懷化市商務局

根據(jù)《懷化市財政局關于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2021〕60號）要求，現(xiàn)將我局2020年整體支出績效評價情況報告如下：

一、部門概況    

（一）部門基本情況

1.在職人員及機構情況

懷化市商務局（以下簡稱我局）為正處級行政單位，2020年年初編制預算人數(shù)為84人，其中在職行政編制30人，工勤編制5人，全額事業(yè)財政撥款編制38人；年末實有在職人員70人，另有自收自支3人，其中，年末納入一般公共預算財政撥款開支人員70人，經(jīng)費自理人員3人。離退休人員130人。內設科室為:辦公室、財務審計科、政策法規(guī)和市場秩序科、市場運行和消費促進科、市場體系建設科、服務貿易和商貿服務業(yè)科、流通業(yè)發(fā)展科、口岸科、電子商務科、對外貿易科、投資管理和對外經(jīng)濟合作科、人事科（離退休人員管理服務科）、機關黨委等。市對外勞務合作服務中心、市商務和糧食綜合執(zhí)法支隊、市“12312”投訴舉報中心等。

2.部門主要職能

貫徹執(zhí)行國家國內外貿易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革，促進商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進中小商貿企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

擬訂全市國內貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作，推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。

承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任，擬訂規(guī)范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產(chǎn)資料（成品油）流通管理的責任，監(jiān)測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關部門協(xié)調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

貫徹執(zhí)行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

牽頭擬訂服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿易區(qū))經(jīng)貿合作戰(zhàn)略和政策，推進我市與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經(jīng)濟貿易協(xié)調工作。 

負責組織協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協(xié)助開展對外貿易調查和產(chǎn)業(yè)損害調查，指導協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對工作。

指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產(chǎn)業(yè)轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業(yè)的審批和備案；指導國家級、省級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的有關工作。

擬訂并組織實施對外經(jīng)濟合作政策；依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業(yè)管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)按程序報批。

貫徹執(zhí)行國家對外援助政策和方案，協(xié)調管理全市承擔的對外援助項目；協(xié)調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發(fā)展合作業(yè)務。

貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿規(guī)劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區(qū)貿易和經(jīng)貿合作活動，協(xié)調港、澳、臺商投資管理工作。

承擔會展業(yè)促進與管理有關工作。

負責全市對外開放口岸的規(guī)劃、申報及有關審批工作；協(xié)調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。 

負責商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

完成市委、市政府交辦的其他任務。

3.重點工作計劃

（1）堅持全面從嚴治黨，全面加強黨的建設；（2）圍繞承接產(chǎn)業(yè)轉移，強力推進招商引資；（3）放大開放平臺作用，提升對外開放水平；（4）實施內貿提質工程，促進消費轉型升級；（5）依法加強行業(yè)監(jiān)管，全力維護市場秩序。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

1.預算資金情況

2020年財政預算收入為2824.34萬元，其中：市財政撥款2663.01萬元，納入預算管理的其他收入12.98萬元，上年結轉148.34萬元。

2.整體支出使用范圍、方向和內容

2020年財政預算我局整體支出2824.34萬元，其中，工資福利支出1018.34萬元，商品服務支出1165.80萬元，對個人和家庭的補助支出414.97萬元，資本性支出10.79萬元，其他支出0萬元，年末結轉結余214.44萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出使用管理情況

基本支出的范圍和主要用途具體包括：基本支出1538.66萬元（其中人員經(jīng)費1413.61萬元，日常公用經(jīng)費125.05萬元）。其中“三公”經(jīng)費的使用和管理 ：

1.2020年“三公經(jīng)費”預算情況

本局2020年“三公”經(jīng)費預算金額為91.8萬元，其中公務接待費76.8萬元，公車運行維護費15萬元，無因公出國出境費用預算。

2.“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況

本局2020年度“三公”經(jīng)費，實際支出公務接待費82.07萬元，公車運行費9.09萬元，合計91.16萬元。公務接待費比2019年的119.64萬元減少37.57萬元，減幅31.4%，主要是壓減開支；公務用車維護費9.09萬元，比2019年的20.91萬元減少11.82萬元，減幅56.53%，主要是壓減開支。

3.“三公經(jīng)費”管理

公車出行有派車單，定點維修、定點保險、加油卡制度等規(guī)范公務用車運行；公務接待實施“接洽函--公務接待審批單--公務接待清單--菜單”流程管理，嚴控“接待次數(shù)、接待金額、陪同人數(shù)”標準。實行“部門預算”、“三公經(jīng)費”預算、“政府采購”預算公開制度，有效控制基本支出。

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入情況

2020年度我局機關由市政府和市委安排、人大審批安排專項項目7項，投入專項資金1052.5萬元，為市本級財政專項資金項目,主要項目資金情況見下表：

市本級財政專項資金安排情況表

2.專項資金實際使用情況

2020年專項資金實際使用1052.5萬元，支出完成率100%。使用資金主要集中在駐點和產(chǎn)業(yè)招商、健康產(chǎn)業(yè)博覽會、中國食品餐飲博覽會、招商引資、國際經(jīng)濟合作、內貿流通、等方面。

3.專項資金管理

為加強專項項目管理，提高專項資金的使用效率，我局根據(jù)懷化市市本級專項資金管理辦法就重點專項項目制定了《財務管理制度》、《專項業(yè)務資金管理辦法》。專項資金的使用、管理嚴格按制度執(zhí)行，大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，項目招標、評審、結算按市政府采購辦、評審辦、市國庫集中支付核算局、市財政局外經(jīng)科的要求進行，確保資金使用公開、公正、科學、高效，專款專用、不被擠占、挪用、借用或隨意調整，實行報賬制管理等原則執(zhí)行。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況

本局專項“2020年武陵山健康產(chǎn)業(yè)博覽會”通過公共資源交易中心采取公開招標，由湖南紅星國際展覽有限公司承辦完成;產(chǎn)業(yè)和駐點招商專項按照懷政辦函〔2018〕76號文件，由我市5個產(chǎn)業(yè)招商組和6個駐點招商點承辦實施;其他專項分別由相關業(yè)務科室和二級機構承辦實施。

（二）專項管理情況

2020年武陵山健康產(chǎn)業(yè)博覽會和2020中國食品餐飲博覽會、一鄉(xiāng)一品博覽會、內貿流通等由服務貿易和商貿服務業(yè)科承辦實施；2020年招商引資（含產(chǎn)業(yè)和駐點招商）工作、“長三角”經(jīng)貿洽談活動由投資促進事務中心以及5個產(chǎn)業(yè)組和6個駐點招商點分別承辦實施;口岸經(jīng)貿博覽會、東盟博覽會由口岸辦承辦實施；各管理科室和承辦實施部門嚴格按照相關控制體系要求實施項目。

四、資產(chǎn)管理情況

固定資產(chǎn)、辦公家具和辦公用品嚴格按照《資產(chǎn)管理辦法》和《政府采購預算》進行配置和處置，按計劃購置辦公用品。2020年資產(chǎn)配置10.79萬元，其中中央優(yōu)質糧油工程7.87萬元，辦公空調及電腦資產(chǎn)2.92萬元。嚴格按照資產(chǎn)處置規(guī)定、程序處置固定資產(chǎn)，建立了固定資產(chǎn)和辦公用品采購、審批、使用、稽核等內部管理制度。

五、部門整體支出績效情況

根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，2020年度自評得分為90？分。

（一）經(jīng)濟性分析

1.預算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率82%，未超過控制標準；“三公經(jīng)費”預算總額為91.8萬元，實際支出91.16萬元。

 2.市財政對2020年駐點和產(chǎn)業(yè)招商、健康產(chǎn)業(yè)博覽會等重點工作安排資金1052.5萬元，保障了專項重點工作的有序開展。

3.預算執(zhí)行與管理。2020年財政預算收入為2824.34萬元，其中：市財政撥款2663.01萬元，納入預算管理的其他收入12.98萬元，上年結轉148.34萬元。預算完成率？%。由于本年追加預算187.7萬元，實際預算控制率為89.7%。？

（二）有效性和效率性

2020年，在市委、市政府的堅強領導和省商務廳的關心支持下，市商務局全力推動商務和開放型經(jīng)濟取得新發(fā)展，圓滿完成各項工作任務。我局獲評全省商務系統(tǒng)省政府真抓實干成效明顯地區(qū)激勵措施表彰對象、2020年全省商務工作先進單位、全省商務系統(tǒng)穩(wěn)外貿優(yōu)秀單位、全省誠信商務建設先進單位、全省電商扶貧先進單位、全市人大建議案辦理優(yōu)秀單位、全市安全生產(chǎn)工作先進單位、全市平安建設優(yōu)秀單位等榮譽稱號。

全市實際到位省外境內資金405.2億元、同比增長23.9%，完成年任務的110.1%，增速居全省第4；實際利用外資1.06億美元、同比增長63.4%，增速居全省第2。全年實現(xiàn)進出口額14.47億元、同比增長40.5%，完成年任務的120%、增速居全省第1。全市社會消費品零售總額610億元、同比增長-2.4%，降幅小于全省0.2個百分點，增速排全省第3。

（三）可持續(xù)性

因得到財政資金的有力支持，我局各項工作得以順利開展。2021年，我局將在已經(jīng)取得的工作成效上進一步大力開展招商引資，依托商協(xié)會等平臺，開展以商招商、駐點招商等形式多樣的對接活動，深度對接融入粵港澳大灣區(qū)、京津冀地區(qū)和長三角地區(qū)，積極對接承接產(chǎn)業(yè)轉移。力爭實際到位省外境內資金484億元以上、增長20%；實際到位外商直接投資3000萬美元、增長50%；進出口總額達到23億元、增長60%；社會消費品零售總額增長10.5%。推動內貿流通發(fā)展，構建形成強大消費市場。實施消費升級行動計劃，提檔升級汽車、家電、家居等實物消費，開展汽車下鄉(xiāng)、家電以舊換新等活動。加快萬達、步步高、通程等大型商業(yè)綜合體業(yè)態(tài)融合和多元化發(fā)展，積極推進宏宇商業(yè)廣場、步步高中環(huán)廣場等項目建設。推動重點“夜經(jīng)濟”商圈的提質升級，力爭打造1-2個夜間經(jīng)濟品牌商圈。培育一批競爭力強的現(xiàn)代流通企業(yè)，新增限上企業(yè)50家、限上大個體100家、重點商貿服務企業(yè)30家。推動老字號傳承創(chuàng)新和提質升級，積極培育“老字號”企業(yè)，開展“懷化老字號”企業(yè)評選工作，挖掘培育“湖南老字號”、“中華老字號”企業(yè)。培育數(shù)字商務企業(yè)，支持本土新興電商龍頭企業(yè)做大做強，力爭省級電商示范企業(yè)達到70家。以國家骨干冷鏈物流基地建設為抓手，完善物流設施體系，發(fā)展壯大物流龍頭企業(yè)，積極培育引進第三方物流企業(yè)區(qū)域總部、分揀中心，推動電商快遞物流協(xié)同發(fā)展，力爭全市商貿物流業(yè)增加值達到410億元。著力擴大對外開放，主動融入國內國際雙循環(huán)。一要推動外貿高質量發(fā)展。制定《對外貿易三年倍增行動方案》，突出重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)，強化產(chǎn)業(yè)培育、做大外貿增量。積極培育外貿新增長點，做好外貿市場主體招商，新引進1家以上外貿綜合服務體，5個以上外向型企業(yè)項目；大力推進跨境電商、市場采購貿易等外貿新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展，積極申建跨境電子商務示范城市。積極推動佳惠生鮮冷凍產(chǎn)品進口業(yè)務和金升陽、奇力新、亞信、旺詮電子等重點企業(yè)進出口業(yè)務從“間接”轉為“直接”，推動外貿企業(yè)“破零”20家、倍增15家以上。加強與西部地區(qū)的陸海經(jīng)濟聯(lián)系和相鄰省市合作發(fā)展。實現(xiàn)中歐班列及鐵海聯(lián)運班列常態(tài)化開行，年內開行國際班列及鐵海聯(lián)運班列100列以上。大力推進懷化國際（東盟）物流產(chǎn)業(yè)園建設，積極申建保稅物流中心（B型），加快建設對接西部陸海新通道門戶城市。

六、存在的主要問題

（一）公用支出經(jīng)費預算無法滿足全年運轉需要;

（二）在資金使用上存在離、退休人員等經(jīng)費支出占用專項業(yè)務經(jīng)費的情況。

七、改進措施和有關建議

（一）嚴格按照經(jīng)濟科目類款項支付，嚴控超范疇和超金額日常公用經(jīng)費業(yè)務發(fā)生和支付。在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。

（二）進一步加強對專項項目資金的使用管理。

建議：市財政對離、退休人員較多的單位在經(jīng)費安排上適當給予考慮。

附件：部門整體支出績效評價指標表

整體基礎數(shù)據(jù)表