一、部門、單位基本情況  

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市商務(wù)局（以下簡稱我局）為正處級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、政策法規(guī)和市場秩序科、市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、市場體系建設(shè)科、服務(wù)貿(mào)易和商貿(mào)服務(wù)業(yè)科、流通業(yè)發(fā)展科、口岸科、電子商務(wù)科、對(duì)外貿(mào)易科、投資管理和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、口岸國際物流發(fā)展科、改革推進(jìn)科，人事科（離退休人員管理服務(wù)科）、機(jī)關(guān)黨委等。下設(shè)2個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)單位：懷化市投資促進(jìn)事務(wù)中心和懷化市商務(wù)服務(wù)中心。

（二）人員編制情況

我局為正處級(jí)行政單位，2023年編制數(shù)為65人，其中在職行政編制31人，工勤編制4人，全額事業(yè)財(cái)政撥款編制30人。年末實(shí)有在職人員65人，其中，納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員65人。離退休人員共173人

（三）主要職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我市國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場秩序的政策；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)；按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料（成品油）流通管理的責(zé)任，監(jiān)測分析重要消費(fèi)品的市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析重要消費(fèi)品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品的進(jìn)出口，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

貫徹執(zhí)行國家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我市與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作；牽頭承擔(dān)全市商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。 

負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。

指導(dǎo)和管理全市招商引資、投資促進(jìn)和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依權(quán)限辦理全市外商投資企業(yè)的審批和備案；指導(dǎo)國家級(jí)、省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

擬訂并組織實(shí)施對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策；依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等；擬訂市內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)按程序報(bào)批。

貫徹執(zhí)行國家對(duì)外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理全市承擔(dān)的對(duì)外援助項(xiàng)目；協(xié)調(diào)管理多雙邊對(duì)我市的無償援助和贈(zèng)款(不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈(zèng)款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

貫徹執(zhí)行國家對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我市對(duì)港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng)，協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作。

承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。

負(fù)責(zé)全市對(duì)外開放口岸的規(guī)劃、申報(bào)及有關(guān)審批工作；協(xié)調(diào)管理全市口岸工作，推動(dòng)建立大通關(guān)機(jī)制。 

負(fù)責(zé)商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（四）績效目標(biāo)設(shè)定情況

（1）堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)；（2）圍繞承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，強(qiáng)力推進(jìn)招商引資；（3）放大開放平臺(tái)作用，提升對(duì)外開放水平；（4）實(shí)施內(nèi)貿(mào)提質(zhì)工程，促進(jìn)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)；（5）依法加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，全力維護(hù)市場秩序。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況

2023年財(cái)政預(yù)算收入為5597.28萬元，其中：市財(cái)政撥款5473.40萬元，其他收入123.88萬元。2023年財(cái)政預(yù)算我局整體支出5634.14萬元，其中，工資福利支出1119.12萬元，商品服務(wù)支出3224.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出390.65萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出900.36萬元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1、基本支出情況

2023年度基本支出1689.44萬元，其中工資福利支出1116.93萬元，商品和服務(wù)支出181.87，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助390.65萬元。

2、項(xiàng)目支出情況

2023年度項(xiàng)目支出3944.7萬元，其中其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.20萬元，商品和服務(wù)支出3047.76萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助900.36萬元。

（1）專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入及使用情況

2023年度我局在省、市政府的支持下，投入各專項(xiàng)資金共計(jì)3944.74萬元，主要項(xiàng)目資金情況見下表：

2023年度財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況表

（2）專項(xiàng)資金管理

為加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目管理，提高專項(xiàng)資金的使用效率，我局根據(jù)懷化市市本級(jí)專項(xiàng)資金管理辦法就重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金管理辦法》。專項(xiàng)資金的使用、管理嚴(yán)格按制度執(zhí)行，大額資金支出實(shí)行“三重一大”集體決策機(jī)制，項(xiàng)目招標(biāo)、評(píng)審、結(jié)算按市政府采購辦、評(píng)審辦、市國庫集中支付核算局、市財(cái)政局外經(jīng)科的要求進(jìn)行，確保資金使用公開、公正、科學(xué)、高效，專款專用、不被擠占、挪用、借用或隨意調(diào)整，實(shí)行報(bào)賬制管理等原則執(zhí)行。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)使用和管理情況

1、2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況

本局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額為103.55萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)80.55萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元，無因公出國出境費(fèi)用預(yù)算。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

本局2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出公務(wù)接待費(fèi)63.17萬元，公車運(yùn)行費(fèi)15.25萬元，因公出國（境）費(fèi)103.24萬元，合計(jì)181.66萬元。因公出國（境）費(fèi)比2022年的0萬元增加103.24萬元，主要是2023年市領(lǐng)導(dǎo)出訪東盟、非洲相關(guān)國家追加經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)比2022年的66.11萬元減少2.94萬元，減少4.48%，主要嚴(yán)格按照要求開展接待，商務(wù)活動(dòng)減少；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)15.25萬元，比2022年的19.8萬元減少4.55萬元，減少22.98%，主要是厲行節(jié)約，減少開支。

3、“三公經(jīng)費(fèi)”管理

公車管理實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)保險(xiǎn)、加油卡制度等，規(guī)范公務(wù)用車運(yùn)行；公務(wù)接待實(shí)施“接洽函--公務(wù)接待審批單--公務(wù)接待清單--菜單”流程管理，充分發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)的作用，嚴(yán)控“接待次數(shù)、接待金額、陪同人數(shù)”標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行“部門預(yù)算”、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、“政府采購”預(yù)算公開制度，有效控制支出。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算支出。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

本單位當(dāng)年無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

六、部門整體支出績效情況

根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2023年度自評(píng)得分為92分。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

1.預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%，未超過控制標(biāo)準(zhǔn)；“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為103.55萬元，實(shí)際支出181.66萬元。因市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)出訪東盟及非洲相關(guān)國家，追加了因公出國（境）費(fèi)用。

 2.市財(cái)政對(duì)2023年駐點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)招商、消費(fèi)促進(jìn)、RCEP系列活動(dòng)等重點(diǎn)工作安排資金3950.32萬元，保障了專項(xiàng)重點(diǎn)工作的有序開展。

3.預(yù)算執(zhí)行與管理。2023年財(cái)政預(yù)算收入為5597.28萬元，其中：市財(cái)政撥款5473.40萬元，其他收入123.88萬元

（二）有效性和效率性

2023年以來，我局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，奮力落實(shí)“五新四城”戰(zhàn)略，全力推動(dòng)全市商務(wù)和開放型經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展、邁上新臺(tái)階，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，榮獲全省商務(wù)工作先進(jìn)單位、全市安全生產(chǎn)和消防工作優(yōu)秀單位、全市平安建設(shè)工作先進(jìn)單位、全市政協(xié)提案辦理工作先進(jìn)單位等先進(jìn)表彰和全省口岸工作通報(bào)表揚(yáng)，為全面建設(shè)現(xiàn)代化新懷化作出了商務(wù)貢獻(xiàn)。

集中力量招大引強(qiáng)聚能，招商引資掀起新熱潮。認(rèn)真落實(shí)招商引資擴(kuò)大開放8條措施，圍繞國際陸港發(fā)展、“5+N”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，全面推動(dòng)“一號(hào)工程”落實(shí)見效。堅(jiān)持高位推動(dòng)力促招強(qiáng)引優(yōu)。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自對(duì)接或拜訪了中國電力、中國供銷、東旭集團(tuán)、修正藥業(yè)等重點(diǎn)企業(yè)，帶隊(duì)赴上海、北京、深圳等地開展專題招商活動(dòng)。各縣市區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)積極落實(shí)市委市政府工作要求，帶隊(duì)外出招商280余場次。聘請(qǐng)24名重點(diǎn)企業(yè)家、商協(xié)會(huì)會(huì)長為懷化招商大使，廣泛開展以商招商，全年招商大使引薦簽約項(xiàng)目65個(gè)、總投資268.32億元。堅(jiān)持項(xiàng)目為王積蓄發(fā)展后勁。全市實(shí)際到位省外境內(nèi)資金689.98億元，超額完成目標(biāo)任務(wù)；新引進(jìn)項(xiàng)目479個(gè)、總投資1468.16億元，其中，新引進(jìn)項(xiàng)目10億元以上項(xiàng)目50個(gè)，省級(jí)認(rèn)定“三類500強(qiáng)”企業(yè)項(xiàng)目28個(gè)，鶴城區(qū)引進(jìn)的心里程集團(tuán)和溆浦縣引進(jìn)的東方日升新能源有限公司為首次入湘投資“三類500強(qiáng)”企業(yè)。堅(jiān)持鏈上發(fā)力推動(dòng)集群成勢。制定實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商計(jì)劃，繪制重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈及特色產(chǎn)業(yè)“三圖兩庫”，新簽約產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目440個(gè)、總投資1379億元，其中，東旭集團(tuán)投資70億元建設(shè)高新標(biāo)載板項(xiàng)目，有效拉長了新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈條；恒光科技擴(kuò)大再投資20億元的年產(chǎn)30.5萬噸精細(xì)化工新材料與年產(chǎn)5萬噸新能源建設(shè)項(xiàng)目，推動(dòng)精細(xì)化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈延鏈、強(qiáng)鏈；引進(jìn)生物醫(yī)藥鏈?zhǔn)灼髽I(yè)修正藥業(yè)集團(tuán)投資13億元建設(shè)生物醫(yī)藥項(xiàng)目，現(xiàn)代中藥種植加工及大健康產(chǎn)業(yè)鏈延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈取得突破性進(jìn)展；140余家箱包企業(yè)相繼來懷考察洽談，上海紐恩特等34家箱包皮具企業(yè)項(xiàng)目簽約落地、總投資39億元，箱包皮具產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)從無到有。堅(jiān)持情暖懷商凝聚鄉(xiāng)賢力量。創(chuàng)新建設(shè)“智慧懷商項(xiàng)目平臺(tái)”，成立212個(gè)工作專班和202個(gè)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)站，依托異地商協(xié)會(huì)設(shè)立返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)聯(lián)絡(luò)站41個(gè)。舉辦“湘商回歸”座談會(huì)、懇談會(huì)等活動(dòng)1600余場次，全年簽約“湘商回歸”項(xiàng)目243個(gè)、總投資939億元，湘商回湘投資新注冊(cè)企業(yè)99家。堅(jiān)持外資提能實(shí)現(xiàn)全面破零。建立重點(diǎn)外資企業(yè)跟蹤服務(wù)機(jī)制，深入開展外商投資和對(duì)外投資企業(yè)常態(tài)化走訪活動(dòng)，及時(shí)化解各類困難和問題45件/次。全年，全市實(shí)際使用外資6118萬美元、同比增長422.5%，總量和增速分別居全省第4位、第2位，在全省率先實(shí)現(xiàn)所轄縣市區(qū)（園區(qū)）利用外資全面破零，會(huì)同縣、通道縣為歷史上首度破零，鶴城區(qū)、洪江市突破1000萬美元。

全面激活經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能，開放發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破。充分發(fā)揮懷化國際陸港戰(zhàn)略支點(diǎn)作用，積極服務(wù)融入“大循環(huán)”“雙循環(huán)”，在培育壯大新動(dòng)能上取得新進(jìn)展，對(duì)外開放合作邁上新臺(tái)階。國際經(jīng)貿(mào)合作走深走實(shí)。湖南（懷化）RCEP經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)首辦首成、富有成效，第一次走出國門在老撾萬象舉辦湖南裝備與制造走進(jìn)老撾投資博覽會(huì)。貿(mào)易往來86個(gè)國家和地區(qū)，對(duì)共建“一帶一路”國家、東盟10國分別進(jìn)出口54.7億元、27.7億元，分別增長90.6%、161.3%。忠建書記帶隊(duì)出訪老撾、柬埔寨、緬甸，開展經(jīng)貿(mào)交流和招商推介活動(dòng)，進(jìn)一步深化與東盟經(jīng)貿(mào)往來。第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)期間，春秋市長代表我市與馬拉維農(nóng)業(yè)部簽訂合作備忘錄，共同促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。曉波副市長帶隊(duì)出訪馬拉維、津巴布韋等國家，圓滿完成第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)馬拉維、津巴布韋兩國對(duì)口接待任務(wù)，初步建立了與兩國的經(jīng)貿(mào)合作對(duì)口聯(lián)絡(luò)機(jī)制。此外，還出訪了韓國、新西蘭等國家，進(jìn)一步拓展了經(jīng)貿(mào)空間，帶動(dòng)洪江區(qū)恒光科技、靖州縣展通科技、辰溪縣云箭集團(tuán)等本地企業(yè)“走出去”步伐持續(xù)加快，全市實(shí)現(xiàn)對(duì)外實(shí)際投資1746萬美元、同比增長558.8%，增速排名全省第3，洪江區(qū)、溆浦縣、經(jīng)開區(qū)突破100萬美元大關(guān)，其中，洪江區(qū)湖南恒光科技股份有限公司對(duì)老撾投資達(dá)到1377萬美元；對(duì)外承包工程完成營業(yè)額1439萬美元、同比增長292.1%，增速排名全省第1，辰溪縣邁上1000萬美元臺(tái)階。外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展量質(zhì)齊升。全市進(jìn)出口首次突破100億元關(guān)口，實(shí)現(xiàn)103.6億元，同比增長121.6%，增速連續(xù)19個(gè)月排全省第1位，實(shí)現(xiàn)總量全省排名進(jìn)位，懷化高新區(qū)發(fā)揮主力軍作用，實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口額26.9億元、占全市比重的1/4，同比增長131.9%。獲批中國（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)懷化協(xié)同聯(lián)動(dòng)區(qū)，RCEP跨境交易展示中心、跨境電商監(jiān)管中心建成投用，東盟跨境電商孵化平臺(tái)正式運(yùn)營，新增海外倉5個(gè)。實(shí)現(xiàn)9610直接出口老撾突破1.9萬單、達(dá)177萬元，跨境電商進(jìn)出口增長210%，外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式加快發(fā)展。開展外貿(mào)“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”，走訪調(diào)研110家外貿(mào)企業(yè)，幫助企業(yè)解決原材料供應(yīng)不足、大型設(shè)備出口運(yùn)輸難等問題57個(gè)，推動(dòng)落戶辰溪縣總投資10億元的旭聯(lián)科技項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口突破1.7億元。支持、幫助本土企業(yè)抓訂單、拓市場，麻陽縣指導(dǎo)藍(lán)鳳凰農(nóng)業(yè)公司全年出口農(nóng)產(chǎn)品3.3億元、同比增長106.3%，助力全市農(nóng)產(chǎn)品出口實(shí)現(xiàn)5.7億元、增長26.4倍；中方縣把握陸港建設(shè)運(yùn)營契機(jī)，成功推動(dòng)天天食品、武陵艾生物科技由內(nèi)貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)，越來越多的“懷鄉(xiāng)懷品”翻山越海走向國際大市場。區(qū)域交流協(xié)作深化拓展。在進(jìn)一步鞏固我市西部陸海新通道戰(zhàn)略地位的基礎(chǔ)上，推動(dòng)融入面向印度洋國際陸海大通道，開辟國際物流大通道4條、主出海口4個(gè)、國際國內(nèi)運(yùn)輸線路98條，對(duì)外開放形成“依托雙通道、對(duì)接兩大洋、服務(wù)雙循環(huán)”新格局。深入開展口岸跨區(qū)域通關(guān)協(xié)作，老撾塔納倫國際陸港、柬埔寨西港等在懷設(shè)立內(nèi)陸港，廣州港駐懷內(nèi)陸港揭牌；馬士基、中遠(yuǎn)海運(yùn)等公司在懷設(shè)立還箱點(diǎn)、修箱點(diǎn)；推動(dòng)湘鄂贛三省協(xié)議落地落實(shí)，通過接續(xù)模式聯(lián)動(dòng)省內(nèi)其他市州，推動(dòng)多類型貨源匯集懷化，貨運(yùn)集結(jié)分撥已覆蓋12個(gè)省份，成功首發(fā)湖北武漢中老鐵路國際貨運(yùn)班列，“湘滇·瀾湄線”懷化—昆明—萬象國際貨運(yùn)接續(xù)班列，陸海新通道邵陽、婁底接續(xù)班列；2023年，共計(jì)開行班列455列、同比增長201.3%，貨運(yùn)吞吐量突破603萬噸、增長160%；新晃縣充分挖掘本地和周邊貨源，發(fā)行班列81列，是除國際陸港經(jīng)開區(qū)外發(fā)行班列最多的地區(qū)。

千方百計(jì)擴(kuò)大有效需求，消費(fèi)市場釋放新活力。全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額769.29億元、同比增長9.2%，增速全省排名第2，分別高于全國、全省2個(gè)、3.1個(gè)百分點(diǎn)，靖州縣、沅陵縣、新晃縣、麻陽縣四個(gè)縣增速超過9.5%。消費(fèi)潛力持續(xù)釋放。落實(shí)“消費(fèi)提振年”工作要求，著力提振汽車、家居等大宗商品消費(fèi)，推動(dòng)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)和擴(kuò)大，承辦全省消費(fèi)促進(jìn)季(夏季)、棉紡消費(fèi)季兩場省級(jí)促消費(fèi)活動(dòng)啟動(dòng)儀式，開展2023迎春年貨會(huì)、汽車展銷節(jié)、“相約國際陸港 ? 嗨購幸福懷化”消費(fèi)節(jié)等促消費(fèi)活動(dòng)1000余場次，全市累計(jì)發(fā)放消費(fèi)券3200余萬元，直接撬動(dòng)13.78億元批零住餐實(shí)體消費(fèi)，有效釋放消費(fèi)潛能。消費(fèi)地標(biāo)顯示度更亮。指導(dǎo)佳惠新零售成功申報(bào)省級(jí)電子商務(wù)示范企業(yè)，悅麓里獲批省級(jí)示范步行街，洪江區(qū)古商城煙雨洪江街區(qū)、鶴城區(qū)悅麓里·懷化夜市、芷江縣和平湖水上夜游等3個(gè)街區(qū)入選首批湖南省夜間消費(fèi)聚集示范區(qū)。“三間經(jīng)濟(jì)”發(fā)展經(jīng)驗(yàn)入選全國消費(fèi)創(chuàng)新案例，溆浦縣“數(shù)商興農(nóng)”工作入選商務(wù)部優(yōu)秀案例。商貿(mào)流通體系深化建設(shè)。全年，全市商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)增加值433.43億元、同比增長11.6%。凈增限額以上批零住餐企業(yè)215家、同比增長83.76%，超年度任務(wù)57.33%，鶴城區(qū)、國際經(jīng)開區(qū)分別凈增79家、40家，合計(jì)占到全市總數(shù)的55.3%。中通快遞、供銷冷鏈物流等正式進(jìn)駐，28家企業(yè)入選全國綠色貨運(yùn)配送示范工程；新增A級(jí)物流企業(yè)21家，其中，惠農(nóng)物流獲評(píng)“5A級(jí)物流企業(yè)”，并被商務(wù)部確定為2023年全國商貿(mào)物流重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)。新增跨境電商企業(yè)9家、電子商務(wù)示范企業(yè)10家。溆浦縣獲評(píng)全國首批縣域商業(yè)“領(lǐng)跑縣”。多措并舉保障市場平穩(wěn)運(yùn)行。扎實(shí)做好低溫雨雪冰凍天氣應(yīng)對(duì)工作，指導(dǎo)重點(diǎn)商貿(mào)流通企業(yè)、大型市場、賣場、超市廣開貨源渠道，保持高庫存運(yùn)轉(zhuǎn)；落實(shí)重點(diǎn)商品儲(chǔ)備工作，完成省、市凍豬肉儲(chǔ)備330噸、生豬活體儲(chǔ)備1250頭。新一輪15個(gè)一刻鐘便民生活圈全面建成。一刻鐘便民生活圈建設(shè)工作在全省商務(wù)系統(tǒng)作經(jīng)驗(yàn)分享，并入選商務(wù)部典型經(jīng)驗(yàn)案例；試點(diǎn)社區(qū)新增社區(qū)生鮮店35個(gè)、早餐店225個(gè)、連鎖便利店49個(gè)、維修點(diǎn)62個(gè)、養(yǎng)老站點(diǎn)3個(gè)、托育機(jī)構(gòu)11家、新式書店5家、運(yùn)動(dòng)健身房7個(gè)、住宿酒店13家，社區(qū)居民消費(fèi)條件明顯改善，消費(fèi)業(yè)態(tài)更加豐富。安全發(fā)展基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固夯實(shí)。組織全市商務(wù)系統(tǒng)檢查組360個(gè)、2300余人次，檢查商貿(mào)企業(yè)1800余家，排查潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患956個(gè)，責(zé)令限期整改企業(yè)112家，聯(lián)合相關(guān)部門行政處罰6家、停產(chǎn)停業(yè)整頓1家、約談通報(bào)單位11家，有效防范遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生。聯(lián)同公安、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理等部門開展聯(lián)合執(zhí)法檢查200余次，打擊取締成品油非法經(jīng)營點(diǎn)10處，立案查處25起，罰款金額33.94萬元；全市成品油市場秩序整治工作做法入選商務(wù)部典型案例。

（三）可持續(xù)性

因得到財(cái)政資金的有力支持，我局各項(xiàng)工作得以順利開展。2023年，我局將在已經(jīng)取得的工作成效上全力爭取省商務(wù)廳、省政府口岸辦支持懷化對(duì)接西部陸海新通道項(xiàng)目資金，支持推動(dòng)懷化國際陸港、懷化東盟物流產(chǎn)業(yè)園、懷化東盟貨運(yùn)集結(jié)中心建設(shè)；進(jìn)一步大力開展招商引資，主攻長三角、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、粵港澳大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域，積極對(duì)接承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。全市實(shí)際到位省外境內(nèi)資金689.98億元，超額完成目標(biāo)任務(wù)；新引進(jìn)項(xiàng)目479個(gè)、總投資1468.16億元，其中，新引進(jìn)項(xiàng)目10億元以上項(xiàng)目50個(gè)，省級(jí)認(rèn)定“三類500強(qiáng)”企業(yè)項(xiàng)目28個(gè)，鶴城區(qū)引進(jìn)的心里程集團(tuán)和溆浦縣引進(jìn)的東方日升新能源有限公司為首次入湘投資“三類500強(qiáng)”企業(yè)。堅(jiān)持鏈上發(fā)力推動(dòng)集群成勢。

七、存在的主要問題及原因分析

（一）公用支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算無法滿足全年運(yùn)轉(zhuǎn)需要;

（二）在資金使用上存在離、退休人員等經(jīng)費(fèi)支出占用專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的情況。

八、下一步改進(jìn)措施

（一）嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)科目類款項(xiàng)支付，嚴(yán)控超范疇和超金額日常公用經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)發(fā)生和支付。在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目資金的使用管理。

建議：市財(cái)政對(duì)離、退休人員較多的單位在經(jīng)費(fèi)安排上適當(dāng)給予考慮。

九、其他需要說明的情況

無

                           懷化市商務(wù)局

                            2024年6月26日

部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報(bào)單位：懷化市商務(wù)局

說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等；“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。