發布時間：2020-08-27 09:16 信息來源：市司法局
目錄
第一部分懷化市司法局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
1.《收入支出決算總表》
2.《收入決算表》
3.《支出決算表》；
4.《財政撥款收入支出決算總表》
5.《一般公共預算財政撥款支出決算表》
6.《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
7.《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
8.《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
9. 2019年度預算績效自評報告
第一部分
懷化市司法局概況
一、 部門職責
（一）懷化市司法局是行政單位。
（二）主要工作職責：
（1）承擔全面依法治市重大問題的調查研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
（2）貫徹執行國家、省關于司法行政工作的方針政策和法律法規；編制全市司法行政工作發展規劃和年度計劃并監督實施。
（3）承擔統籌規劃市人民政府立法工作的責任，協調有關方面提出立法規劃和年度立法工作計劃的建議，報市人民政府批準后組織實施。負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集法規規章制定項目建議。
（4）負責起草或者組織起草有關地方性法規、規章草案。承辦有關地方性法規和規章草案的審查工作。負責立法協調。
（5）承辦市人民政府規章的解釋、立法后評估工作。負責協調各地區各部門實施法律法規和規章中的有關爭議和問題。承辦市人民政府規章清理、編纂、備案工作。
（6）負責指導全市規范性文件管理有關工作。承擔市人民政府規范性文件送審稿的合法性審查。承辦市人民政府及其各部門規范性文件的登記工作。受理有關規范性文件違法的審查申請。負責縣市區人民政府規范性文件備案審查工作。負責市人民政府規范性文件向省人民政府和市人大常委會報送備案工作。組織開展政府規范性文件清理工作。負責對市政府重大行政決策進行合法性審查。
（7）承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督市人民政府各部門、縣市區人民政府依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。
（8）承辦向市人民政府申請的行政復議案件，承辦或指導部門辦理以市政府為被申請人向省政府申請行政復議案件的有關行政復議事項，承辦或指導有關單位辦理市人民政府行政應訴事項；指導、監督全市行政復議和行政應訴工作。
（9）承擔統籌規劃全市法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作，參與社會治安綜合治理工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作，推進司法所建設。
（10）指導、管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
（11）指導管理本系統強制隔離戒毒執行和戒毒康復工作。對社區戒毒和社區康復工作提供指導、支持和協助。
（12）負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。
（13）負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。負責全市法律職業資格證書申請的初審呈報和證書發放有關工作；負責法律職業資格證書取得者的有關管理工作；負責規劃和指導法律職業人員入職前培訓，參與指導面向社會的法學教育。
（14）負責全市法治對外合作工作。組織開展法治對外合作交流。承擔市政府涉外協議等文件的法律審查工作。
（15）負責本系統槍支、彈藥、服裝和警車管理工作，指導、監督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。
（16）規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。指導、監督本系統隊伍建設。負責本系統警務管理和警務督察工作。協助各縣市區管理司法局領導干部。
（17）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法治調研督察與政策法規科、立法科(規范性文件管理與法律事務科）、戒毒工作管理科、社區矯正管理科（市社區矯正管理局）、行政復議與應訴科、行政執法協調監督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科（人民陪審員和監督員選任管理辦公室）、公共法律服務管理科、律師工作科、法律職業資格管理與對外合作交流科、裝備財務保障科、政治部（警務部）、機關黨委。
（二）決算單位構成。懷化市司法局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市司法局。
第二部分
部門決算表（詳見附表）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
2019年部門決算局本級的匯總情況。
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度收、支決算數2166.42萬元，與2018年相比，增加313.1萬元，增幅16.89%，主要是與法制辦合并新增立法、法律顧問、依法行政考核三項經費，機關事業單位基本養老、醫療保險繳費納入單位支出，法律援助辦案補貼支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,063.52萬元，其中：財政撥款收入1,988.77萬元，占96.38%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入74.75萬元，占3.62%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,996.62萬元，其中：基本支出1，345.85萬元，占67.41%；項目支出650.77萬元，占32.59%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1，988.77萬元，與2018年相比，增加299.88萬元,增加17.76%，主要是與法制辦合并新增立法、法律顧問、依法行政考核三項經費，機關事業單位基本養老、醫療保險繳費納入單位支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1,977.29萬元，占本年支出合計的99.03%，與2018年相比，財政撥款支出增加432.8萬元，增加28.02%，主要是與法制辦合并新增立法、法律顧問、依法行政考核三項經費，機關事業單位基本養老、醫療保險繳費納入單位支出，法律援助辦案補貼支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1,977.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出201（類）25.45萬元，占1.28%；公共安全支出204（類）1626.92萬元，占82.28%；社會保障和就業支出208（類）279.67萬元，占14.14%;衛生健康支出210（類）45.24萬元，占2.30%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為1561.23萬元（不包括上年財政撥款結轉與結余），支出決算數為1,977.29萬元，完成年初預算的126.65%，其中：
1、一般公共服務支出：其他一般公共服務支出201（類）99（款）99（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為25.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生在職人員津補貼、委托業務費，而年初預算未納入。
2、公共安全支出：行政運行204（類）06（款）01（項）。
年初預算為707.49萬元，支出決算為975.99萬元，完成預算137.95%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生在職人員提標工資、獎金及退休人員春節一次性生活補助，而年初預算未納入。
3、公共安全支出：一般行政管理事務204（類）06（款）02（項）。
年初預算為555.00萬元，支出決算為374.11萬元，完成預算67.41%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度厲行節約，控制商品服務支出。
4、公共安全支出：普法宣傳204（類）06（款）05（項）。
年初預算為125.00萬元，支出決算為112.5萬元，完成預算90%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政壓減了年初預算數。
5、公共安全支出：法律援助204（類）06（款）07（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為45.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達上級轉移法律援助辦案補貼，而年初預算未納入。
6、公共安全支出：國家統一法律職業資格考試204（類）06（款）08（項）。
年初預算為10.00萬元，支出決算為9.00萬元，完成預算的90%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政壓減了年初預算數。
7、公共安全支出：社區矯正204（類）06（款）10（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此支出為2018年社區矯正政府購買服務尾款，為上年結轉資金。
8、公共安全支出：其他司法支出204（類）06（款）99（項）。
年初預算為62.22萬元，支出決算為104.65萬元，完成預算的168.19%，決算數大于年初預算數的主要原因是：司法救助專項資金、裝備款、辦案經費等專項項目支出增加。
9、公共安全支出：其他公共安全支出204（類）99（款）01（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本單位執勤津貼年初不需要做預算，每年根據實際申請即可。
10、社會保障和就業支出：歸口管理的行政單位離退休208（類）05（款）01（項）。
年初預算為101.52萬元，支出決算為178.85萬元，完成預算的176.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生離退休人員春節一次性生活補助費，而年初預算未納入。
11、社會保障和就業支出：機關事業單位基本養老保險繳費支出208（類）05（款）05（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了機關事業單位基本養老保險繳費，年初未納入預算。
12、衛生健康支出：行政單位醫療210（類）11（款）01（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為45.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了職工基本醫療保險繳費，年初未納入預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,326.52萬元，其中：人員經費1,197.85萬元，占基本支出的90.30%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費補助、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費128.67萬元，占基本支出的9.70%，主要包括辦公費、手續費、郵電費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為69.00萬元，支出決算為56.14萬元，完成預算的81.36%，其中：
因公出國（境）支出預算0萬元，支出決算為0萬。
公務接待費支出預算為17.00萬元，支出決算為10.98萬元，完成預算的64.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位厲行節約，與上年相比增加3.92萬元，增加55.52%，增加的主要原因是本單位因機構改革，原法制辦并入導致公務接待增加。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為52萬元，支出決算為45.15萬元，完成預算的86.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位厲行節約，與上年相比增加30.89萬元，增幅216.62%,增加的主要原因是本單位新增公務用車一輛及增加的運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.98萬元，占19.56%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算45.15萬元，占80.44%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為10.98萬元，全年共接待來訪團組149個、來賓670人次，主要是司法業務工作而發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為45.15萬元，其中：公務用車購置費27.00萬元，更新公務用車1輛。公務用車運行維護費18.15萬元，主要是燃油費、保險費、維修費、過路費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府基金。
九、關于2019年度預算績效情況說明
本部門預算績效自評報告見附件。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出128.67萬元，年初預算數705.47萬元，完成預算的18.24%。主要原因是：年初預算將項目經費下達到了基本支出，賬務進行了調整。
（二）一般性支出情況
2019年本部門會議費預算16.00萬元，開支會議費3.41萬元，1、召開全市司法行政工作會議，支出0.98萬元，人數31人，內容為總結2019年工作及計劃2020年工作；2、召開全市堅持發展“楓橋經驗”進一步做好新時代人民調解工作推進會，支出1.27萬元，人數48人，內容為回顧總結2018年全市人民調解工作，安排部署全市堅持發展“楓橋經驗”，做好新時代人民調解工作；3、召開全市司法行政掃黑除惡專項斗爭推進會，支出0.35萬元，人數43人，內容傳達市委掃黑除惡會議精神，布置下階段司法行政掃黑除惡專項斗爭重點工作；4、全市社區矯正第二季度監管安全分析會及社區矯正掃黑除惡專項斗爭推進會，支出0.61萬元，人數21人，內容全市社區矯正第二季度監管安全分析會及社區矯正掃黑除惡專項斗爭推進會；5、召開全市司法行政掃黑除惡專項斗爭推進會，支出0.2萬元，人數35人，內容為做好迎接中央掃黑除惡督導“回頭看”有關工作，進一步推進全市司法行政掃黑除惡專項斗爭深入開展；
2019年本部門培訓費預算13.00萬元，開支培訓費10.92萬元，1、開展全市行政執法“三項制度”業務培訓，支出0.79萬元，人數94人，內容為執法三項制度業務培訓；2、開展人民監督員業務培訓，支出4.32萬元，人數67人，內容為全市人民監督員業務培訓；3、開展全市司法所所長培訓，支出5.81萬元，人數94人，內容為全市司法所所長業務培訓。本單位2019年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額254.64萬元，其中：政府采購貨物支出105.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出148.99萬元。授予中小企業合同金額254.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額254.64萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于司法信息及執法等；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
1.《收入支出決算總表》
2.《收入決算表》
3.《支出決算表》；
4.《財政撥款收入支出決算總表》
5.《一般公共預算財政撥款支出決算表》
6.《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
7.《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
8.《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
9. 2019年度預算績效自評報告
附件1-8：
懷化市司法局2019年度部門決算公開報表
