發布時間：2019-08-28 11:02 信息來源：懷化市司法局
目錄
第一部分 懷化市司法局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 懷化市司法局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市司法局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
1.《收入支出決算總表》
2.《收入決算表》
3.《支出決算表》；
4.《財政撥款收入支出決算總表》
5.《一般公共預算財政撥款支出決算表》
6.《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
7.《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
8.《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
9. 2018年度預算績效自評報告
第一部分 懷化市司法局概況
一、部門職責
1、貫徹執行國家有關司法行政工作的方針、政策、法規，編制全市司法行政工作發展規劃和年度計劃并組織實施。
2、會同有關部門監督、檢查司法行政方面的法律、法規和規章的執行情況；指導司法行政系統的外事工作。
3、指導管理司法行政系統強制隔離戒毒、戒毒康復工作；管理懷化市強制隔離戒毒所。
4、制定全市法治宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施，指導全市普法依法治理工作；參與社會治安綜合治理工作。
5、負責指導監督全市律師工作和公證工作并承擔相應責任；負責管理公證機構。
6、指導監督管理基層司法所建設和人民調解、社區矯正、基層法律服務和安置幫教工作。
7、監督管理全市法律援助工作。
8、負責組織實施全市國家司法考試工作
9、指導管理全市面向社會服務的司法鑒定工作。
10、指導管理全市司法行政系統計劃財務及槍支、彈藥、服裝、車輛等物資裝備工作。
11、指導司法行政系統隊伍建設、黨組織建設和思想政治工作；管理全市司法行政系統的教育培訓和警務工作；協助縣（市、區）管理司法局領導干部。
12、承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、 機構設置
（一）內設機構設置。根據上述職責，市司法局設12個內設機構。即辦公室、法制宣傳科、公證律師工作管理科、行政審批服務科（基層工作科）、社區矯正工作科、國家司法考試科、司法鑒定管理科、政策法規信訪科、戒毒工作管理科、計財裝備科、政治部（組織干部科、警務科）、法律援助工作科等。
（二）決算單位構成。懷化市司法局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市司法局。
第二部分 懷化市司法局2018年度部門決算表
部門決算表見附件
第三部分 2018年度部門決算情況說明
2018年部門決算局本級的匯總情況
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收、支決算數1853.32萬元，與2017年相比，減少67.47萬元，降低3.51%，主要原因是：部分裝備經費在2018年度發生，因各種原因結賬延至2019年，導致2018年實際支出減少。
二、收入決算情況說明
本部門2018年度全年收入1719.51萬元，其中財政撥款收入1688.89萬元，占比98.2%；其他收入30.62萬元，占比1.8%。
三、支出決算情況說明
本部門2018年度全年支出1575.12萬元，其中基本支出1201.56萬元，占比76.3%；項目支出373.55萬元，占比23.7%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年財政撥款收入為1688.89萬元，比上年財政撥款收入增加152.48，主要原因是：增加了上級轉移辦案業務經費、上級轉移裝備經費、國家統一法律職業資格考試經費、人民監督員經費以及工資福利。
本部門2018年度財政撥款支出1544.49萬元，占本年支出的98.1%，與上年決算數相比減少60.38萬元，主要原因是：部分裝備經費在2018年度報批發生，因各種原因結賬延至2019年，導致2018年實際支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1544.49萬元，占本年支出的98.1%，與上年決算數相比減少60.38萬元，主要原因是：部分裝備經費在2018年度報批發生，因各種原因結賬延至2019年，導致2018年實際支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款1544.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出201（類）158.23萬元，占10.24%；公共安全支出204（類）1266.75萬元，占82.02%；社會保障和就業支出208（類）119.51萬元，占7.74%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出決算數1544.49萬元，比年初預算數增加了211.45萬元，主要原因是增加部分為上年結轉數。
1、一般公共服務支出：其他一般公共服務支出201（類）99（款）99（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為158.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生在職人員警銜津貼、委托業務費、涉法涉訴等費用，而年初預算未納入。
2、公共安全支出：行政運行204（類）06（款）01（項）。
年初預算為862.26萬元，支出決算為923.82萬元，完成預算107.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生在職人員提標工資、獎金及退休人員春節一次性生活補助，而年初預算未納入。
3、公共安全支出：一般行政管理事務204（類）06（款）02（項）。
年初預算為220萬元，支出決算為184.09萬元，完成預算83.68%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度厲行節約，控制商品服務支出。
4、公共安全支出：法律援助204（類）06（款）07（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達上級轉移法律援助辦案補貼，而年初預算未納入，且上級辦案業務經費彌補了法律援助辦案補貼的不足。
5、公共安全支出：社區矯正204（類）06（款）10（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有對此筆資金進行功能分類。
6、公共安全支出：其他司法支出204（類）06（款）99（項）。
年初預算為103.78萬元，支出決算為98.94萬元，完成預算的95.33%，主要原因是：本年底厲行節約，控制了支出。
7、社會保障和就業支出：歸口管理的行政單位離退休208（類）05（款）01（項）。
年初預算為101.52萬元，支出決算為119.51萬元，完成預算的117.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生離退休人員春節一次性生活補助費，而年初預算未納入。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出包括人員經費和公用經費，其中人員經費923.82萬元，占比76.9%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費156.63萬元，占比13.1%，主要包括辦公費、手續費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
本部門2018年度“三公”經費支出決算總額21.32萬元，年初預算數總額80萬元，完成預算的26.65% ，其中因公出國（境）支出決算數0萬元，年初預算數0萬元；公務用車購置及運行經費支出決算數14.26萬元，年初預算數30萬元，完成預算的47.53%，主要原因是公務用車改革，嚴格控制車輛管理；公務接待費支出決算數7.06萬元，年初預算數50萬元，完成預算的14.12%，主要原因：其他公用經費不足，年中進行了調整。
本部門2018年度“三公”經費支出決算總額21.32萬元，比上年決算數減少4.56萬元。其中公用用車購置及運行經費支出14.26萬元，比上年決算數減少3.63萬元，主要原因是加強公務用車管理，嚴格遵照公務用車管理辦法，堅持使用派車單；公務接待費7.06萬元，比上年決算數減少0.94萬元，主要原因是嚴格控制公務接待標準和次數。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
本部門2018年度三公經費共支出21.32萬元，其中因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算14.26萬元，占66.89%；公務接待費支出7.06萬元，占33.11%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為14.26萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費14.26萬元，主要是燃油費、保險費、維修費、過路費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
3、公務接待費支出決算為7.06萬元，全年共接待來訪團組130個、來賓950人次，主要是司法業務工作而發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
無
九、關于2018年度預算績效情況說明
本部門2018年度預算績效自評報告見附件。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出156.63萬元，比2017年增加95.47萬元，增長156.1%。主要原因是：主要是增加了差旅費和委托業務費。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額89.69元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出89.69萬元。授予中小企業合同金額89.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額89.69萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車5 輛。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
1.《收入支出決算總表》
2.《收入決算表》
3.《支出決算表》；
4.《財政撥款收入支出決算總表》
5.《一般公共預算財政撥款支出決算表》
6.《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
7.《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
8.《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
9. 2018年度預算績效自評報告
附件1-8：
懷化市司法局2018年度部門決算公開報表
