懷化市商務局

一、部門、單位基本情況  

（一）機構設置情況

懷化市商務局（以下簡稱我局）為正處級行政單位，內設科室為:辦公室、財務審計科、政策法規和市場秩序科、市場運行和消費促進科、市場體系建設科、服務貿易和商貿服務業科、流通業發展科、口岸科、電子商務科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、口岸國際物流發展科、改革推進科，人事科（離退休人員管理服務科）、機關黨委等。下設2個非獨立核算二級單位：懷化市投資促進事務中心和懷化市商務服務中心。

（二）人員編制情況

我局為正處級行政單位，2023年編制數為65人，其中在職行政編制31人，工勤編制4人，全額事業財政撥款編制30人。年末實有在職人員65人，其中，納入一般公共預算財政撥款開支人員65人。離退休人員共173人

（三）主要職能職責

貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的地方性法規及規章草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。

貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。 

負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。

指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業的審批和備案；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)按程序報批。

貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全市承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。

承擔會展業促進與管理有關工作。

負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。 

負責商貿行業安全生產監督管理工作。

完成市委、市政府交辦的其他任務。

（四）績效目標設定情況

（1）堅持全面從嚴治黨，全面加強黨的建設；（2）圍繞承接產業轉移，強力推進招商引資；（3）放大開放平臺作用，提升對外開放水平；（4）實施內貿提質工程，促進消費轉型升級；（5）依法加強行業監管，全力維護市場秩序。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預算執行、使用、管理總體情況

2023年財政預算收入為5597.28萬元，其中：市財政撥款5473.40萬元，其他收入123.88萬元。2023年財政預算我局整體支出5634.14萬元，其中，工資福利支出1119.12萬元，商品服務支出3224.01萬元，對個人和家庭的補助支出390.65萬元，對企業補助支出900.36萬元。

（二）部門預算執行情況

1、基本支出情況

2023年度基本支出1689.44萬元，其中工資福利支出1116.93萬元，商品和服務支出181.87，對個人和家庭的補助390.65萬元。

2、項目支出情況

2023年度項目支出3944.7萬元，其中其他社會保障繳費2.20萬元，商品和服務支出3047.76萬元，對企業補助900.36萬元。

（1）專項資金安排落實、總投入及使用情況

2023年度我局在省、市政府的支持下，投入各專項資金共計3944.74萬元，主要項目資金情況見下表：

2023年度財政專項資金使用情況表

（2）專項資金管理

為加強專項項目管理，提高專項資金的使用效率，我局根據懷化市市本級專項資金管理辦法就重點專項項目制定了《財務管理制度》、《專項業務資金管理辦法》。專項資金的使用、管理嚴格按制度執行，大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，項目招標、評審、結算按市政府采購辦、評審辦、市國庫集中支付核算局、市財政局外經科的要求進行，確保資金使用公開、公正、科學、高效，?？顚Ｓ?、不被擠占、挪用、借用或隨意調整，實行報賬制管理等原則執行。

（三）“三公”經費使用和管理情況

1、2023年“三公經費”預算情況

本局2023年“三公”經費預算金額為103.55萬元，其中公務接待費80.55萬元，公車運行維護費23萬元，無因公出國出境費用預算。

2、“三公”經費預算執行情況

本局2023年度“三公”經費，實際支出公務接待費63.17萬元，公車運行費15.25萬元，因公出國（境）費103.24萬元，合計181.66萬元。因公出國（境）費比2022年的0萬元增加103.24萬元，主要是2023年市領導出訪東盟、非洲相關國家追加經費，公務接待費比2022年的66.11萬元減少2.94萬元，減少4.48%，主要嚴格按照要求開展接待，商務活動減少；公務用車維護費15.25萬元，比2022年的19.8萬元減少4.55萬元，減少22.98%，主要是厲行節約，減少開支。

3、“三公經費”管理

公車管理實行定點維修、定點保險、加油卡制度等，規范公務用車運行；公務接待實施“接洽函--公務接待審批單--公務接待清單--菜單”流程管理，充分發揮“互聯網+監督”平臺的作用，嚴控“接待次數、接待金額、陪同人數”標準。實行“部門預算”、“三公經費”預算、“政府采購”預算公開制度，有效控制支出。

三、政府性基金預算支出情況

本單位當年無政府性基金預算支出。

四、國有資本經營預算支出情況

本單位當年無政府性基金預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

本單位當年無社會保險基金預算支出。

六、部門整體支出績效情況

根據部門整體支出績效評價指標體系，2023年度自評得分為92分。

（一）經濟性分析

1.預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率100%，未超過控制標準；“三公經費”預算總額為103.55萬元，實際支出181.66萬元。因市領導帶隊出訪東盟及非洲相關國家，追加了因公出國（境）費用。

 2.市財政對2023年駐點和產業招商、消費促進、RCEP系列活動等重點工作安排資金3950.32萬元，保障了專項重點工作的有序開展。

3.預算執行與管理。2023年財政預算收入為5597.28萬元，其中：市財政撥款5473.40萬元，其他收入123.88萬元

（二）有效性和效率性

2023年以來，我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委、市政府的堅強領導下，緊緊圍繞全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務，奮力落實“五新四城”戰略，全力推動全市商務和開放型經濟實現新發展、邁上新臺階，較好地完成了各項工作任務，榮獲全省商務工作先進單位、全市安全生產和消防工作優秀單位、全市平安建設工作先進單位、全市政協提案辦理工作先進單位等先進表彰和全省口岸工作通報表揚，為全面建設現代化新懷化作出了商務貢獻。

集中力量招大引強聚能，招商引資掀起新熱潮。認真落實招商引資擴大開放8條措施，圍繞國際陸港發展、“5+N”現代化產業體系建設，全面推動“一號工程”落實見效。堅持高位推動力促招強引優。市委、市政府主要領導親自對接或拜訪了中國電力、中國供銷、東旭集團、修正藥業等重點企業，帶隊赴上海、北京、深圳等地開展專題招商活動。各縣市區主要領導積極落實市委市政府工作要求，帶隊外出招商280余場次。聘請24名重點企業家、商協會會長為懷化招商大使，廣泛開展以商招商，全年招商大使引薦簽約項目65個、總投資268.32億元。堅持項目為王積蓄發展后勁。全市實際到位省外境內資金689.98億元，超額完成目標任務；新引進項目479個、總投資1468.16億元，其中，新引進項目10億元以上項目50個，省級認定“三類500強”企業項目28個，鶴城區引進的心里程集團和溆浦縣引進的東方日升新能源有限公司為首次入湘投資“三類500強”企業。堅持鏈上發力推動集群成勢。制定實施產業鏈精準招商計劃，繪制重點產業鏈及特色產業“三圖兩庫”，新簽約產業鏈項目440個、總投資1379億元，其中，東旭集團投資70億元建設高新標載板項目，有效拉長了新型顯示產業鏈條；恒光科技擴大再投資20億元的年產30.5萬噸精細化工新材料與年產5萬噸新能源建設項目，推動精細化工新材料產業鏈延鏈、強鏈；引進生物醫藥鏈首企業修正藥業集團投資13億元建設生物醫藥項目，現代中藥種植加工及大健康產業鏈延鏈、補鏈、強鏈取得突破性進展；140余家箱包企業相繼來懷考察洽談，上海紐恩特等34家箱包皮具企業項目簽約落地、總投資39億元，箱包皮具產業鏈實現從無到有。堅持情暖懷商凝聚鄉賢力量。創新建設“智慧懷商項目平臺”，成立212個工作專班和202個返鄉創業指導服務站，依托異地商協會設立返鄉創業聯絡站41個。舉辦“湘商回歸”座談會、懇談會等活動1600余場次，全年簽約“湘商回歸”項目243個、總投資939億元，湘商回湘投資新注冊企業99家。堅持外資提能實現全面破零。建立重點外資企業跟蹤服務機制，深入開展外商投資和對外投資企業常態化走訪活動，及時化解各類困難和問題45件/次。全年，全市實際使用外資6118萬美元、同比增長422.5%，總量和增速分別居全省第4位、第2位，在全省率先實現所轄縣市區（園區）利用外資全面破零，會同縣、通道縣為歷史上首度破零，鶴城區、洪江市突破1000萬美元。

全面激活經濟發展動能，開放發展實現新突破。充分發揮懷化國際陸港戰略支點作用，積極服務融入“大循環”“雙循環”，在培育壯大新動能上取得新進展，對外開放合作邁上新臺階。國際經貿合作走深走實。湖南（懷化）RCEP經貿博覽會首辦首成、富有成效，第一次走出國門在老撾萬象舉辦湖南裝備與制造走進老撾投資博覽會。貿易往來86個國家和地區，對共建“一帶一路”國家、東盟10國分別進出口54.7億元、27.7億元，分別增長90.6%、161.3%。忠建書記帶隊出訪老撾、柬埔寨、緬甸，開展經貿交流和招商推介活動，進一步深化與東盟經貿往來。第三屆中非經貿博覽會期間，春秋市長代表我市與馬拉維農業部簽訂合作備忘錄，共同促進農業產業發展。曉波副市長帶隊出訪馬拉維、津巴布韋等國家，圓滿完成第三屆中非經貿博覽會馬拉維、津巴布韋兩國對口接待任務，初步建立了與兩國的經貿合作對口聯絡機制。此外，還出訪了韓國、新西蘭等國家，進一步拓展了經貿空間，帶動洪江區恒光科技、靖州縣展通科技、辰溪縣云箭集團等本地企業“走出去”步伐持續加快，全市實現對外實際投資1746萬美元、同比增長558.8%，增速排名全省第3，洪江區、溆浦縣、經開區突破100萬美元大關，其中，洪江區湖南恒光科技股份有限公司對老撾投資達到1377萬美元；對外承包工程完成營業額1439萬美元、同比增長292.1%，增速排名全省第1，辰溪縣邁上1000萬美元臺階。外貿創新發展量質齊升。全市進出口首次突破100億元關口，實現103.6億元，同比增長121.6%，增速連續19個月排全省第1位，實現總量全省排名進位，懷化高新區發揮主力軍作用，實現外貿進出口額26.9億元、占全市比重的1/4，同比增長131.9%。獲批中國（湖南）自由貿易試驗區懷化協同聯動區，RCEP跨境交易展示中心、跨境電商監管中心建成投用，東盟跨境電商孵化平臺正式運營，新增海外倉5個。實現9610直接出口老撾突破1.9萬單、達177萬元，跨境電商進出口增長210%，外貿新業態新模式加快發展。開展外貿“百日攻堅行動”，走訪調研110家外貿企業，幫助企業解決原材料供應不足、大型設備出口運輸難等問題57個，推動落戶辰溪縣總投資10億元的旭聯科技項目實現當年簽約、當年投產，實現進出口突破1.7億元。支持、幫助本土企業抓訂單、拓市場，麻陽縣指導藍鳳凰農業公司全年出口農產品3.3億元、同比增長106.3%，助力全市農產品出口實現5.7億元、增長26.4倍；中方縣把握陸港建設運營契機，成功推動天天食品、武陵艾生物科技由內貿企業轉為生產型外貿企業，越來越多的“懷鄉懷品”翻山越海走向國際大市場。區域交流協作深化拓展。在進一步鞏固我市西部陸海新通道戰略地位的基礎上，推動融入面向印度洋國際陸海大通道，開辟國際物流大通道4條、主出海口4個、國際國內運輸線路98條，對外開放形成“依托雙通道、對接兩大洋、服務雙循環”新格局。深入開展口岸跨區域通關協作，老撾塔納倫國際陸港、柬埔寨西港等在懷設立內陸港，廣州港駐懷內陸港揭牌；馬士基、中遠海運等公司在懷設立還箱點、修箱點；推動湘鄂贛三省協議落地落實，通過接續模式聯動省內其他市州，推動多類型貨源匯集懷化，貨運集結分撥已覆蓋12個省份，成功首發湖北武漢中老鐵路國際貨運班列，“湘滇·瀾湄線”懷化—昆明—萬象國際貨運接續班列，陸海新通道邵陽、婁底接續班列；2023年，共計開行班列455列、同比增長201.3%，貨運吞吐量突破603萬噸、增長160%；新晃縣充分挖掘本地和周邊貨源，發行班列81列，是除國際陸港經開區外發行班列最多的地區。

千方百計擴大有效需求，消費市場釋放新活力。全市實現社會消費品零售總額769.29億元、同比增長9.2%，增速全省排名第2，分別高于全國、全省2個、3.1個百分點，靖州縣、沅陵縣、新晃縣、麻陽縣四個縣增速超過9.5%。消費潛力持續釋放。落實“消費提振年”工作要求，著力提振汽車、家居等大宗商品消費，推動消費持續恢復和擴大，承辦全省消費促進季(夏季)、棉紡消費季兩場省級促消費活動啟動儀式，開展2023迎春年貨會、汽車展銷節、“相約國際陸港 ? 嗨購幸福懷化”消費節等促消費活動1000余場次，全市累計發放消費券3200余萬元，直接撬動13.78億元批零住餐實體消費，有效釋放消費潛能。消費地標顯示度更亮。指導佳惠新零售成功申報省級電子商務示范企業，悅麓里獲批省級示范步行街，洪江區古商城煙雨洪江街區、鶴城區悅麓里·懷化夜市、芷江縣和平湖水上夜游等3個街區入選首批湖南省夜間消費聚集示范區。“三間經濟”發展經驗入選全國消費創新案例，溆浦縣“數商興農”工作入選商務部優秀案例。商貿流通體系深化建設。全年，全市商貿物流產業增加值433.43億元、同比增長11.6%。凈增限額以上批零住餐企業215家、同比增長83.76%，超年度任務57.33%，鶴城區、國際經開區分別凈增79家、40家，合計占到全市總數的55.3%。中通快遞、供銷冷鏈物流等正式進駐，28家企業入選全國綠色貨運配送示范工程；新增A級物流企業21家，其中，惠農物流獲評“5A級物流企業”，并被商務部確定為2023年全國商貿物流重點聯系企業。新增跨境電商企業9家、電子商務示范企業10家。溆浦縣獲評全國首批縣域商業“領跑縣”。多措并舉保障市場平穩運行。扎實做好低溫雨雪冰凍天氣應對工作，指導重點商貿流通企業、大型市場、賣場、超市廣開貨源渠道，保持高庫存運轉；落實重點商品儲備工作，完成省、市凍豬肉儲備330噸、生豬活體儲備1250頭。新一輪15個一刻鐘便民生活圈全面建成。一刻鐘便民生活圈建設工作在全省商務系統作經驗分享，并入選商務部典型經驗案例；試點社區新增社區生鮮店35個、早餐店225個、連鎖便利店49個、維修點62個、養老站點3個、托育機構11家、新式書店5家、運動健身房7個、住宿酒店13家，社區居民消費條件明顯改善，消費業態更加豐富。安全發展基礎進一步鞏固夯實。組織全市商務系統檢查組360個、2300余人次，檢查商貿企業1800余家，排查潛在風險隱患956個，責令限期整改企業112家，聯合相關部門行政處罰6家、停產停業整頓1家、約談通報單位11家，有效防范遏制安全生產事故發生。聯同公安、市場監管、應急管理等部門開展聯合執法檢查200余次，打擊取締成品油非法經營點10處，立案查處25起，罰款金額33.94萬元；全市成品油市場秩序整治工作做法入選商務部典型案例。

（三）可持續性

因得到財政資金的有力支持，我局各項工作得以順利開展。2023年，我局將在已經取得的工作成效上全力爭取省商務廳、省政府口岸辦支持懷化對接西部陸海新通道項目資金，支持推動懷化國際陸港、懷化東盟物流產業園、懷化東盟貨運集結中心建設；進一步大力開展招商引資，主攻長三角、成渝雙城經濟圈、粵港澳大灣區等重點區域，積極對接承接產業轉移。全市實際到位省外境內資金689.98億元，超額完成目標任務；新引進項目479個、總投資1468.16億元，其中，新引進項目10億元以上項目50個，省級認定“三類500強”企業項目28個，鶴城區引進的心里程集團和溆浦縣引進的東方日升新能源有限公司為首次入湘投資“三類500強”企業。堅持鏈上發力推動集群成勢。

七、存在的主要問題及原因分析

（一）公用支出經費預算無法滿足全年運轉需要;

（二）在資金使用上存在離、退休人員等經費支出占用專項業務經費的情況。

八、下一步改進措施

（一）嚴格按照經濟科目類款項支付，嚴控超范疇和超金額日常公用經費業務發生和支付。在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

（二）進一步加強對專項項目資金的使用管理。

建議：市財政對離、退休人員較多的單位在經費安排上適當給予考慮。

九、其他需要說明的情況

無

                           懷化市商務局

                            2024年6月26日

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：懷化市商務局

說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。