一、部門、單位基本情況

（一）機構設置情況

懷化市中心血站作為懷化市衛生健康委員會的二級部門預算單位，設置11個內設工作機構，分別為：辦公室、人力資源部、財務部、后勤保障部、宣傳信息部、獻血服務部、機采部、血液制備部、血液供應部、血液檢驗部、質量管理部。

（二）人員編制情況

截止2023年底，共有職工103人，其中：在編人員63人，編外長期聘用人員27人，退休人員13人，職工總人數較上年增加2人, 變動為在編轉退休2人，調轉進入我單位1人，本年我站通過公開招聘新進在編人員7人，其中有6名是原我單位長期聘用人員。

（三）主要職能職責

懷化市中心血站是財政補助（全額）公益一類公共衛生事業單位，主管部門市衛生健康委，全面承擔懷化市十三個縣(市、區)的無償獻血者的招募，血液的采集、檢測、制備、臨床用血供應，以及獻血者用血費用報銷等采供血業務和獻血服務工作，同時承擔我市、縣區域范圍內血液儲存的質量控制，以及醫療用血的業務指導，為全市各醫療機構臨床供血提供保障。

（四）績效目標設定情況

 我單位根據實際情況，多角度深層次對資金設立績效目標。在橫向三級指標中，一級指標包括項目的產出、效益、滿意度指標；二級指標包括數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象滿意度指標；三級指標涵蓋采血人次、臨床用血合格率、及時完成情況、成本控制、充分發揮資金使用效益、無償獻血工作的社會影響力、采供血工作對生態環境的影響、建立無償獻血長效機制、社會公眾滿意度共9個方面。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預算執行、使用、管理總體情況。

 1、預算執行情況

 各項財政撥款收入按時足額到賬，實際收入與年度預算收入相比，完成率達到92.24%。非稅收收入情況良好，嚴格按照相關規定征收，做到應收盡收。基本支出方面，人員經費和公用經費的支出嚴格按照預算標準執行，未出現超支現象。項目支出方面，大部分項目按計劃推進，資金支出進度與項目實施進度相匹配。但仍有個別項目因年末追加預算較晚,不能在2023年12月31日完成設備驗收工作，導致支出進度滯后。

2、預算使用情況

 按照預算安排，合理分配資金到各個部門和項目，確保重點領域和關鍵環節得到優先保障。對于臨時性、緊急性的支出需求，通過嚴格的審批程序進行資金調配。

各項支出符合財務制度和預算安排，杜絕了無預算、超預算支出的情況。 對于大額資金的使用，經過了充分的論證和集體決策，確保資金使用效益最大化。

3、預算管理情況

完善了預算管理制度，明確了預算編制、執行、監督等各個環節的職責和流程。建立了預算執行情況定期通報制度，加強了對預算執行的動態監控。 嚴格控制預算調整，對于確需調整的項目，按照規定的程序進行審批。預算調整理由充分，調整后的預算更加科學合理，符合實際工作需要。

（二）部門預算執行情況

1、基本支出情況

本年基本支出1346.37萬元，其中，本年人員支出1236.71萬元，較上年增加657.50萬元，提高113.52%，公用經費支出109.65萬元，較上年68.37增加41.28萬元，提高60.38%。人員經費增幅較大主要原因一是編外人員工資福利在上年度預算中列入其他運轉類項目，根據預算編制文件要求，編外人員工資福利應該在預算時列入人員類項目，故本年調整該預算至基本支出人員類項目；二是增加湖南省機關事業單位養老保險原試點個人繳費本息返還39.86萬元；公用經費支出增幅較大主要原因為本年人員較上年增加財政撥入人頭公用經費較上年增加11.24萬元;本年非稅支出工會經費19.96萬元計入公用經費，上年非稅支出工會經費計入項目經費，增加其他支出10.09萬元。

2、項目支出情況

本年項目支出1857.48萬元，較上年減少172.07萬元，下降8.48%，主要原因一是編外人員工資福利由上年的其他運轉類項目調整至基本支出，二是本年追加了非稅收入計劃，調增了其他運轉類項目。其中，財政撥款項目支出共481.98萬元，分別為中央補助重大傳染病防控補助270萬元，獻血者及其親屬用血費用報銷50萬元，血液檢測經費101萬元，房屋建筑安全隱患整改專項經費38萬，血液核酸檢測離心機等設備購置12.37萬元，新冠肺炎疫情防控資金10.61萬元。非財政撥款項目為采供血運行成本1197.8萬元，采供血設備購置177.7萬元。

（三）"三公"經費使用和管理情況

1、“三公”經費支出情況（單位：萬元）：

本年三公經費公務接待費0.78萬元，公務用車運行維護費52.70萬元，共計53.48萬元。

2、“三公”經費管理情況：

①加強預算編制源頭管理.建立健全“三公”經費支出審核機制，加強有關支出必要性、合理性審核，壓縮公務接待數量和費用預算，嚴控公務用車購置和運行維護支出。

②加大“三公”經費公開力度。依法依規公開“三公”經費預算決算信息，并且在公務接待費發生后及時在“互聯網+監督”平臺進行公開，對公務用車運行維護費每季度在單位公示欄進行公示，接受社會和公眾的監督。

三、政府性基金預算支出情況

本單位無政府性基金預算收支。

四、國有資本經營預算支出情況

本單位無國有資本經營預算收支。

五、社會保險基金預算支出情況

本單位無社會保險基金預算收支。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結論。反映自評得分及評價等級。

根據評價指標體系測算，本部門2023年度部門整體支出績效評價得分為90分，評分等級為優秀。

（二）評價指標分析（或綜合評價情況）。圍繞部門職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，從整體績效目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等方面綜合分析。總結歸納本部門"四本預算"支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。

1、整體績效目標設定

本部門在年初設定了明確、可衡量的整體績效目標，旨在提高服務質量、優化資源配置、增強工作效率，并在預算范圍內實現各項工作任務的預期成果。這些目標涵蓋了業務工作的關鍵領域，與部門的戰略規劃和職責使命緊密相關。

2、預算配置

(1) 人員經費：根據部門的人員編制和工資福利政策，合理安排人員經費預算，確保員工的薪酬待遇得到保障，以吸引和留住優秀人才，為部門的正常運轉提供人力支持。

(2) 公用經費：按照工作需求和勤儉節約的原則，對辦公費、水電費、差旅費等公用經費進行了合理配置，保障了部門日常辦公的基本需要，同時嚴格控制開支，避免浪費。

(3) 項目經費：在項目經費的配置上，充分考慮了項目的重要性、緊迫性和可行性，優先保障重點項目和民生項目的資金需求，并對項目進行了充分的論證和評估，確保資金使用效益最大化。

3、預算執行

(1) 收入預算執行情況：本部門嚴格按照預算安排組織收入，各項收入及時足額入庫，確保了預算收入目標的完成。

(2) 支出預算執行情況：在支出預算執行過程中，本部門嚴格遵守財經紀律和預算管理制度，加強對資金使用的審核和監督，按照預算進度合理安排支出，確保了資金的安全、規范、有效使用。截至報告期末，部門支出預算執行率達到92.24%，完成了年初預算安排的支出任務，未執行完畢主要原因為9月底追加預算項目,該資金項目均在2023年度完成了招標采購、訂立合同，其中大部分設備已在使用測試確認中，但是年末為完成驗收程序，故未支付貨款，待次年驗收合格后結轉該項目資金再進行支付。

 4、預算管理

(1) 制度建設：本部門建立健全了預算管理制度，包括預算編制、執行、監督、評價等各個環節的管理制度，確保預算管理工作有章可循、規范有序。

(2) 預算調整：在預算執行過程中，嚴格按照規定的程序和權限進行預算調整，對于確需調整的預算事項，經過充分論證和審批后進行調整，確保預算的嚴肅性和權威性。

(3)決算管理：認真做好部門決算工作，按照規定的時間和要求編制決算報表，確保決算數據的真實、準確、完整，并對決算數據進行深入分析，為下一年度的預算編制提供參考依據。 

5、資產管理 

(1) 資產購置：嚴格按照政府采購和資產管理的有關規定，規范資產購置行為，確保資產購置的合理性和必要性。

(2)資產使用：加強對資產的日常管理和維護，建立健全資產使用登記制度，提高資產的使用效率，防止資產流失和浪費。

(3) 資產處置：按照規定的程序和權限對資產進行處置，確保資產處置的合法合規，實現資產的優化配置。

 6、職責履行

2023采集全血38976人次，血量14.94噸，較上年分別增長3.51%、12.52%，采集400毫升血液人次占比83.55%；單采血小板1524人次、2636個治療量，較上年分別增長51.49%、51.41%。全年供血30.45噸， 較上年增長8.9%。其中：紅細胞類71255.75U, 較上年增長8.8%；血小板類2974治療量, 較上年增長16.2%；冷沉淀凝血因子20008.75U，較上年增長39.6%；血漿57916.8U，較上年增長1.1%，成分輸血率達到100%。全年共采集無償獻血40500人次,采集全血總量14.94噸，采血總量較上年增長12.52%，單采血小板采集2636個治療量，較上年增長51.41%。全市臨床用血100%來自自愿無償獻血，滿足全市臨床用血需求,臨床用血合格率100%，獻血者及用血醫院的滿意度達100%。按照規范流程處理采供血醫療廢物，未對生態環境產生影響。提升血液安全和保障能力，推動了我單位采供事業高質量發展。

7、履職效益 

通過優化預算支出結構、提高資金使用效益，為本部門的各項工作提供了有力的資金保障，促進了采供血事業的發展。本部門通過履行職責，為社會提供了優質的公共服務，滿足了臨床用血的需求。

七、存在的問題及原因分析

主要反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。

預算編制的科學性和準確性有待提高，部分項目預算編制不夠細化，導致預算執行過程中出現較大金額的預算調整。

八、下一步改進措施

1、加強預算編制的培訓和指導，提高預算編制人員的業務水平，進一步細化預算編制，提高預算編制的科學性和準確性。

2、加強預算執行的監控和分析，建立健全預算執行進度通報制度，督促各部門加快預算執行進度，確保預算執行的均衡性和有效性。

3、加強資產管理，建立健全資產管理制度，定期開展資產清查和盤點工作，確保資產信息的真實、準確、完整。

4、完善績效評價指標體系，加強績效評價工作的組織和實施，充分應用績效評價結果，推動部門預算管理水平的不斷提高。

九、其他需要說明的情況

報告應包括以下附件：

1.部門整體支出績效評價基礎數據表

2.部門整體支出績效自評表

 附件1

部門整體支出績效評價基礎數據表

 附件2

部門整體支出績效自評表