目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經(jīng)費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

圖書館的職責是保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展，采集與儲藏圖書資料、網(wǎng)絡系統(tǒng)、文獻數(shù)字化處理及圖書館學研究、編輯、出版、知識培訓與社會教育。我館作為文化傳播、公共文化服務單位職能是結合社會力量開展社會性的閱讀活動、開展社會教育、傳遞科學情報、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂等。

 

（二）機構設置情況

 二級部門預算單位說明：懷化市圖書館作為懷化市文化旅游廣電體育局二級部門預算單位，內(nèi)設三部三室。讀者服務部、采編部、數(shù)字資源部；辦公室、財務室、圖書館學會辦公室。

二、部門預算單位構成

 二級部門預算單位說明：“納入2024年懷化市文化旅游廣電體育局部門預算編制范圍的包括：懷化市圖書館（二級部門）”。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算455.77萬元，其中，一般公共預算撥款455.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.3萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，上年結轉(zhuǎn)結余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少 23.4 萬元，主要原因是2024年度單位在職人員調(diào)出一個，人員經(jīng)費減少；2024年公用經(jīng)費預算數(shù)是調(diào)減后的金額；2024年中央補助地方公共圖書館免費開放專項資金沒有納入預算。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數(shù)455.77萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出379.45萬元，社會保障和就業(yè)支出33.95萬元，衛(wèi)生健康支出14.28萬元，住房保障支出28.1萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少23.4萬元，主要原因是2024年度單位在職人員調(diào)出一個，人員經(jīng)費減少；2024年公用經(jīng)費預算數(shù)是調(diào)減后的金額；2024年中央補助地方公共圖書館免費開放專項資金沒有納入預算。

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四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為455.47萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出379.15萬元，占83%；社會保障和就業(yè)支出33.95萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出14.28萬元，占3%；住房保障支出28.1萬元，占7% 。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數(shù)為366.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資102.86萬元、津貼補貼0.54萬元、辦公費3萬元、工會經(jīng)費7萬元、福利費7萬元、勞務費15萬元等。

（二）項目支出：2024年年初預算數(shù)為89萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：專項業(yè)務工作經(jīng)費支出39萬元，主要用于免費開放三湘讀書月、送書下鄉(xiāng)及進校園、下縣工作輔導等方面；圖書購置專項經(jīng)費支出25萬元，主要用于館內(nèi)每年購買圖書新增藏量；5個自助圖書館開放運行經(jīng)費支出25萬元，主要用于5個自助圖書館開放運行勞務人員工資及水電費、運行費等。

五、政府性基金支出情況

 2024年懷化市圖書館無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

     2024年懷化市圖書館安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年預算數(shù)增加3.5萬元，提高700%，主要因為2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.5萬元，因單位公務用車年久失修基本上沒有運行，也沒有公務接待費支出。2024年度因單位工作安排要求，必須維修好公務用車保障正常運行，才能開展送書下鄉(xiāng)及各類讀書活動等工作。（按照“三公”經(jīng)費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經(jīng)費預算。）

 （二）機關運行經(jīng)費

     2024年懷化市圖書館一般公共預算撥款安排機關運行經(jīng)費預算為0萬元。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市圖書館政府采購預算總額25萬元，其中，政府采購貨物預算25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出455.77萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出89萬元，其中專項業(yè)務工作經(jīng)費39萬元；圖書購置專項經(jīng)費25萬元；5個自助圖書館開放運行經(jīng)費25萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

 （五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

 2.2024年懷化市圖書館無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為455.47萬元，其中，基本支出366.47萬元，項目支出89萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年，本部門培訓費預算2萬元，具體為：在崗職工參加上級部門舉辦的各類業(yè)務知識培訓，內(nèi)容為湖南省圖書館舉辦的公共圖書館業(yè)務規(guī)范、業(yè)務管理等專項工作培訓,預計人數(shù)6人，預算1萬元；參加市級人事部門開展的各項培訓，內(nèi)容為事業(yè)單位專業(yè)技術人員培訓，預計人數(shù)18人，預算0.8萬元；業(yè)務工作人員參加其他圖書館業(yè)務知識培訓預計3人，預算0.2萬元。

3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 2024年預算公開表格