一、部門基本概況

（一）部門職責

1.貫徹黨和國家有關文化、旅游、廣播電視、體育工作方針、政策和法律、法規，擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育事業發展規劃并指導實施，指導、推進全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物領域體制機制創新；

2.推進全市文化旅游廣電體育領域的公共服務，規劃、引導公共文化產品生產，統籌安排全市文化、旅游、廣電、體育事業經費，指導全市重點文化旅游廣電體育設施建設和基層文化旅游廣電體育設施建設；

3.擬訂全市文化旅游廣電體育產業發展規劃，指導、協調全市文化旅游廣電體育產業發展，推進文化旅游廣電體育產業交流與合作；

4.指導全市文化藝術創作與生產，管理全市性重大文化活動，重點扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種和特色文藝院團，推動各門類藝術的發展；

5.指導、管理全市文化藝術和體育事業，指導、管理全市圖書館、博物館、文化館（站）、體育館事業和基層文化體育建設。指導非公有性文化旅游體育文物機構和文化藝術類、旅游類、體育類、文物類社會組織的業務工作；

6.指導推進全市文化旅游廣電體育文物科技創新發展，推進文化旅游廣電體育文物行業信息化、標準化建設；

7.負責全市物質與非物質文化遺產保護和優秀民族文化的挖掘搶救傳承宣傳研究工作；

8.指導全市文化、旅游、廣電、體育、文物等市場發展，對文化旅游廣電體育文物市場經營進行行業監管，推進文化旅游廣電體育文物行業信用體系建設，依法規范文化旅游廣電體育文物市場；

9.組織、指導全市重要旅游產品的開發，促進和引導旅游業利用外資和社會投資工作。擬訂全市國際旅游市場開發戰略，組織全市旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動。培育、完善和開拓國內旅游市場，擬訂我市開拓旅游市場的措施并指導實施；

10.組織全市旅游資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導協調旅游區的規劃編制和開發建設，引導休閑度假。監測全市旅游經濟運行，負責旅游統計及行業信息發布。協調和指導全市假日旅游和紅色旅游工作；

11.承擔規范旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。規范旅游企業和從業人員的經營和服務行為。組織實施國家確定的各類旅游區（點）、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的等級和標準，組織實施旅游飯店、旅行社星級標準、星級評定與復核工作。審批市內旅行社設立和經營范圍變更。審核報批經營出境旅游業務的旅行社。負責全市旅游安全的綜合協調和監督管理，指導應急救援。指導旅游行業精神文明建設和誠信體系建設。加強對旅游市場實施監督管理；

12.指導旅游教育、培訓工作，制定并組織實施全市旅游人才規劃，指導實施旅游從業人員的職業資格標準和等級標準。指導全市有關院校開展旅游教育的有關工作。聯系和指導旅行社團機構建設和制度建設等工作；

13.統籌規劃群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，指導群眾性體育活動的開展，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍制度建設，指導公共體育設施建設，負責公共體育設施的監督管理；

14.統籌規劃競技體育發展和青少年體育發展，負責制定全市體育競賽項目設置和重點布局，組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設，加強體育后備人才建設，推進青少年體育工作；

15.組織體育領域科學研究的攻關和成果推廣，負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作；

16.組織推進全市廣播電視公共服務，負責全市廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管并實施準入和退出管理，對從事廣播電視節目制作民辦機構進行監管；

17.指導、管理文化旅游廣電體育行業對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作；

18.承擔旅游人才開發培訓、旅游服務質量提升、智慧旅游信息化建設；

19.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市文化旅游廣電體育局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、人事教育科（退休人員管理服務科）、計劃財務科、產業發展科、政策法規科、文化藝術科、市場管理科（行政審批服務科）、資源開發與全域旅游推進科（紅色旅游指導科）、推廣傳播和交流合作科、廣播電視科、群眾體育科、競賽訓練科、文物保護科（博物館與社會文物科）、機關黨委。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市文化旅游廣電體育局部門預算編制范圍的包括：懷化市文化旅游廣電體育局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算2132.52萬元，其中，一般公共預算撥款1942.02萬元，政府性基金預算撥款190.5萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少158.54萬元，增長率-6.92%，主要原因是2024年度人員減少，人員及公用經費減少；在職人員獎金預算數較2023年度減少。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數2132.52萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1757.32萬元，社會保障和就業支出88.79萬元，衛生健康支出32.99萬元，住房保障支出62.92萬元，其他支出190.5萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少158.54萬元，增長率-6.92%，主要原因是2024年度人員減少，人員及公用經費減少；在職人員獎金預算數較2023年度減少。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預算撥款支出為1942.02萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1757.32萬元，占90.49%；社會保障和就業支出88.79萬元，占4.57%；衛生健康支出32.99萬元，占1.7%；住房保障支出62.92萬元，占3.24%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為968.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資232.23萬元、津貼補貼126.26萬元、獎金172.89萬元、其他工資福利支出11.61萬元、機關事業單位基本養老保險繳費78.26萬元、職工基本醫療保險繳費32.99萬元、住房公積金62.92萬元、伙食補助費15.68萬元、其他社會保障繳費5.04萬元、工會經費38.85萬元、其他商品和服務支出55.7萬元、其他對個人和家庭的補助108萬元、生活補助4萬元、離休費11.12萬元、退休費12.82萬元；

（二）項目支出：2024年年初預算數為973.65萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：勞務派遣人員工資及辦公設備維修等運轉經費0.15萬元，主要用于老體育館房屋維修及日常公用支出；專項業務（工作）經費支出16.5萬元，主要用于送戲下鄉及日常工作經費；老藝人困難補助支出32萬元，主要用于京劇團留守人員（老藝人）困難補助等；旅游安全檢查、執法工作經費10萬元，主要用于旅游安全檢查、執法相關工作經費開支；廣電業務工作經費10萬元，主要用于我市境外電視傳播安全有序，維持廣電業務工作的正常運轉；群眾公共文化服務經費支出200萬元，主要用于群眾文化活動及日常工作會議等工作經費；旅游營銷獎勵資金支出100萬元，主要用于鼓勵和調動各旅游企事業單位拓展旅游市場，提升懷化旅游品牌形象積極性和主動性，促進旅游消費的獎勵資金；文旅基礎設施專項保障經費（全域旅游示范區創建專項）50萬元，主要用于開展景區復核及常態化管理，開展全域旅游培訓及紅色旅游活動等工作經費；文旅基礎設施專項保障經費（旅游宣傳廣告經費）100萬元，主要用于統籌宣傳營銷力量，高水平策劃文旅宣傳片，確保投放實效等；抽樣統計調查經費支出30萬元，主要用于抽樣統計調查全市旅游接待人次、旅游綜合收入、旅游業增加值等工作經費；組織市旅發大會申辦專項經費項目50萬元，主要用于組織承辦2024年第三屆懷化市旅游發展大會；推進文化數字化戰略專項經費25萬元，主要用于加快建設數字化生產線和促進數字化轉型升級等工作經費；張吉懷旅游聯盟會費支出50萬元，主要用于張吉懷旅游共同體本年度工作經費；市級文物保護與修復經費支出100萬元，主要用于文物保護單位的維修、維護及相關工作經費；旅游營銷聯盟專項200萬元，主要用于省市級各媒體營銷合作、重點城市推介合作、召開聯盟年度工作會議及日常工作經費等。

五、政府性基金支出情況

2024年政府性基金支出為190.5萬元，具體安排為2024年懷化市體育后備人才基地建設經費40萬元，主要用于各渠道選拔、選材，組建優秀的訓練隊伍所需經費；群眾體育活動經費（體彩）30.5萬元，主要用于群眾體育相關活動經費開支；2024年參加湖南省青少年錦標賽經費90萬元，主要用于參加省青少年錦標賽比賽經費；青少年體育競賽和校園足球競賽經費30萬元，主要用于舉辦市級田徑、籃球、羽毛球、乒乓球、籃球及校園足球等比賽經費。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2024年懷化市文化旅游廣電體育局安排“三公”經費預算數為26.2萬元，其中，公務接待費7.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費19萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年持平。

 

（二）機關運行經費

2024年懷化市文化旅游廣電體育局機關運行經費31.68萬元，同口徑對比，比上年預算數減少16.46萬元，下降34.19%，主要因為本年度日常公用經費未列支差旅費、辦公費、公務用車運行維護費、公務接待費。主要用于：工會經費支出，31.68萬元。

（三）政府采購情況

2024年懷化市文化旅游廣電體育局政府采購預算總額0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出2132.52萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目19個，涉及項目支出1164.15萬元，其中勞務派遣人員工資及辦公設備維修等運轉工作經費0.15萬元、專項業務（工作）經費16.5萬元、老藝人困難補助工作經費32萬元、旅游安全檢查、執法工作經費10萬元、廣電業務工作經費10萬元、群眾公共文化服務經費工作經費200萬元、旅游營銷獎勵資金專項經費100萬元、文旅基礎設施專項保障專項經費（全域旅游示范區創建專項）50萬元、文旅基礎設施專項保障專項經費（旅游宣傳廣告經費）100萬元、抽樣統計調查工作經費30萬元、組織市旅發大會申辦專項經費50萬元、推進文化數字化戰略專項經費25萬元、張吉懷旅游聯盟會費專項經費50萬元、市級文物保護與修復專項經費100萬元、旅游營銷聯盟專項經費200萬元、2024年懷化市體育后備人才基地建設專項經費40萬元、群眾體育活動專項經費（體彩）30.5萬元、2024年參加湖南省青少年錦標賽專項經費90萬元、青少年體育競賽和校園足球競賽專項經費30萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。本部門無50萬元以上的通用設備和專用設備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

(六)預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2132.52萬元，其中，基本支出968.37萬元，項目支出1164.15萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算16.35萬元，具體為：全市公共文化服務體系五年高質量發展相關會議，內容為對去年工作進行總結、部署今年重點工作任務，同時進行經驗交流，預計參會人數100人，預算1.2萬元；全市文旅專安委會議，內容為部署全市文化旅游安全工作（2次），預計參會人數33人，預算1萬元；中級職稱評審會議，內容為對全市申報群文、藝術、圖書、文博、教練系列的人員進行集中學習，預計參會人數29人，預算2.8萬元；市旅游營銷聯盟工作會議，內容為召開聯盟年度工作會議，預計參會人數50人，預算1.6萬元；國際龍舟節暨詩歌節調度會會議，內容為召開國際龍舟節暨詩歌節調度會，預計參會人數20人，預算0.64萬元；國際長壽康養文化節調度會會議，內容為召開國際長壽康養文化節調度會，預計參會人數20人，預算0.64萬元；紅色旅游文化節調度會會議，內容為召開紅色旅游文化節調度會，預計參會人數20人，預算0.64萬元；體育年會換屆大會會議，內容為體育總會換屆，預計參會人數100人，預算3萬元；懷化市旅游金三角工作調度會會議，內容為市委書記、市長每季度召開旅游金三角工作調度會（4次），預計參會人數50人，預算1萬元；懷化市旅游金三角工作調度會會議，內容為張遠松部長每月召開旅游金三角工作調度會（12次），預計參會人數40人，預算2.4萬元；懷化市第三屆旅游發展大會工作調度會會議，內容為召開第三屆旅游發展大會籌備工作調度會（6次），預計參會人數30人，預算0.9萬元；第三屆旅游發展大會專家座談會會議，內容為召開第三屆旅游發展大會專家座談會，預計參會人數40人，預算0.2萬元；2024年全市文旅產業工作調度會，召開2024年全市文旅產業工作調度會（2次），預計參會人數33人，預算0.33萬元。

2.2024年，本部門培訓費預算29.22萬元，具體為：2024年文化和旅游統計培訓，內容為國內旅游抽樣調查工作培訓、住宿單位核查培訓、文化和旅游統計業務培訓，預計人數95人，預算2.5萬元；全市導游服務質量提升培訓，內容為導游職業技能提升，預計人數50人，預算1萬元；全市安全工作培訓及應急演練培訓，內容為安全從業人員素質提升，預計人數200人，預算3萬元；優化營商環境專題培訓班培訓，內容為優化營商環境專題培訓班，預計人數33人，預算0.5萬元；懷化市旅游高質量發展培訓，內容為組織各縣市區文旅廣體局分管領導、股長、重點景區負責人等，邀請知名文旅專家現場授課培訓，并開展線下實地考察教學，預計人數100人，預算6萬元；鄉村振興主題、全市文藝創作采風培訓，內容為邀請省級歌舞老師開展專家講座、基層采風、創作作品研討等活動，預計人數120人，預算1.7萬元；創作培訓，內容為書法、美術、攝影創作培訓，預計人數120人，預算1.5萬元；全市文旅驛站項目及志愿服務業務培訓，內容為第五批“文旅驛站”名單并完成授牌儀式，進行經驗交流，預計人數60人，預算1萬元；境外電視整治工作培訓，內容為召開我市境外電視整治工作培訓，預計人數80人，預算2.5萬元；新媒體培訓，內容為召開新媒體培訓，預計人數30人，預算1.5萬元；文旅項目申報業務培訓，內容為召開縣市區文旅項目申報業務知識培訓會議，預計人數30人，預算1.76萬元；智慧文旅業務培訓，內容為召開縣市區智慧文旅業務知識培訓，預計人數30人，預算1.76萬元；懷化市第四次全國文物普查培訓，內容為古遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近現代重要史跡及代表性建筑、測繪、普查常識等，預計人數60人，預算4.5萬元。

3.2024年，本部門舉辦賽事預算69萬元，具體為：懷化有戲”社區文藝大比拼活動，預算20萬元；第十四屆懷化市登山比賽，預算7萬元；第六屆懷化市城際籃球聯賽，預算15萬元；懷化市排舞比賽，預算5萬元；全國乒乓球業余聯賽，預算10萬元；懷化市旅游商品征集大賽，預算12萬元；本部門無舉辦節慶、晚會、論壇等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市文化旅游廣電體育局2024年懷化部門預算公開表