目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市體育學校是一所集訓練、食宿為一體的二集中中級體校。其職能主要是為國家培養和輸送體育后備人才，為懷化市參加每一年度的省常年比賽和每四年一屆的湖南省綜合型運動會做準備。

（二）機構設置情況

懷化市體育學校作為懷化市文旅廣電體育局單位的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、財務室、后勤處。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市體育學校預算編制范圍的包括：懷化市體育學校。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算592.77萬元，其中，一般公共預算撥款452.77萬元，政府性基金預算撥款140萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加72.29萬元，增長率13.89%，主要原因是今年項目經費增加，運動員、教練員伙食服務補助和日常維護運行經費增加。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數592.77萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出398.71萬元，社會保障和就業支出27.49萬元，衛生健康支出9.02萬元，住房保障支出17.55萬元，其他支出140萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加72.29萬元，增長率13.89%，主要原因是今年項目經費增加，運動員、教練員伙食服務補助和日常維護運行經費增加。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預算撥款支出為452.77萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出398.71萬元，占88.06%；社會保障和就業支出27.49萬元，占6.07%；衛生健康支出9.02萬元，占1.99%；住房保障支出17.55萬元，占3.88%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為222.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資71.02萬元、津貼補貼0.22萬元、績效工資34.87萬元、獎金40.13萬元、其他工資福利支出3.55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費21.16萬元、職工基本醫療保險繳費9.02萬元、住房公積金17.55萬元、其他社會保障繳費5.4萬元、工會經費10.12萬元、其他商品和服務支出3.33萬元、其他對個人和家庭的補助6.4萬元；

（二）項目支出：2024年年初預算數為230萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：日常維護運行經費支出30萬元，主要用于保障我校日常維護運行管理等方面；體育學校辦公及訓練用房租賃經費支出200萬元，主要用于搬遷至青少年活動中心的房屋租賃等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年政府性基金支出為140萬元，具體安排為運動員、教練員伙食服務補助及相關費用。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2024懷化市體育學校“三公”經費預算為0萬元。

（二）機關運行經費

本部門屬于事業單位，故沒有機關運行經費支出。

（三）政府采購情況

2024年懷化市體育學校政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出592.77萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出370萬元，其中日常維護運行經費30萬元，體育學校辦公及訓練用房租賃經費200萬元，運動員、教練員伙食服務補助經費140萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為592.77萬元，其中，基本支出222.77萬元，項目支出370萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年本部門無培訓費預算。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 懷化市體育學校2024年度部門預算公開表