第一部分  單位概況

(一）本部門主要職責：

1、貫徹執行國家有關司法行政工作的方針、政策、法規，編制全市司法行政工作發展規劃和年度計劃并組織實施。
    2、會同有關部門監督、檢查司法行政方面的法律、法規和規章的執行情況；指導司法行政系統的外事工作。
    3、指導管理司法行政系統強制隔離戒毒、戒毒康復工作；管理懷化市強制隔離戒毒所。
    4、制定全市法治宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施，指導全市普法依法治理工作；參與社會治安綜合治理工作。
    5、負責指導監督全市律師工作和公證工作并承擔相應責任；負責管理公證機構。
    6、指導監督管理基層司法所建設和人民調解、社區矯正、基層法律服務和安置幫教工作。
    7、監督管理全市法律援助工作。
    8、負責組織實施全市國家司法考試工作
    9、指導管理全市面向社會服務的司法鑒定工作。
    10、指導管理全市司法行政系統計劃財務及槍支、彈藥、服裝、車輛等物資裝備工作。
    11、指導司法行政系統隊伍建設、黨組織建設和思想政治工作；管理全市司法行政系統的教育培訓和警務工作；協助縣（市、區）管理司法局領導干部。
    12、承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）本部門機構設置：

根據上述職責，市司法局設12個內設機構。即辦公室、法制宣傳科、公證律師工作管理科、行政審批服務科（基層工作科）、社區矯正工作科、國家司法考試科、司法鑒定管理科、政策法規信訪科、戒毒工作管理科、計財裝備科、政治部（組織干部科、警務科）、法律援助工作科等。

第二部分  2017年度部門公開決算表

本單位2017年公開8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分 部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體說明

2017年部門決算收入決算數為1544.22萬元,比上年收入增加54.53萬元。主要原因是:基本支出撥款增加了159.99萬元,項目支出撥款減少90.27萬元,其他資金收入減少15.19萬元。

2017年支出決算數為1612.68萬元,比上年支出增加388.23萬元,主要原因是:2017年基本支出增加231.6萬元，項目支出增加156.63萬元。

（二）收入決算情況說明

本部門2017年度全年收入1544.22萬元,其中財政撥款收入1374.41萬元,占比89%;上級補助收入162萬元,占比10%;其他收入7.81萬元,占比1%。

（三）支出決算情況說明

本部門2017年度全年支出1612.68萬元,其中基本支出1243.4萬元,占比77%;項目支出369.28萬元,占比22%;其他支出7.81萬元,占比1%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年財政撥款收入為1536.41萬元(含上級補助收入）,比上年財政撥款收入增加69.72萬元,主要原因是增加了政府購買法律援助經費,以及工資福利撥款有相應的提高。

2017年度財政撥款支出數為1604.87萬元,與上年相比，增加403.42萬元,主要是基本支出增加254.52萬元,工資福利支出和對個人和家庭的補助支出有增加。項目支出增加148.9萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1604.87萬元，占本年支出的99%;與上年決算數相比增加403.42萬元,主要是基本支出主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助支出有增加,項目支出里主要是增加了社區矯正信息化建設、局大會議室信息系統化建設以及法律援助窗口建設等支出。

2、財政撥款支出決算結構情況。2017年一般公共預算財政撥款基本支出1243.4萬元,占比77%;項目支出361.47萬元,占比23%。

3、財政撥款支出決算具體情況。財政撥款支出數與年初預算數對比，比年初預算數減少了58.56萬元,主要原因是:基本支出比年初預算減少302.84萬元,項目支出比年初預算增加244.28萬元,兩項支出相抵,年底決算數比年初預算數減少58.56萬元。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1243.4萬元,其中人員經費1172.73萬元,公用經費70.67萬元。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費與年初預算比較情況。本部門2017年度“三公”經費支出25.88萬元,年初預算數是105.6萬元,預決算差異率-75.4%,其中:因公出國(境)費0元,年初預算數為0元;公務用車購置及運行維護費17.88萬元,年初預算數40萬元,預決算差異率為-55.3%;公務接待費7.99萬元,年初預算數為65.6萬元,預決算差異率為-87.8%。形成預決算差異的主要原因：公務用車購置及運行維護費減少的主要原因是加強了公務用車管理，嚴格按照《懷化市市直機關公務用車使用管理辦法》，堅持使用派車單，嚴格控制雙休日及節假日用車。因此車輛運行經費相應減少。公務接待費支出減少的原因主要是我單位嚴格遵照中央“八項”規定，以及市委、市政府有關規定，加強接待費管理，壓縮了接待費支出。

“三公”經費總額與上年決算數比較情況。本部門2017年度“三公”經費支出25.88萬元,與上年相比，減少3.56萬元,公務用車購置及運行經費支出與上年持平，只是公務接待費用減少，主要原因是接待人數和接待次數減少，因此公務接待費用也減少。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年因公出國（境）組團0個；公務用車執法執勤車購置1臺，年末公務用車保有量6輛；公務接待批次150次，接待人次1142人。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況

本部門沒有政府性基金預算收入，也沒有支出。

（九）關于2017年度預算績效情況說明

1、2017年度，本部門就普法經費進行績效評價，年初預算收到普法項目經費125萬元，年底執行使用124.97萬元，主要是用于戶外普法宣傳廣告和購買普法讀本、全市普法考試以及一系列法治宣傳文化宣傳陣地建設等項目。普法經費資金在年初做出預算安排后，普法經費的支出嚴格按照《湖南省司法機關專項資金管理辦法》（湘司發[2014]67號）執行，按照項目支出的范圍、用途控制，堅持專款專用，不擠占挪用。通過一系列項目實施，普法工作取得明顯成效，憲法和法律得到較為廣泛普及，全市各級領導和國家工作人員依法決策、依法行政能力不斷增強，群眾法律意識和法律素質明顯提高，為促進懷化經濟發展和維護社會和諧營造了良好的法治環境。

（十）其他重要事項

2、機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出70.67萬元,與上年相比,減少14.17萬元,主要原因是公務接待經費、會議費等經費減少。

3、政府采購支出情況說明。

2017年政府采購支出總額為115.17萬元,全部為貨物采購。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行。

4、國有資產占有使用情況說明。

   截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中一般公務用車1輛，一般執法執勤車5輛。本部門沒有50萬元以上有通用設備。

2017年決算公開報表.xls

                                 懷化市司法局