金開支697.24萬元，同比減少1988.25萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出16400.1萬元，占本年支出合計的86.81%，與上年相比，財政撥款支出減少4847.11萬元，減少22.81%，主要是因為：1、疫情形勢好轉，2023年市本級新冠疫情防控經費開支同比減少3817.73萬元；2、懷化市疾病預防控制中心建設項目比上年減少1988.25萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出16400.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出207.83萬元，占1.27%；教育（類）支出19.1萬元，占0.1%;社會保障和就業（類）支出934.88萬元，占5.7%；衛生健康（類）支出15238.29萬元，占92.93%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為7237.83萬元，支出決算數為16400.1萬元，完成年初預算的226.59%，其中：
1、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算不包括2023年人才分類認定評審工作追加經費和2023年市直企事業單位引進人才補貼追加經費。
2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為192.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算不包括年中追加干部保健經費120萬、2023年預防性健康體檢專項經費24.62萬元和省級下撥傳染病防治經費47.39萬元。
3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算不包括年中追加2023年市直學校結核病篩查經費（新生入學結核病篩查）。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險支出（項）。
年初預算為453.9萬元，支出決算為513.36萬元，完成年初預算的113.1%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算不包括2023年市衛健委本級社保退費費用。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。
年初預算為346.2萬元，支出決算為396.53萬元，完成年初預算的114.54%，決算數大于年初預算數的主要原因是：按實際發放離退休人員春節一次性生活補助。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算不包括年中追加醫養結合一體化實施方案編制經費20萬元和安葬費5萬元。
7、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務支出（款）行政運行支出（項）。
年初預算為2272.76萬元，支出決算為1879.93萬元，完成年初預算的82.72%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政實際下撥資金時功能科目存在差異。
8、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務支出（款）一般行政管理事務支出（項）。
年初預算為25萬元，支出決算為18.72萬元，完成年初預算的74.88%，決算數小于年初預算數的主要原因是：1、2023年第四季度財政資金緊張，單位按實際發生的發票進行資金申報；2、堅持專款專用，嚴格落實專項經費管理。
9、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務支出（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。
年初預算為492.25萬元，支出決算為633.25萬元，完成年初預算的128.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是：1、市衛計執法局公招5人，追加公用經費；2、部分非稅收入返還考試費年初列為其他支出功能科目，財政實際下撥時為其他衛生健康管理事務支出功能科目。
10、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構支出（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為52.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算不包括年中追加的醫療服務與保障能力提升專項經費52.26萬元。
11、衛生健康支出（類）公共衛生支出（款）疾病預防控制機構支出（項）。
年初預算為2327.08萬元，支出決算為2047.54萬元，完成年初預算的87.99%，決算數小于年初預算數的主要原因是：市疾控中心年初預算包含財政保障的住房公積金單位部分的配套經費180.82萬元，此筆開支未走單位賬戶，未在單位決算數中體現。
12、衛生健康支出（類）公共衛生支出（款）衛生監督機構支出（項）。
年初預算為817.75萬元，支出決算為612.03萬元，完成年初預算的74.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：1、財政資金實際下撥時與年初預算資金的功能科目存在差異；2、市衛計執法局非稅項目經費未納入年初預算。
13、衛生健康支出（類）公共衛生支出（款）采供血機構支出（項）。
年初預算為312.19萬元，支出決算為328.73萬元，完成年初預算的105.3%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市中心血站年初較上年年初預算編制時在編人員增加13人，該13人為2022年9月入編，且本年通過公開招考在編人員增加7人，從而財政保障的公用經費相應增加。
14、衛生健康支出（類）公共衛生支出（款）重大公共衛生服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1045.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算不包含年中追加的2023年中央補助重大傳染病防控專項資金1045.28萬元。
15、衛生健康支出（類）公共衛生支出（款）突發公共衛生事件應急處理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7180.64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算不包括年中追加新冠肺炎疫情防控防控醫務人員補助10.61萬元、追加市本級新冠疫情專戶項目經費7170.03萬元，即：省撥懷化市新冠肺炎疫情防控經費4000萬元、中央撥市財政新冠疫情防控經費3009.57萬元、結轉上年新冠疫情防控經費160.46萬元。
16、衛生健康支出（類）公共衛生支出（款）其他公共衛生支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為71.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算不包括年中追加中央、省級專項經費71.29萬元。
17、衛生健康支出（類）中醫藥支出（款）中醫（民族醫）藥專項支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算不包括省級下撥中醫藥傳承創新發展經費200萬元。
18、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款）行政單位醫療支出（項）。
年初預算為158.91萬元，支出決算為178.46萬元，完成年初預算的112.3%，決算數大于年初預算數的主要原因是：1、財政資金實際下撥時與年初預算資金的功能科目存在差異；2、年中存在職工正常退休。
19、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款）事業單位醫療支出（項）。
年初預算為31.79萬元，支出決算為34.31萬元，完成年初預算的107.93%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市疾控中心年中追加建國初期退休干部醫療補貼1.6萬元；市中心血站本年7月新進在編人員7人，事業單位醫療保險相應增加。
20、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為955.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：1、市衛健委年中追加創衛經費107.51萬元、衛生健康項目經費1.15萬元、非稅返還考試費101.3萬元；2、疾控中心上年結轉市公共衛生中心一期建設項目經費697.24萬元；3、市衛計執法局在職人員2022年度年度考核獎實際下撥時功能科目有差異。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出5728.38萬元，其中：
人員經費5112.02萬元，占基本支出的89.24%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、離退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費616.36萬元，占基本支出的10.76%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差率費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為141.62萬元，支出決算為121.71萬元，完成預算的85.94%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，加強部門“三公”經費管理，嚴格公務接待審批和公務派車審批，壓縮公務活動減少公務支出。與上年相比增加8.38萬元，增長7.39%,增長的主要原因是：1、統計口徑調整，2022年統計口徑為一般公共預算財政撥款資金，2023年統計口徑為財政撥款資金；2、2022年市衛健委本級公務車輛維修費部分在2023年中開支，導致2023年公車運行費同比增加；3、2022年受疫情影響公務活動減少，2023年疫情形勢好轉公務活動同比增加。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為8.33萬元，完成預算的55.53%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，加強部門“三公”經費管理，嚴格公務接待審批，壓縮公務活動減少公務支出。與上年相比增加1.06萬元，增長14.58%,增長的主要原因是2022年受疫情影響公務活動減少，2023年疫情形勢好轉公務活動同比增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為126.62萬元，支出決算為113.38萬元，完成預算的89.54%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，加強部門“三公”經費管理，嚴格公務派車審批，壓縮公務活動減少公務支出。與上年相比增加7.32萬元，增長6.9%,增長的主要原因是：1、統計口徑調整，2022年統計口徑為一般公共預算財政資金，2023年統計口徑為財政撥款資金；2、2022年市衛健委本級公務車輛維修費部分在2023年中開支，導致2023年公車運行費同比增加；3、2022年受疫情影響公務活動減少，2023年疫情形勢好轉公務活動同比增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.33萬元，占6.84%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算113.38萬元，占93.16%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內容。
2、公務接待費支出決算為8.33萬元，全年共接待來訪團組112個、來賓686人次，主要是上級調研和指導工作、下級匯報工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為126.62萬元，其中：公務用車購置費0萬元，市衛健委本級及二級機構本年更新公務用車0輛。公務用車運行維護費126.62萬元，主要是車輛維修費、油料費、保險費、過路過橋費支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為21輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
2023年度本部門無國有資本經營預算收支。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出359.16萬元，比上年決算數減少3.85萬元，降低1.06%。主要原因是：落實過“緊日子”要求，本部門厲行節約，嚴控辦公開支。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.4萬元，用于召開衛生健康財務半年培訓會審會議，人數40人，內容為開展衛生健康財務半年報集中會審培訓；開支會議費2.4萬元，用于參加全國血站績效管理研討班會議，人數2人，內容為血站績效管理研討；參加全省臨檢中心會議，人數1人，內容為臨床檢驗相關政策、標準解讀，新技術推廣；參加全國獻血宣教招募交流會議，人數3人，內容為血站宣傳教育招募交流；參加采供血機構實驗室室間質量評價總結大會，人數1人，內容為采供血機構實驗室室間質量評價總結；參加全國臨床輸血學術年會，人數1人，內容為臨床輸血學術交流；參加全國血站站長論壇會議，人數1人，內容為分享血站建設與發展方面的新理念和新舉措，共同提高全國血站采供血能力建設和管理水平；參加省醫學會輸血專業委員會第九屆學術年會，人數6人，內容為輸血專業方面的知識學習及交流；參加全國血液檢驗室間質評與質量改進學術會議，人數1人，內容為血液質量管理相關知識的學術交流；參加無償獻血招募及獻血服務創新實踐研討會，人數2人，內容為無償獻血宣傳學習；參加中南地區輸血醫學交流會，人數4人，內容為輸血相關知識學習交流；召開全市血液管理工作調度會，人數72人，內容為通報2023年全市無償獻血工作進度和部署2024年度招募工作。
開支培訓費4.02萬元。其中，開支培訓費0.02萬元，用于開展參加城市生活垃圾分類處理培訓費培訓，人數1人，內容為參加城市生活垃圾分類處理培訓；開支培訓費3.11萬元，用于開展2023年全市二級及以上醫療機構依法執業培訓，人數158人，內容為麻醉藥品和精神藥品規范化管理與使用、臨床規范化用血、《病例書寫基本規范》有關內容解讀；開支培訓費0.89萬元，用于開展職業健康培訓，人數38人，內容為用人單位常見問題剖析、用人單位職業病防治等。
2023年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額2009.96萬元，其中：政府采購貨物支出1354.29 萬元、政府采購工程支出148.24萬元、政府采購服務支出507.43萬元。授予中小企業合同金額2009.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2009.96萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的67.38%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的7.38%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的25.24%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛21輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車7輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車14輛，其他用車主要是一般業務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）13臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對懷化市衛生健康委員會本級、懷化市疾病預防控制中心、懷化市衛生技術綜合監督執法局、懷化市中心血站等4個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出16400.1萬元、政府性基金預算支出0萬元、國有資本經營預算財政撥款收入0萬元、事業收入2229.97萬元，其他收入262.19萬元。其中，基本支出6825.31萬元，項目支出12066.95萬元，涉及一級項目13個，二級項目26個。從評價情況來看，預算執行及時有效，達到了績效目標，建立健全了內部控制制度，有完善的專項經費管理制度，并能有效地執行，保證了專項資金的專款專用，大部分專項經費都已使用完畢，各項目都取得了較好的社會效益，有效地控制了各類疫情的暴發和流行，加快推進了健康懷化建設，醫藥衛生體制改革逐步深入，重點民生實事全面完成，衛生事業發展也得到了有力保障。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
1.整體績效目標設定。
2023年全市衛生健康工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞新時代衛生與健康工作方針，堅決落實上級重大決策部署，堅持以人民健康為中心，奮力推動懷化市衛生健康事業高質量發展。
市衛健委部門年度年度總體目標為：加快推進區域醫療衛生中心建設；大力實施健康懷化行動；持續深化醫療衛生體制改革；完善公共衛生服務體系；強化重點人群健康保障；積極推進中醫藥傳承創新發展；堅定不移推進“清廉醫院”建設等。
2、職責履行及履職效益。
一是打造“兩張”名片。打造五省邊區區域醫療中心。貫徹落實省委主要來懷調研精神，把建設區域醫療中心作為建設區域中心城市的突破口、切入點。市委主要領導召開專題會議研究區域醫療中心建設工作，新增3000萬人才引進資金用于醫療和教育方面；制定《懷化市建設五省邊區區域醫療中心工作思路》。新晃縣、會同縣人民醫院納入省級邊界類區域醫療中心建設項目，懷化市第二人民醫院（靖州院區）、新晃縣、會同縣、通道縣人民醫院納入縣級醫院能力提升項目。打造湖南省國家中醫藥綜合改革示范區先導區。成立市委書記、市長雙組長制的中醫藥工作協調小組。實現縣級公立中醫醫院全覆蓋，2家縣級中醫醫院創建三級中醫醫院。孫光榮國醫大師工作室、劉良院士工作站落戶懷化。開設“西學中”培訓班10個，在培學員1025人，選送540余人參加省級培訓。出臺《進一步加強醫療保障支持中醫藥傳承創新發展十條措施》，頒布實施《懷化市民族民間醫藥保護和促進條例》。湖南醫藥學院侗醫藥研究實驗室成功入選國家級重點實驗室培育單位，為全國唯一一個研究侗醫藥的實驗室。全市中藥材種植總面積達140.8萬畝，居全省第一，培育市級以上中藥材農業產業化龍頭企業51家。
二是推進“三項”服務。推進基層醫療衛生服務，完成大專本土化招聘培養121人、農村訂單定向本科醫學生培養36人。建成數字化預防接種門診17個，累計完成110個基層重點專科建設。加快推進鄉村一體化管理，實現所有村衛生室的醫保門診統籌報銷開通工作。在中方縣開展鄉村醫生等級評定試點，全縣共有150名村醫達到評定資格。推進重點民生實事，全市6家縣級婦幼保健機構完成標準化建設。湖南醫藥學院總醫院重癥床位數和可轉化重癥床位數均達到編制床位4%的要求。完成69449名農村及城鎮低保適齡婦女“兩癌”免費檢查，完成率101%。推進重點人群服務，高標準通過消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播國家評估，被專家稱贊為“被推薦的確實是天花板”。出臺《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的工作方案》《關于加強新時代老齡工作的實施方案》。推進醫養結合，全市38家二級及以上公立綜合醫院設老年病科33家，比例達86.8%。綜合醫院、康復醫院、護理院和基層醫療衛生機構成為老年友善機構占比達84%。積極發展嬰幼兒照護服務，全市有5家機構獲批中央預算內投資項目，13個縣市區均建成一家以上普惠性托育機構。
三是狠抓醫藥衛生體制改革。市第一人民醫院整體劃轉為湖南醫藥學院管理，會同縣中醫院、辰溪縣人民醫院、辰溪縣中醫醫院、溆浦縣人民醫院、麻陽縣中醫醫院長期租賃問題整改到位。在全市全面推開緊密型縣域醫共體建設。DIP支付方式正式上線運行，確定36家醫院為第一批試點醫院。
四是狠抓醫療衛生服務體系。印發《進一步明確了市（省）屬公立醫院定位和發展方向》，推進差異化特色化發展。指導市（省）屬醫院新增國家級臨床重點專科培育項目7個，省級臨床重點建設項目21個。加強醫療質量管理，先后開展3次死亡病例質控抽查評審。建成全民健康信息平臺，實現省、市、縣、鄉四級檢查檢驗結果共享調閱。20個縣級醫院、193個鄉鎮衛生院實現遠程會診全覆蓋、157家鄉鎮衛生院實現遠程診療服務，共計15.37萬人次享受遠程診療服務。
（三）存在的問題及原因分析
本部門對預算績效管理學習不夠，績效評價意識有待提升，在部門整體支出績效評價和專項資金績效評價中指標設置不夠完善，無法完全體現績效管理目標設置完成性、前瞻性。需不斷提升預算績效管理意識，把績效評價作為各級各部門的日常性工作，建立績效評價管理工作考核的長效機制，同時加強績效管理工作人員業務能力培訓，提高工作水平，不斷適應預算績效管理新要求。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分
附 件
