一、部門、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

設(shè)置公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督科、食品安全科、職業(yè)防治與放射衛(wèi)生監(jiān)督科、醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督科、傳染病防治與學(xué)校監(jiān)督科、稽查科、受理發(fā)證科、辦公室、人事科9個(gè)職能科室。

（二）人員編制情況

懷化市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，事業(yè)編制54個(gè)。2023年年末在職人員45人（含1個(gè)提前退休人員，提前退休人員由財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資），較上年增加4人，主要原因是：公招5人，退休1人；退休人員32人，與上年一致，主要原因是：死亡1人，退休1人。

（三）主要職能職責(zé)

實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查；對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫(yī)和非法采供血；整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序；對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對(duì)母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督，依法打擊“兩非”行為，做好計(jì)劃生育違法違紀(jì)案件的督查督辦；行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)；受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào)；開(kāi)展衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查；完成衛(wèi)生計(jì)生行政部門、中醫(yī)藥管理部門交辦的食品安全、中醫(yī)藥監(jiān)督等相關(guān)工作及職責(zé)范圍內(nèi)的工作。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

年度總目標(biāo)為：提高政治站位，持續(xù)加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)；突出工作重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展；盯緊干部隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，提高衛(wèi)生執(zhí)法水平。　

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

2023年，我局年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入為840.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入807.86萬(wàn)元、非財(cái)政撥款收入32.15萬(wàn)元。總支出為840.01萬(wàn)元，其中：“基本支出”722.10萬(wàn)元、“項(xiàng)目支出”117.91萬(wàn)元。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

資金按照本單位收支管理制度進(jìn)行管理，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可列支。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.基本支出情況

基本支出主要用于保障局本級(jí)各部門、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、一般商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。

全年共發(fā)生基本支出722.10萬(wàn)元，其中：工資福利支出592.84萬(wàn)元（基本工資2033844.45元、津貼補(bǔ)貼1069533.00元、獎(jiǎng)金1456663.00元、伙食補(bǔ)助費(fèi)155439.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)595051.36元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)229414.40元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)388422.42元）、商品和服務(wù)支出68.82萬(wàn)元（辦公費(fèi)2442.62元、水費(fèi)20567.36元、公務(wù)接待費(fèi)6998.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)142696.00元、福利費(fèi)99020.20元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4800.00元、其他交通費(fèi)用336947.76元、其他商品和服務(wù)支出74761.95元），對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出60.44萬(wàn)元（撫恤金7000.00元、生活補(bǔ)助572024.60元、獎(jiǎng)勵(lì)金25360.00元）。

2.項(xiàng)目支出情況

全年共發(fā)生項(xiàng)目支出117.91萬(wàn)元。

（1）水污染防治及病源微生物實(shí)驗(yàn)室安全監(jiān)督執(zhí)法

水污染防治及病原微生物實(shí)驗(yàn)室安全監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出3.33萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1896.75元、郵電費(fèi)2634.25元、差旅費(fèi)23785.87元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4975.00元。

（2）非稅執(zhí)收成本

非稅執(zhí)收成本經(jīng)費(fèi)支出40.15萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)47726.88元、電費(fèi)1484.39元、郵電費(fèi)228.00元、物業(yè)管理費(fèi)88875.00元、差旅費(fèi)5130.12元、維修（護(hù)）費(fèi)1090元、培訓(xùn)費(fèi)5215.19元、專用材料費(fèi)19728.00元、勞務(wù)費(fèi)56504.86元、其他交通費(fèi)10081.01元、其他商品和服務(wù)支出149498.05元、辦公設(shè)備購(gòu)置15950.00元。

（3）創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)

創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出13.24萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)7663.25元、印刷費(fèi)8750.00元、郵電費(fèi)10482.50元、差旅費(fèi)9875.00元、培訓(xùn)費(fèi)13777.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17970.00元、其他交通費(fèi)用5642.00元、其他商品和服務(wù)支出48454.00元、專用設(shè)備購(gòu)置9800.00元。

（4）職業(yè)健康監(jiān)督執(zhí)法

職業(yè)健康監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出3.04萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)873.31萬(wàn)元、郵電費(fèi)2281.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)13321.11萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8916.65萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4975.00元。

（5）新冠肺炎疫情防控

新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出6.94萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3577.88元、郵電費(fèi)7487.50元、差旅費(fèi)43645.04元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12125.85元、其他交通費(fèi)用1685.00元、其他商品和服務(wù)支出881.50元

（6）醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)督

醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出7.49萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2353.59元、郵電費(fèi)3743.75元、差旅費(fèi)37757.84元、培訓(xùn)費(fèi)15984.81元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14975.00元、其他商品和服務(wù)支出60元。

（7）衛(wèi)生監(jiān)督綜合經(jīng)費(fèi)

衛(wèi)生監(jiān)督綜合經(jīng)費(fèi)支出19.5萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)33897.50元、電費(fèi)34040.51元、郵電費(fèi)8755.65元、差旅費(fèi)16013.04元、維修（護(hù)）費(fèi)2500.00元、培訓(xùn)費(fèi)5019.35元、專用材料費(fèi)15244.00元、勞務(wù)費(fèi)5117.15元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000.00元、其他交通費(fèi)用702.24元、其他商品和服務(wù)支出54730.56元、辦公設(shè)備購(gòu)置8980.00元。

（8）省級(jí)公共衛(wèi)生中醫(yī)藥專項(xiàng)-衛(wèi)生監(jiān)督綜合

省級(jí)公共衛(wèi)生中醫(yī)藥專項(xiàng)-衛(wèi)生監(jiān)督綜合經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，其中：差旅費(fèi)20954.00元、培訓(xùn)費(fèi)11104.00元、其他交通費(fèi)7942.00元、其他商品和服務(wù)支出10000.00元。

（9）省級(jí)公共衛(wèi)生中醫(yī)藥專項(xiàng)-國(guó)家隨機(jī)監(jiān)督抽檢

省級(jí)公共衛(wèi)生中醫(yī)藥專項(xiàng)-國(guó)家隨機(jī)監(jiān)督抽檢經(jīng)費(fèi)支出10元，其中：辦公費(fèi)7129.02元、差旅費(fèi)86566.48元、培訓(xùn)費(fèi)2356.50元、其他交通費(fèi)用3948.00元。

（10）“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管

“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出2.56萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)831.00元、郵電費(fèi)2246.25元、差旅費(fèi)3914.00元、培訓(xùn)費(fèi)7462.50元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4975.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置6200.00元。

（11）安全飲水監(jiān)督執(zhí)法

安全飲水監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出6.66萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4130.00元、郵電費(fèi)2246.25元、差旅費(fèi)27674.00元、培訓(xùn)費(fèi)12609.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14499.12元、其他交通費(fèi)2852.00元、其他商品和服務(wù)支出2600.00元。

（三）"三公"經(jīng)費(fèi)使用和管理情況

“三公經(jīng)費(fèi)”支出9.63萬(wàn)元，其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.93萬(wàn)元（基本支出0.48萬(wàn)元、項(xiàng)目支出8.45萬(wàn)元）、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待0.7萬(wàn)元。

在支出管理方面，我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)省《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

    無(wú)。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

    無(wú)。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無(wú)。

六、部門整體支出績(jī)效情況

（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。反映自評(píng)得分及評(píng)價(jià)等級(jí)。

    綜合評(píng)價(jià)自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，詳見(jiàn)“整體支出績(jī)效自評(píng)表”。

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（或綜合評(píng)價(jià)情況）。

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年。在市委、市政府和省衛(wèi)監(jiān)局的正確領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)下，我局立足衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法職能，秉持“提高政治站位”“做到監(jiān)督為民”“服務(wù)發(fā)展大局”“堅(jiān)持爭(zhēng)創(chuàng)一流”“堅(jiān)持實(shí)干為先”五項(xiàng)原則，全力以赴為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾身體健康保駕護(hù)航。

1.整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。

我局整體績(jī)效目標(biāo)是：提高政治站位，持續(xù)加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)；突出工作重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展；盯緊干部隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，提高衛(wèi)生執(zhí)法水平。　　

2.預(yù)算配置。

年初預(yù)算為817.75萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為840.01萬(wàn)元。

3.預(yù)算執(zhí)行。

預(yù)算全年執(zhí)行數(shù)為840.01萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

4.預(yù)算管理。

編制年度部門預(yù)算，同步設(shè)置績(jī)效目標(biāo)和細(xì)化量化績(jī)效指標(biāo)。

5.資產(chǎn)管理。

（1）資產(chǎn)管理體制和制度建設(shè)方面。理順了資產(chǎn)管理制度，細(xì)化資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算，資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，根據(jù)預(yù)算合理配備資產(chǎn)，2023年度未采購(gòu)預(yù)算外資產(chǎn)，節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。管理和使用堅(jiān)持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、職責(zé)到人、物盡其用的原則，資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

（2）運(yùn)行機(jī)制和管理方式。我單位建立了嚴(yán)格的資產(chǎn)交付使用驗(yàn)收制度。資產(chǎn)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同、供應(yīng)商發(fā)貨單等對(duì)所購(gòu)資產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其他資料雙人驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后投入使用部門使用，責(zé)任到人。

（3）信息化建設(shè)方面。我單位透過(guò)財(cái)政統(tǒng)一的資產(chǎn)管理模塊嚴(yán)格管理資產(chǎn)卡片，包括卡片的增加、刪除、查詢、打印、匯總等。正確、全面、及時(shí)地記錄資產(chǎn)的增加、減少、使用等狀況，保護(hù)資料安全完整。真實(shí)地反映和監(jiān)督資產(chǎn)的增減變動(dòng)和實(shí)際狀況。

6.職責(zé)履行。

（1）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，激發(fā)黨員干部二次創(chuàng)業(yè)干事激情。一是突出政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，提升政治力；二是突出理論學(xué)習(xí)為根基，提升思想力；三是突出支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為關(guān)鍵，提升組織力。按照黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，健全基本組織、建強(qiáng)基本隊(duì)伍、完善基本制度、抓好基本活動(dòng)、強(qiáng)化基本保障，打造堅(jiān)強(qiáng)的基層黨組織；四是突出作風(fēng)建設(shè)為核心，提升戰(zhàn)斗力，以行政監(jiān)管執(zhí)法領(lǐng)域紀(jì)律作風(fēng)問(wèn)題集中整治為核心推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí)落地；五是突出意識(shí)形態(tài)工作為重點(diǎn)，提升凝聚力，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央省市委意識(shí)形態(tài)工作的決策部署和指示精神，牢牢把握正確的政治方向，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為長(zhǎng)期首要政治任務(wù)。

（2）聚焦主責(zé)主業(yè)，做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督執(zhí)法工作。2023年，我局有序推進(jìn)醫(yī)療執(zhí)業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督、生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督、學(xué)校衛(wèi)生與傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督以及職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督等“五大”衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作，圓滿完成創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市任務(wù)和“雙隨機(jī)”抽檢工作，先后開(kāi)展了涉醫(yī)麻醉藥品和精神藥品管理專項(xiàng)整治、醫(yī)療美容專項(xiàng)整治、打擊非法應(yīng)用人類輔助生殖技術(shù)專項(xiàng)活動(dòng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療文書(shū)專項(xiàng)檢查等4次專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，高效為民，全力護(hù)衛(wèi)群眾健康權(quán)益。

（3）多措并舉抓落實(shí)，持續(xù)宣傳衛(wèi)生監(jiān)督良好形象和工作典型。一是宣傳形式多元化。利用政務(wù)公開(kāi)欄、《懷化衛(wèi)生監(jiān)督信息》、QQ和微信等載體，向社會(huì)公開(kāi)職能職責(zé)、服務(wù)項(xiàng)目、辦事指南、政策法規(guī)、創(chuàng)建工作，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。組織編印《生活飲用水宣傳折頁(yè)》3000份。積極撰寫衛(wèi)生監(jiān)督工作信息擴(kuò)大宣傳效應(yīng)，在湖南紅網(wǎng)、懷化新聞網(wǎng)、懷化日?qǐng)?bào)等各類媒介刊發(fā)各類監(jiān)督信息33篇。二是宣傳方式多樣化。深入推進(jìn)“業(yè)務(wù)+法治”的培訓(xùn)模式，“業(yè)務(wù)布置先宣法、業(yè)務(wù)培訓(xùn)先講法、監(jiān)督執(zhí)法先普法”的格局已形成，先后組織開(kāi)展了醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)健康、公共場(chǎng)所、生活飲用水等4次集中普法宣教活動(dòng)。在日常工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)上，將普法宣傳、法制培訓(xùn)列入必須的授課內(nèi)容，不斷強(qiáng)化廣大衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法員依法行政理念。市區(qū)兩級(jí)衛(wèi)監(jiān)系統(tǒng)利用“12.4”國(guó)家憲法日、“3.15”、中國(guó)醫(yī)師節(jié)、《職業(yè)病防治法》宣傳周等重要時(shí)點(diǎn)，通過(guò)懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、設(shè)立展板、發(fā)放法制宣傳資料、互動(dòng)問(wèn)答等方式，深入社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)對(duì)衛(wèi)生健康法律知識(shí)進(jìn)行宣傳教育，有效的助推相關(guān)政策和法律法規(guī)的普及宣傳，營(yíng)造了良好的普法氛圍，提高了公眾知法、懂法、守法的意識(shí)。三是宣傳主體責(zé)任化。建立健全“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法、誰(shuí)管理誰(shuí)普法、誰(shuí)服務(wù)誰(shuí)普法”的普法宣傳長(zhǎng)效機(jī)制，做到衛(wèi)生監(jiān)督工作開(kāi)展到那里、普法工作就跟進(jìn)到那里；大力推行衛(wèi)生法律事務(wù)告知制度，結(jié)合雙隨機(jī)抽查、日常監(jiān)督、專項(xiàng)檢查，向被監(jiān)督單位派發(fā)法治宣傳資料，釋法說(shuō)理。通過(guò)電子大屏幕、發(fā)放宣傳資料、懸掛重要標(biāo)語(yǔ)橫幅等方式，全面普及衛(wèi)生健康法律法規(guī)知識(shí)，讓衛(wèi)生法律法規(guī)進(jìn)入千家萬(wàn)戶，家喻戶曉。

（四）抓好統(tǒng)籌兼顧，其他各項(xiàng)工作取得了滿意成績(jī)。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，圍繞安全生產(chǎn)工作這條主線，全年集中開(kāi)展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)11次，2次消防演練，排除各類安全隱患28個(gè)，全年未出現(xiàn)一起安全事故，文明單位創(chuàng)建也取得良好開(kāi)局，績(jī)效管理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、禁毒、鄉(xiāng)村振興、人事、檔案、青年、婦女、工會(huì)等各項(xiàng)工作有條不紊，井然有序。

7.履職效益。

根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績(jī)效得分98分，具體情況如下：

（1）預(yù)算執(zhí)行率（分值10分，得分10分，未扣分）

財(cái)政撥款全年預(yù)算數(shù)（上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)）840.01萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)840.01萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。分值10分，得分10分。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)（分值50分，得分50分，未扣分）

 ①數(shù)量指標(biāo)（分值10分，得分10分，未扣分）

重點(diǎn)工作完成數(shù)，年度指標(biāo)值5次，實(shí)際完成7次：一是完成了創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市任務(wù)；二是完成“雙隨機(jī)”抽檢工作；三是開(kāi)展了涉醫(yī)麻醉藥品和精神藥品管理專項(xiàng)整治、醫(yī)療美容專項(xiàng)整治、打擊非法應(yīng)用人類輔助生殖技術(shù)專項(xiàng)活動(dòng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療文書(shū)專項(xiàng)檢查等4次專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)；四是完成全年日常監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)。分值10分，得分10分。

②質(zhì)量指標(biāo)（分值10分，得分10分，未扣分）

達(dá)標(biāo)完成率，年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成100%。分值10分，得分10分。

③時(shí)效指標(biāo)（分值10分，得分10分，未扣分）

及時(shí)完成情況，年度指標(biāo)值2023年12月31日，全局工作任務(wù)于2023年12月31日全部完成。分值10分，得分10分。

④成本指標(biāo)（分值10分，得分10分，未扣分）

工作經(jīng)費(fèi)不高于財(cái)政預(yù)算指標(biāo)控制數(shù)，年度指標(biāo)值≦財(cái)政預(yù)算指標(biāo)控制數(shù)，實(shí)際完成值=財(cái)政預(yù)算指標(biāo)控制數(shù)。分值10分，得分10分。

（3）效益指標(biāo)（分值30分，得分28分，扣2分）

①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（分值5分，得分5分，未扣分）

減少衛(wèi)生事件對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，年度指標(biāo)值：效果明顯，實(shí)際完成值：效果明顯，分值5分，得分5分。

②社會(huì)效益指標(biāo)（分值10分，得分10分，未扣分）

保障和提高公眾的健康水平，年度指標(biāo)值：效果明顯，實(shí)際完成值：效果明顯。分值10分，得分10分。

③生態(tài)效益指標(biāo)（分值5分，得分5分，未扣分）

生態(tài)效益情況，年度指標(biāo)值：效果明顯，實(shí)際完成值：效果明顯。分值10分，得分10分。

④可持續(xù)影響指標(biāo)（分值10分，得分8分，扣2分）

監(jiān)管服務(wù)對(duì)象健康安全意識(shí)逐步得到提高，年度指標(biāo)值：效果明顯，實(shí)際完成值：效果良好。產(chǎn)生偏差的原因是：被監(jiān)督對(duì)象變動(dòng)大，衛(wèi)生相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)不充分。改進(jìn)措施是：創(chuàng)新培訓(xùn)方式，加大衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)的頻次。

（3）滿意度指標(biāo)（分值10分，得分10分，未扣分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，社會(huì)公眾滿意度，年度指標(biāo)值≧95%，實(shí)際完成值100%。分值10分，得分10分。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

部分公用經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出與預(yù)算存在一定差距，產(chǎn)生的主要原因是：由于政策的調(diào)整，部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用存在一定的不可預(yù)見(jiàn)性。

八、下一步改進(jìn)措施

    將各個(gè)科室的負(fù)責(zé)人納入到預(yù)算績(jī)效管理隊(duì)伍中，為我局的績(jī)效管理提供必要的基礎(chǔ)條件，并加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的績(jī)效管理。

九、其他需要說(shuō)明的情況

    本報(bào)告內(nèi)的金額部分合計(jì)數(shù)與各單項(xiàng)數(shù)據(jù)之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四舍五入原因所致。

附件一市衛(wèi)計(jì)執(zhí)法局部門整體基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

附件二市衛(wèi)計(jì)執(zhí)法局部門整體自評(píng)表