懷化市商務局

根據《懷化市財政局關于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2021〕60號）要求，現將我局2020年整體支出績效評價情況報告如下：

一、部門概況    

（一）部門基本情況

1.在職人員及機構情況

懷化市商務局（以下簡稱我局）為正處級行政單位，2020年年初編制預算人數為84人，其中在職行政編制30人，工勤編制5人，全額事業財政撥款編制38人；年末實有在職人員70人，另有自收自支3人，其中，年末納入一般公共預算財政撥款開支人員70人，經費自理人員3人。離退休人員130人。內設科室為:辦公室、財務審計科、政策法規和市場秩序科、市場運行和消費促進科、市場體系建設科、服務貿易和商貿服務業科、流通業發展科、口岸科、電子商務科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、人事科（離退休人員管理服務科）、機關黨委等。市對外勞務合作服務中心、市商務和糧食綜合執法支隊、市“12312”投訴舉報中心等。

2.部門主要職能

貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的地方性法規及規章草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。

貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。 

負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。

指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業的審批和備案；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)按程序報批。

貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全市承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。

承擔會展業促進與管理有關工作。

負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。 

負責商貿行業安全生產監督管理工作。

完成市委、市政府交辦的其他任務。

3.重點工作計劃

（1）堅持全面從嚴治黨，全面加強黨的建設；（2）圍繞承接產業轉移，強力推進招商引資；（3）放大開放平臺作用，提升對外開放水平；（4）實施內貿提質工程，促進消費轉型升級；（5）依法加強行業監管，全力維護市場秩序。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

1.預算資金情況

2020年財政預算收入為2824.34萬元，其中：市財政撥款2663.01萬元，納入預算管理的其他收入12.98萬元，上年結轉148.34萬元。

2.整體支出使用范圍、方向和內容

2020年財政預算我局整體支出2824.34萬元，其中，工資福利支出1018.34萬元，商品服務支出1165.80萬元，對個人和家庭的補助支出414.97萬元，資本性支出10.79萬元，其他支出0萬元，年末結轉結余214.44萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出使用管理情況

基本支出的范圍和主要用途具體包括：基本支出1538.66萬元（其中人員經費1413.61萬元，日常公用經費125.05萬元）。其中“三公”經費的使用和管理 ：

1.2020年“三公經費”預算情況

本局2020年“三公”經費預算金額為91.8萬元，其中公務接待費76.8萬元，公車運行維護費15萬元，無因公出國出境費用預算。

2.“三公”經費預算執行情況

本局2020年度“三公”經費，實際支出公務接待費82.07萬元，公車運行費9.09萬元，合計91.16萬元。公務接待費比2019年的119.64萬元減少37.57萬元，減幅31.4%，主要是壓減開支；公務用車維護費9.09萬元，比2019年的20.91萬元減少11.82萬元，減幅56.53%，主要是壓減開支。

3.“三公經費”管理

公車出行有派車單，定點維修、定點保險、加油卡制度等規范公務用車運行；公務接待實施“接洽函--公務接待審批單--公務接待清單--菜單”流程管理，嚴控“接待次數、接待金額、陪同人數”標準。實行“部門預算”、“三公經費”預算、“政府采購”預算公開制度，有效控制基本支出。

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入情況

2020年度我局機關由市政府和市委安排、人大審批安排專項項目7項，投入專項資金1052.5萬元，為市本級財政專項資金項目,主要項目資金情況見下表：

市本級財政專項資金安排情況表

2.專項資金實際使用情況

2020年專項資金實際使用1052.5萬元，支出完成率100%。使用資金主要集中在駐點和產業招商、健康產業博覽會、中國食品餐飲博覽會、招商引資、國際經濟合作、內貿流通、等方面。

3.專項資金管理

為加強專項項目管理，提高專項資金的使用效率，我局根據懷化市市本級專項資金管理辦法就重點專項項目制定了《財務管理制度》、《專項業務資金管理辦法》。專項資金的使用、管理嚴格按制度執行，大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，項目招標、評審、結算按市政府采購辦、評審辦、市國庫集中支付核算局、市財政局外經科的要求進行，確保資金使用公開、公正、科學、高效，?？顚Ｓ?、不被擠占、挪用、借用或隨意調整，實行報賬制管理等原則執行。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況

本局專項“2020年武陵山健康產業博覽會”通過公共資源交易中心采取公開招標，由湖南紅星國際展覽有限公司承辦完成;產業和駐點招商專項按照懷政辦函〔2018〕76號文件，由我市5個產業招商組和6個駐點招商點承辦實施;其他專項分別由相關業務科室和二級機構承辦實施。

（二）專項管理情況

2020年武陵山健康產業博覽會和2020中國食品餐飲博覽會、一鄉一品博覽會、內貿流通等由服務貿易和商貿服務業科承辦實施；2020年招商引資（含產業和駐點招商）工作、“長三角”經貿洽談活動由投資促進事務中心以及5個產業組和6個駐點招商點分別承辦實施;口岸經貿博覽會、東盟博覽會由口岸辦承辦實施；各管理科室和承辦實施部門嚴格按照相關控制體系要求實施項目。

四、資產管理情況

固定資產、辦公家具和辦公用品嚴格按照《資產管理辦法》和《政府采購預算》進行配置和處置，按計劃購置辦公用品。2020年資產配置10.79萬元，其中中央優質糧油工程7.87萬元，辦公空調及電腦資產2.92萬元。嚴格按照資產處置規定、程序處置固定資產，建立了固定資產和辦公用品采購、審批、使用、稽核等內部管理制度。

五、部門整體支出績效情況

根據部門整體支出績效評價指標體系，2020年度自評得分為90？分。

（一）經濟性分析

1.預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率82%，未超過控制標準；“三公經費”預算總額為91.8萬元，實際支出91.16萬元。

 2.市財政對2020年駐點和產業招商、健康產業博覽會等重點工作安排資金1052.5萬元，保障了專項重點工作的有序開展。

3.預算執行與管理。2020年財政預算收入為2824.34萬元，其中：市財政撥款2663.01萬元，納入預算管理的其他收入12.98萬元，上年結轉148.34萬元。預算完成率？%。由于本年追加預算187.7萬元，實際預算控制率為89.7%。？

（二）有效性和效率性

2020年，在市委、市政府的堅強領導和省商務廳的關心支持下，市商務局全力推動商務和開放型經濟取得新發展，圓滿完成各項工作任務。我局獲評全省商務系統省政府真抓實干成效明顯地區激勵措施表彰對象、2020年全省商務工作先進單位、全省商務系統穩外貿優秀單位、全省誠信商務建設先進單位、全省電商扶貧先進單位、全市人大建議案辦理優秀單位、全市安全生產工作先進單位、全市平安建設優秀單位等榮譽稱號。

全市實際到位省外境內資金405.2億元、同比增長23.9%，完成年任務的110.1%，增速居全省第4；實際利用外資1.06億美元、同比增長63.4%，增速居全省第2。全年實現進出口額14.47億元、同比增長40.5%，完成年任務的120%、增速居全省第1。全市社會消費品零售總額610億元、同比增長-2.4%，降幅小于全省0.2個百分點，增速排全省第3。

（三）可持續性

因得到財政資金的有力支持，我局各項工作得以順利開展。2021年，我局將在已經取得的工作成效上進一步大力開展招商引資，依托商協會等平臺，開展以商招商、駐點招商等形式多樣的對接活動，深度對接融入粵港澳大灣區、京津冀地區和長三角地區，積極對接承接產業轉移。力爭實際到位省外境內資金484億元以上、增長20%；實際到位外商直接投資3000萬美元、增長50%；進出口總額達到23億元、增長60%；社會消費品零售總額增長10.5%。推動內貿流通發展，構建形成強大消費市場。實施消費升級行動計劃，提檔升級汽車、家電、家居等實物消費，開展汽車下鄉、家電以舊換新等活動。加快萬達、步步高、通程等大型商業綜合體業態融合和多元化發展，積極推進宏宇商業廣場、步步高中環廣場等項目建設。推動重點“夜經濟”商圈的提質升級，力爭打造1-2個夜間經濟品牌商圈。培育一批競爭力強的現代流通企業，新增限上企業50家、限上大個體100家、重點商貿服務企業30家。推動老字號傳承創新和提質升級，積極培育“老字號”企業，開展“懷化老字號”企業評選工作，挖掘培育“湖南老字號”、“中華老字號”企業。培育數字商務企業，支持本土新興電商龍頭企業做大做強，力爭省級電商示范企業達到70家。以國家骨干冷鏈物流基地建設為抓手，完善物流設施體系，發展壯大物流龍頭企業，積極培育引進第三方物流企業區域總部、分揀中心，推動電商快遞物流協同發展，力爭全市商貿物流業增加值達到410億元。著力擴大對外開放，主動融入國內國際雙循環。一要推動外貿高質量發展。制定《對外貿易三年倍增行動方案》，突出重點產業、重點企業，強化產業培育、做大外貿增量。積極培育外貿新增長點，做好外貿市場主體招商，新引進1家以上外貿綜合服務體，5個以上外向型企業項目；大力推進跨境電商、市場采購貿易等外貿新業態新模式發展，積極申建跨境電子商務示范城市。積極推動佳惠生鮮冷凍產品進口業務和金升陽、奇力新、亞信、旺詮電子等重點企業進出口業務從“間接”轉為“直接”，推動外貿企業“破零”20家、倍增15家以上。加強與西部地區的陸海經濟聯系和相鄰省市合作發展。實現中歐班列及鐵海聯運班列常態化開行，年內開行國際班列及鐵海聯運班列100列以上。大力推進懷化國際（東盟）物流產業園建設，積極申建保稅物流中心（B型），加快建設對接西部陸海新通道門戶城市。

六、存在的主要問題

（一）公用支出經費預算無法滿足全年運轉需要;

（二）在資金使用上存在離、退休人員等經費支出占用專項業務經費的情況。

七、改進措施和有關建議

（一）嚴格按照經濟科目類款項支付，嚴控超范疇和超金額日常公用經費業務發生和支付。在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

（二）進一步加強對專項項目資金的使用管理。

建議：市財政對離、退休人員較多的單位在經費安排上適當給予考慮。

附件：部門整體支出績效評價指標表

整體基礎數據表