部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。

1.內設機構

懷化市文化旅游廣電體育局為一級預算單位，局本級共14個內設機構，分別為辦公室、人事教育科（退休人員管理服務科）、計劃財務科、產業發展科、政策法規科、文化藝術科、市場管理科（行政審批服務科）、資源開發與全域旅游推進科（紅色旅游指導科）、推廣傳播和交流合作科、廣播電視科、群眾體育科、競賽訓練科、文物保護科（博物館與社會文物科）、機關黨委。

2.主要職能

（1）貫徹黨和國家有關文化、旅游、廣播電視、體育工作方針、政策和法律、法規，擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育事業發展規劃并指導實施，指導、推進全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物領域體制機制創新；

（2）推進全市文化旅游廣電體育領域的公共服務，規劃、引導公共文化產品生產，統籌安排全市文化、旅游、廣電、體育事業經費，指導全市重點文化旅游廣電體育設施建設和基層文化旅游廣電體育設施建設；

（3）擬訂全市文化旅游廣電體育產業發展規劃,指導、協調全市文化旅游廣電體育產業發展,推進文化旅游廣電體育產業交流與合作；

（4）指導全市文化藝術創作與生產,管理全市性重大文化活動,重點扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種和特色文藝院團,推動各門類藝術的發展；

（5）指導、管理全市文化藝術和體育事業,指導、管理全市圖書館、博物館、文化館（站）、體育館事業和基層文化體育建設。指導非公有性文化旅游體育文物機構和文化藝術類、旅游類、體育類、文物類社會組織的業務工作；

（6）指導推進全市文化旅游廣電體育文物科技創新發展,推進文化旅游廣電體育文物行業信息化、標準化建設；

（7）負責全市物質與非物質文化遺產保護和優秀民族文化的挖掘搶救傳承宣傳研究工作；

（8）指導全市文化、旅游、廣電、體育、文物等市場發展,對文化旅游廣電體育文物市場經營進行行業監管,推進文化旅游廣電體育文物行業信用體系建設,依法規范文化旅游廣電體育文物市場；

（9）組織、指導全市重要旅游產品的開發,促進和引導旅游業利用外資和社會投資工作。擬訂全市國際旅游市場開發戰略,組織全市旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動。培育、完善和開拓國內旅游市場,擬訂我市開拓旅游市場的措施并指導實施；

（10）組織全市旅游資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導協調旅游區的規劃編制和開發建設,引導休閑度假。監測全市旅游經濟運行,負責旅游統計及行業信息發布。協調和指導全市假日旅游和紅色旅游工作；

（11）承擔規范旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。規范旅游企業和從業人員的經營和服務行為。組織實施國家確定的各類旅游區（點）、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的等級和標準,組織實施旅游飯店、旅行社星級標準、星級評定與復核工作。審批市內旅行社設立和經營范圍變更。審核報批經營出境旅游業務的旅行社。負責全市旅游安全的綜合協調和監督管理,指導應急救援。指導旅游行業精神文明建設和誠信體系建設。加強對旅游市場實施監督管理；

（12）指導旅游教育、培訓工作,制定并組織實施全市旅游人才規劃,指導實施旅游從業人員的職業資格標準和等級標準。指導全市有關院校開展旅游教育的有關工作。聯系和指導旅行社團機構建設和制度建設等工作；

（13）統籌規劃群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,指導群眾性體育活動的開展,監督實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍制度建設,指導公共體育設施建設,負責公共體育設施的監督管理；

（14）統籌規劃競技體育發展和青少年體育發展,負責制定全市體育競賽項目設置和重點布局,組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設,加強體育后備人才建設,推進青少年體育工作；

（15）組織體育領域科學研究的攻關和成果推廣,負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作；

（16）組織推進全市廣播電視公共服務,負責全市廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管并實施準入和退出管理,對從事廣播電視節目制作民辦機構進行監管；

（17）指導、管理文化旅游廣電體育行業對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作；

（18）完成市委、市政府交辦的其他任務。

3.在職人員情況

局本級2022年年初預算編制人數為34人，均為行政編制，2022年期末在職人員41人，在職人員控制率120.59%。懷化市文化旅游廣電體育局為一級部門預算單位，2022年部門整體支出績效評價范圍包括懷化市文化旅游廣電體育局本級。

4.重點工作計劃。加強文化基礎設施建設，新建4個自助圖書館，創建30個“文旅驛站”；創新實施文化惠民工程，開展“喜迎二十大”文旅體惠民進社（小、景）區文旅志愿服務活動30余場次，完成送戲下鄉演出657場次，活動將清廉文化、文明創建、普法宣傳、安全生產等信息送進社區、鄉村；提升基層文化服務效能，持續開展鄉鎮綜合文化站示范點創評活動、“最美瀟湘文化陣地”評選活動，2022年共創評15個示范性鄉鎮綜合文化站，向省廳推薦8個最美瀟湘文化陣地；實施“基層全民藝術普及服務提質增效”工程；文化旅游產業高質量發展，文旅形象品牌定位更精準，進一步明確了“一粒種子改變世界——中國·懷化”城市形象品牌，“懷化，一個懷景懷鄉懷味的地方”旅游形象口號；文化遺產保護穩步推進；文旅廣體市場安全規范有序。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

1.2022年部門預算情況

根據懷財預〔2022〕9號文預算批復，我局2022年年初預算收入1819.01萬元，其中：一般公共預算經費撥款1782.41萬元，政府性基金預算財政撥款36.6萬元；年初支出總預算1819.01萬元，其中：基本支出677.25萬元，項目支出1141.76萬元。

2.2022年部門決算情況

我局2022年度決算總收入4389.44萬元，總支出4389.44萬元，其中：基本支出1001.66萬元，占總支出的22.82%；項目支出3387.78萬元，占總支出的77.18%。2022年年末無結轉和結余。

3.主要內容及涉及范圍

部門整體支出主要分為部門人員經費開支、機構日常運行經費開支、專項業務費以及項目開支。通過項目實施，進一步完善了公共文化服務體系建設，推動生態文化旅游業轉型升級，大力發展競技體育和全民健身，深入推進全市廣電公共服務事業發展。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出系保障局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。2022年基本支出1001.66萬元，具體包括：

1.工資福利支出752.28萬元。主要包括在職人員工資、津貼補貼、獎金、伙食費補助、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等，較上年688.65萬元增加9.24%，增加原因主要是本年度發放2022年度在職人員70%的基礎績效。

2.一般商品和服務支出109.65萬元。包括日常運行所需的正常辦公費、電費、郵電費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等，較上年213.84萬元減少開支48.72%，主要是2021年度使用了上年結轉單位資金，2022年公用開支經費減少。

“三公”經費方面。公務接待費4.89萬元，較上年6.73萬元減少支出1.84萬元，減幅27.34%，減少的主要原因：一是2022年度疫情影響，部分業務無法開展，二是根據日常業務需要嚴控三公經費開支；車輛運行費27.48萬元，較上年19.87萬元增加支出7.61萬元，增幅38.3%；增加的主要原因是車輛年限已久，本年度車輛維修費增加，但未超過三公經費總控制數。因公出國（境）費0萬元，較上年0萬元減少支出1.34萬元，主要是本年度無因公出國（境）費用。

會議費、培訓費。會議費16.87萬元，主要用于公共文化服務暨文旅驛站會議、全市文旅系統真抓實干工作會議、文旅安監平臺安裝工作推進會會議、全市文旅廣體系統務虛會會議、2022年財務統計半年工作會議、2022年全市文化和旅游市場暑期專項整治工作視頻會議、湖南省非遺示范點建設推進會、全市文旅產業重點項目工作調度會等；培訓費8.44萬元，主要用于文化市場執法培訓、參加2022年省講解員大賽參賽選手培訓、新時代基層干部鄉村振興主題培訓等。

3.對個人和家庭補助支出139.73萬元。主要包括離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

根據懷財預〔2022〕9號文件及單位追加預算，2022年度我局專項項目資金3387.78萬元（年初預算安排1141.76萬元），資金到位率100%，主要用于商品和服務支出2737.52萬元、對個人和家庭的補助支出265.53萬元、資本性支出265.91萬元等項目。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

2022年度我局項目支出3387.78萬元，主要用于一般公共服務支出（類）、文化旅游體育與傳媒支出（類）、衛生健康支出（類）、其他支出（類），其中：業務工作經費19.8萬元；群眾公共文化服務經費171.56萬元；老藝人困難補助32萬元；市級文物保護單位保護經費117.67萬元；旅游宣傳營銷獎金168.46萬元；文旅基礎設施專項保障經費（旅游宣傳廣告經費、全域旅游示范區創建專項）180萬元；抽樣統計調查經費28.68萬元；張吉懷旅游聯盟會費50萬元、人才資源開發專項五溪智匯柔性引進人才48萬元、自助圖書館建設120.61萬元、嗨游懷化文旅消費一卡通提質的升級資金35萬元、旅游營銷聯盟會費540萬元、文旅廣體局全市住宿單位核查工作經費25萬元、懷化市脫貧縣基層全民藝術普及服務提質增效建設179.01萬元、第十四屆省運動會獎勵經費225.74萬元、2022年旅游產業專項經費90萬元、申辦全省旅游發展大會及舉辦全省旅游發展大會及相關工作經費100萬元、2021年度真抓實干激勵先進單位獎勵金10萬元、2022年省文旅項目資金——懷化市侗族苗族文化生態保護區（溆浦陽雀坡）非遺集中展示區50萬元、2022年湖南省第十四屆運動會（青少年組、成年組）及湖南省青少年體育錦標賽經費276.04萬元、青少年體育競賽及校園足球競賽經費36萬元、2021年真抓實干獎補210萬元（生態文化旅游產業品牌獎勵160萬、單位相關工作50萬（詳見懷財〔2022〕428號））、非遺傳承人補助33萬元、公共文化服務體系建設專項41萬元、2022年湖南文化旅游產業博覽會參展經費40萬元、2021年文旅廣體局市體操蹦床基地建設49.39萬元、懷化市第二屆“健康湖南”全民運動會經費77.04萬元、抗疫補助資金7.2萬元、省級體育彩票公益金項目217.39萬元、青少年錦標賽70萬元等。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

本單位所有專項項目均按照省市財政部門、上級文化和旅游部門、上級體育部門的項目管理辦法規定的程序進行管理和實施；相應的項目資金，均按照法律法規、省市財政部門以及上級文化和旅游部門、上級體育部門的制定的專項資金管理辦法之要求、程序嚴格管理和使用。大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，達到需要政府采購限額的，全部執行政府采購程序；需要進行財政評審的，都按要求進行了評審，確保資金使用公開、公正、科學、高效，做到?？顚Ｓ?。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

2022年度通過政府采購招投標專項項目主要懷化市2022年基層全民藝術普及服務提質增效建設項目、懷化市4個自助圖書館圖書及圖書設備、懷化市4個自助圖書館裝修、施工，根據項目情況具體實施。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

為確保專項有效實施，提高專項資金的使用效率，根據省市級財政部門、上級文化和旅游部門的專項項目和資金管理辦法，我局制定了《專項資金使用管理制度》，項目資金下達我單位后，合理編制項目預算并按照程序報批，加強項目實施前、實施中、實施后的監督管理，提高項目資金使用效益。

四、資產管理情況

為加強資產管理，提高使用效益，保護公有財產安全，促進管理工作和業務活動的開展，我局完善了資產管理制度，明確專人負責資產管理，根據《懷化市市級行政事業單位通用設備和辦公家具配置限額標準》進行資產配置，按計劃購置辦公用品。固定資產購置、報廢、調撥處置時嚴格按照資產管理要求，由財務和辦公室共同組織，并按規定程序核準。

五、部門整體支出績效情況

我局根據懷財績〔2023〕51號文件規定的考核指標，從經濟性、效率性、有效性和可持續性等對2022年部門整體支出績效開展了評價，績效共性指標表82分，績效自評表97.66分，具體情況如下：

（一）經濟性分析

2022年度決算總收入4389.44萬元，與年初預算收入1819萬元相差2570.44萬元，主要原因是：年中追加預算2022年度績效考核獎金及春節一次性生活補助資金229.02萬元、2022年用于體育事業的彩票公益金支出481.04萬元以及市委、市政府安排的其他項目資金1860.38萬元。剔除上述原因，年初預算成本控制較好。

（二）效率性分析

1.公共文體服務供給水平持續提升。一是文化基礎設施建設不斷加強。新建4個自助圖書館，創建30個“文旅驛站”。市本級文化館、圖書館、博物館、運動館、大劇院項目建設已初步確定選址。二是創新實施文化惠民工程。開展“喜迎二十大”文旅體惠民進社（小、景）區文旅志愿服務活動30余場次，完成送戲下鄉演出657場次，活動將清廉文化、文明創建、普法宣傳、安全生產等信息送進社區、鄉村。三是基層文化服務效能持續提升。持續開展鄉鎮綜合文化站示范點創評活動、“最美瀟湘文化陣地”評選活動，2022年共創評15個示范性鄉鎮綜合文化站，向省廳推薦8個最美瀟湘文化陣地；實施“基層全民藝術普及服務提質增效”工程。全市開展閱讀推廣活動、誦讀和講座等共200余場，服務線上讀者6萬余人，捐（贈）書籍1萬余冊。四是文藝精品創作碩果累累。下發了《懷化市藝術創作三年計劃（2022—2024年）》，實施精品藝術創作工程，溆浦辰河目連戲傳承保護中心創作了大型辰河戲《孫學辰》，鶴城區陽戲保護傳承中心新創大型現代陽戲《云上花瑤》；通道創排紅色文化舞臺劇《通道轉兵》；會同創排《戰神粟?！?。開展清廉文藝作品創作、評選、展播活動。五是健康懷化推進有力。爭取省級體育公共設施補短板項目26個，中央體彩公益金體育公園建設項目2個（中方、洪江市），對主城區公共場所戶外健身器材進行全面維護保養、更換。深入推進“體育+旅游”融合，利用第二屆“健康湖南”全民運動會契機，結合旅游節慶活動，在全市10個縣市區旅游景區（點）開展了12項懷化市單項選拔賽;廣泛開展全民健身運動，組織開展1100余場次群眾體育賽事活動。深化體教融合共同舉辦市級青少年籃球、足球、羽毛球等各項目競賽。積極組隊參加第十四屆省運會，取得36金28銀38銅的成績，并向省專業隊輸送體育后備人才24人。六是廣電基礎持續完善。2022年民族地區有線高清交互電視機頂盒推廣普及完成18268戶，完成率101.5%。在全省廣播電視創新創優扶持活動中，我市5部節目被評為扶持節目，是入圍扶持節目比例最高的一年。

2.文化旅游產業高質量發展。一是文旅形象品牌定位更精準。進一步明確了“一粒種子 改變世界——中國·懷化”城市形象品牌，“懷化，一個懷景懷鄉懷味的地方”旅游形象口號，突出綠色、古色、紅色深度融合，擦亮以安江農校雜交水稻國家公園-高廟文化遺址為代表的農耕文化名片、以洪江古商城-黔陽古城雙古城為代表的歷史文化名片、以湖湘文化重要發源地雪峰山為代表的人文山水生態名片、以通道轉兵紀念地、芷江抗戰勝利紀念地為代表的紅色經典名片和以通道皇都侗寨、靖州飛山為代表的侗苗風情旅游名片等“懷化旅游五張名片”。二是“辦會興城”成效逐步顯現。明確每年舉辦市旅發大會，給予大會承辦縣市區1000萬元的專項資金支持，在全省率先出臺市級旅發大會政策辦法，率先推出市級旅發大會陳述評審現場直播。明確2022年、2023年懷化市旅發大會承辦地。市區聯動，全力推進首屆旅發大會承辦地洪江區旅游提質升級，完成了10大重點觀摩項目和24個整合項目的建設，成功打造《千年洪商》大型多媒體實景演藝節目，成功舉辦首屆懷化市旅游發展大會，通過辦會，“兩洪”旅游發展的軟、硬件環境全面優化提升。三是重點項目建設推進有序。全市集中開工的文旅產業重點項目53個，總投資143.12億元，2022年計劃投資45.99億元，1-11月完成投資40.28億元，完成率87.97%。洪江市雜交水稻國家公園項目開工建設，按照五星級酒店標準建設的華泰鳳凰國際酒店已經投入運營。沅陵縣借母溪溫泉度假酒店等21個項目將在首屆市旅發大會現場簽約，總投資160.3億元。四是行業復蘇發展積極有為。出臺《關于促進生態文化旅游產業高質量發展的決議》，《懷化市促進文旅行業恢復發展扶持辦法》。兌現2021年旅游精品線路獎勵共計167萬余元、懷化市2021年度旅游營銷獎勵124萬余元。發布2022年懷化市春季、夏季旅游精品線路獎勵辦法，鼓勵旅行社引客入懷。2022年前三個季度，全市接待游客人次及旅游總收入同比分別增長6.5%、5.0%。五是旅游提質有新舉措、新成效。創新實施《懷化市等級旅游景區常態化管理辦法》，對景區實行等級動態管理和季度排名。洪江古商城獲批第二批國家級夜間文化和旅游消費集聚區。2個5A級景區和2個4A級景區創建工作通過省景評委景觀質量評定。兩家民宿被評定為省級五星民宿，1家進入國家甲級民宿評定。六是文旅助力鄉村振興成效明顯。強力實施文旅產業賦能鄉村振興行動，溆浦北斗溪鎮、思蒙灣村、茅坡村、靖州巖腳村等成功申報省鄉村旅游重點村鎮，評選20個全市鄉村旅游重點村，推薦溆浦滿天星、通道獨巖民俗風情園等申報五星級鄉村旅游點，沅陵縣、靖州縣坳上鎮、中方縣桐木鎮大松坡村、陳黎明（溆浦縣）等分別入選湖南鄉村振興2021年“十大”典型縣（市、區）、鄉鎮、村、鄉賢優秀案例，雪峰山模式入選國家文旅部文旅助力鄉村振興典型案例、懷化穿巖山入選“鄉村四時好風光”全國鄉村旅游精品線路，湖南唯楚果汁酒業有限公司負責人吳茹、洪江區瀟湘曾府酒店管理公司總經理顧成芳入選國家文旅部2022年度鄉村文化和旅游帶頭人。

3.文化遺產保護穩步推進。積極爭取資金，2022年共獲批國家、省文物保護專項資金2652萬元，市本級專項資金增加至200萬。推薦7人申報第六批國家級非遺代表性傳承人。開展16個國家級非遺項目保護單位履職盡責情況評估并通過文旅部復審合格。省非遺工坊、非遺村鎮、非遺街區省級示范點建設推進會在懷化溆浦召開，舉辦懷化市第三屆非遺購物節、“遇見非遺”2022年湘臺少數民族文創設計大賽等活動，推動“懷化非遺出海”項目建設?！般渲奘瘛笔〖壏沁z傳承人胡楊榮獲全國五一勞動獎章。出版《高廟遺址考古發掘報告》，積極推進高廟考古遺址公園建設。

4.市場安全規范有序。一是全面落實行業疫情常態化防控舉措。二是抓實安全生產工作。認真履行文旅專安委工作職責，牽頭組織開展兩輪安全生產巡查，組織全系統安全生產培訓和演練，充分發揮“村村響”應急廣播預警作用。三是優化管理服務。組織參加全省旅游飯店職業技能大賽，獲5個單項獎和團體三等獎。組織開展“走流程、解難題、優服務”系列活動。四是強化專項整治。強力開展網吧、娛樂場所、暑期文旅市場、境外電視傳播秩序等專項整治行動，截至11月，完成市場巡查12761家次，辦結案件193件。五是加強執法隊伍建設。舉辦全市文化市場綜合行政執法培訓、案卷評查、崗位練兵技能競賽等活動。

（三）有效性分析

1.在職人員配置控制率。2022年度編制人數34人，年末實際在職人數41人，在職人員控制率120.59%。

2.預算完成率。2022年年初預算1819.01萬元，調整預算4389.44萬元，年末結轉0萬元，預算完成率100%。

3.預算控制率。2022年本年預算調整2570.44萬元，預算控制率141.31%，預算控制未達到預期目標。

4.新建樓堂館所面積和投資概算控制率。無新建樓堂管所情況。

5.公用經費控制率。2022年度我局日常公用經費實際支出公用經費總額632.96萬元，預算安排公用經費總額293.52萬元，公用經費控制率215.64%，公用經費控制未達到預期目標。

6.“三公經費”控制率。“三公經費”實際支出數為109.65萬元，預算安排100.01萬元，“三公經費”控制率為109.65%，三公經費控制未到位。

7.政府采購執行率。政府采購追加預算294.11萬元，實際政府采購金額294.11萬元，政府采購按照預算執行。

8.管理制度健全性。嚴格落實《財務管理辦法》等有關管理制度，規范財務審批程序，嚴格差旅費和接待費支出標準、范圍和程序的審核，購買中介機構服務的支出按統一的標準和審批程序執行。

9.資金使用合規性。嚴格落實中央八項規定和有關公務支出標準。加強經費合法合規性審核和預算控制，嚴格按制度政策辦事，資金使用合法合規，支出手續齊全，程序到位。

10.預決算信息公開性。真實準確編制部門預算和決算，按時上報基礎數據資料。按規定時限和規定內容公開2022年預算、2021年決算。

11.重點工作實際完成率。根據中共懷化市委辦公室 懷化市人民政府辦公室《關于2022年度績效考核結果的通報》懷辦[2023]10號，我單位考核等次為優秀。

12.滿意度在95%以上。通過加強文化基礎設施建設、創新實施文化惠民工程、提升基層文化服務效能、實施“基層全民藝術普及服務提質增效”工程、文化旅游產業高質量發展、文化遺產保護穩步推進、文旅廣體市場安全規范有序等成效，社會滿意度95%以上。

13.年初績效目標實際完成好。對標年初部門整體績效目標，細化三級考核目標和分解權重，考評得分為97.6分。

（四）可持續性分析

以“不斷滿足人民文化需求和增強人民精神力量”為工作出發點和落腳點，持續提升懷化新時代文化旅游廣電體育供給水平，深入挖掘中華優秀傳統文化特別是五溪文化內涵，加快打造與懷化國際陸港相匹配的具有國際影響力的文旅品牌。聚焦“一粒種子 改變世界——中國·懷化”城市形象品牌，以“千里沅江·懷化畫廊”生態文旅產業黃金走廊為軸線，以紅色、綠色、古色“三色”為底色，以“懷化旅游五張名片”開發建設為主要抓手，穩步有序推進懷化市文旅產業高質量融合發展。著力把懷化建設成全國一流旅游度假目的地、湖南旅游湘西南門戶、國家級五溪文化生態保護區和全國知名戶外運動休閑目的地，打響“懷化，一個懷景懷鄉懷味的地方”旅游品牌，為建設現代化新懷化提供強大的精神動力和產業支撐。

六、存在的主要問題

1.公用經費嚴重不足，公用經費控制率有待降低

本年度日常公用經費控制率109.65%，主要是日常公用經費不斷壓減，導致公用經費超支列支，建議增加公用經費，能維持單位日常開支。

2.專項業務費和項目經費缺口較大

專項業務費和項目經費預算嚴重不足，難以滿足新形勢下全市文化旅游廣電體育工作開展和事業發展需要。

3.預算控制率有待降低

受年中追加經費影響，預算控制率為141.31%。預算編制與實際執行偏差較大，沒有實現零基預算，主要是因市委市政府工作安排以及各上級領導相關任務指標要求，導致相關經費追加。應在下年加以重視，盡量在申報年度預算時納入預算，逐步降低預算控制率。

七、改進措施和有關建議

1.請市財政局根據全市文化旅游廣電體育工作實際需要，適當提高我局公用經費、專項業務費和項目經費預算額度。

2.著力增強預算編制的全面性、準確性，強化預算執行的嚴肅性。對年初沒有預算安排的支出原則上不安排支出；在做預算時，對沒有把握爭取到的資金，不再列入年初預算。

3.強化績效跟蹤管理。加強績效管理工作的宣傳力度，更新觀念，強化資金使用和績效目標意識，提高各項工作效率。