一、部門概況

（一）部門基本情況

1、機構(gòu)設(shè)置情況

我所為獨立核算的行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度，下設(shè)6個強制隔離戒毒大隊，政治處，辦公室、社區(qū)戒毒康復(fù)指導(dǎo)科、教育矯治科，生活醫(yī)療科，生產(chǎn)財務(wù)科，警戒護衛(wèi)科13個科室大隊。機構(gòu)編制97人，2017年末在職人員89人，年末退休人員65人。以上機構(gòu)設(shè)置與懷化市人民政府辦公室批準(zhǔn)的三定方案相符，無違規(guī)濫設(shè)機構(gòu)行為。

根據(jù)市委、市政府的要求，2012年7月我所已搬遷至市公安監(jiān)管中心過渡。2013年5月省市兩級發(fā)改委核定我所收治規(guī)模為1200人。

2、主要工作職能

①依法收治強制隔離戒毒人員，準(zhǔn)確執(zhí)行強制戒毒決定；依規(guī)辦理強制隔離戒毒的考核、獎懲、探視、變更戒毒措施、所外就醫(yī)、綜合診斷評估、解除強制隔離戒毒審批手續(xù)。②依法、嚴(yán)格、科學(xué)、文明管理強制隔離戒毒人員，防止強制隔離戒毒人員擅自離所、犯罪、非正常死亡等重大事故的發(fā)生，維護場所穩(wěn)定。③利用各種教育矯治手段，對強制隔離戒毒人員進行針對性教育，提高強制隔離戒毒人員戒斷率。④依法開展戒毒康復(fù)各種工作。⑤依法對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和支持。⑥承辦市人民政府和市司法局交辦的其他工作。

3、2017年部門年度工作要點

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、基本支出情況

我所基本支出范圍和主要用途包括：干警人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。基本支出的管理和使用情況如下：

2017年基本支出總額 2281.72萬元。其中：1、在職人員工資福利支出：1401.92萬元，2、商品和服務(wù)支出：311.91萬元，3、對個人和家庭的補助：519.31萬元，4、其他資本性支出有 40.8（辦公設(shè)備購置），5、贈與：7.78萬元。在支出過程中我們嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定，不得擅自擴大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，并堅持厲行節(jié)約、艱苦奮斗，勤儉辦事的原則。

2、“三公”經(jīng)費使用情況。

①因公出國（境）費為0；

②公務(wù)用車運行維護費用：我所今年公車運行維護費指標(biāo)為25萬元，我所5輛公務(wù)用車，全年車輛運行維護費用為22.82萬元，較上年增加3.63萬元，增加了18.92%，主要是因為2017年我所新招入輔警40名，每天上下班人數(shù)大幅上升，導(dǎo)致大客車使用頻率增多，因此油料費有所增加。

③公務(wù)接待費指標(biāo)為48萬元，2017年開支數(shù)為6.45萬元，較上年減少7.23萬元，減幅達到52.85%。今年我們會更加秉持厲行節(jié)約的精神，盡量做到物盡其用，人盡其責(zé)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的各項開支。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

根據(jù)文件湘財行【2013】69號 湖南省財政廳 湖南省司法廳關(guān)于印發(fā)《湖南省司法行政系統(tǒng)強制隔離戒毒所基本支出經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)》的通知精神，我所收治的戒毒人員需按照每年7150元/人的標(biāo)準(zhǔn)進行經(jīng)費保障，包括戒毒人員生活費、戒毒人員醫(yī)療康復(fù)費、戒毒所政經(jīng)費、戒毒人員教育經(jīng)費、戒毒業(yè)務(wù)費五個大類。

今年的專項戒毒經(jīng)費預(yù)算180萬元，上半年6月份到位100萬元（其他公安支出），下半年11月份到位80萬元（禁毒管理）。這部分業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費是在市財政局政法科（縣、市集中）專項戒毒經(jīng)費專戶中進行單位部門預(yù)算，專款專用單獨撥付、開支。其他戒毒人員給養(yǎng)經(jīng)費為年初預(yù)算，是嚴(yán)格按月度推進下達的。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析

專項資金（經(jīng)費撥款）戒毒人員給養(yǎng)經(jīng)費129萬，全部投入到戒毒人員生活，包括伙食、被服、日用品等各項開支，全部專款專用。其他強制隔離戒毒支出180萬用于戒毒人員教育、所政建設(shè)及其他相關(guān)戒毒支出。

3、專項資金管理情況分析

我所為求專項資金能真正用到實處，滿足學(xué)員所需，制訂了《專項業(yè)務(wù)費用（戒毒人員給養(yǎng)經(jīng)費）管理辦法》，嚴(yán)格遵照執(zhí)行，并接受市財政和省戒毒管理局關(guān)于戒毒經(jīng)費保障和使用指標(biāo)的相關(guān)督查。

三、部門專項組織實施情況

1、項目組織情況分析

我所高度重視專項經(jīng)費的管理工作，成立了專項管理小組，肖錦春任組長，晏毓斌任副組長，成員有采購員、保管員、會計分別負責(zé)戒毒人員給養(yǎng)物資的審批、審核、驗收、采購、保管、使用與財務(wù)核算，并以《所內(nèi)部財務(wù)制度》、《所生活物資采購制度》、《戒毒人員生活經(jīng)費管理制度》、《小炒部管理制度》等制度為執(zhí)行依據(jù)。同時我所財務(wù)室負責(zé)在押人員給養(yǎng)經(jīng)費的報審及使用的日常工作，向本單位負責(zé)人負責(zé)，并接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。

2、項目管理情況分析

我所對戒毒經(jīng)費實行計劃管理、統(tǒng)一使用、控制使用的基本原則。2014年，司法部將戒毒人員生活費標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月不低于254元，其中，伙食費210元，被服費10元，醫(yī)療費20元，雜支費4元，其他15元。我所嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算，堅持專款專用的原則,不以任何理由和方式截留、克扣、挪用戒毒人員生活費。我所戒毒人員食堂實行的是承包制，在執(zhí)行省局規(guī)定的伙食實物量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上略有提高，戒毒人員食物量標(biāo)準(zhǔn)人均每月達400元以上。醫(yī)藥、日用品及小賣部商品采購都是通過招標(biāo)方式確定的合作單位定點采購，并于定點單位簽訂合同，明確了買賣雙方的責(zé)任和義務(wù)。

四、資產(chǎn)管理情況

2017年年末我所總資產(chǎn)1932.64萬元，其中辦公用房1323.18萬元（其中原址房屋1251.32萬元已拆除），公務(wù)用車5臺，價值160.26萬，安防系統(tǒng)、設(shè)備、家具等其他固定資產(chǎn)449.2萬元。

1、我所資產(chǎn)管理制訂了《資產(chǎn)管理制度》。資產(chǎn)購置由各科室根據(jù)工作需要提出申請或計劃，報領(lǐng)導(dǎo)審批后，按財務(wù)管理規(guī)定有需要的辦理財政資產(chǎn)配置購買并辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。由單位財務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)督小組和監(jiān)察室、財務(wù)、使用科室進行價格談判、貨物驗收、結(jié)算支付。

2、資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一管理，建立資產(chǎn)使用保管責(zé)任制，對資產(chǎn)的采購、發(fā)放、保管等均由專人負責(zé)，嚴(yán)格各項手續(xù)。財務(wù)室建立固定資產(chǎn)賬目。每年對資產(chǎn)進行一次全面清查，對達到報廢年限的資產(chǎn)，報財政局資產(chǎn)科進行處置。對資產(chǎn)每年進行一次清查，做到賬實相符。

五、部門整體支出績效情況

2017年，我所圍繞市委市政府全面建成小康社會的發(fā)展藍圖，積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，績效情況如下：

（一）經(jīng)濟性評價

1、本年預(yù)算安排控制較好，財政供養(yǎng)人員控制率小于100%，控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費較去年大體是穩(wěn)中有降的。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。

（二）行政效能評價

為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，建立節(jié)約型機關(guān)，2017年我所在強化業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1、適時地、針對性進行了相關(guān)制度的增補，本年制定了《專項業(yè)務(wù)費用（戒毒人員給養(yǎng)經(jīng)費）管理辦法》。修訂了戒毒所《所生活物資采購制度》、《內(nèi)部財務(wù)制度》，《政府采購管理制度》，《資產(chǎn)管理制度》。

2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約，反對浪費的機關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費的實施意見》、《關(guān)于黨政機關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的實施意見》、《關(guān)于貫徹落實中央紀(jì)委要求嚴(yán)禁公款購買印刷寄送賀年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及時將上述文件精神在機關(guān)各處室進行轉(zhuǎn)發(fā)，并結(jié)合《中央八項規(guī)定》和《省委九條規(guī)定》要求開展工作，組織全所工作人員學(xué)習(xí)，將厲行節(jié)約反對浪費教育作為我所作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強化了機關(guān)厲行節(jié)約管理意識。

3、嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

4、加強了會計核算工作。根據(jù)《行政單位會計制度》，財務(wù)人員進行了全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，按照新制度的要求，修訂了《預(yù)算管理制度》、《收入支出管理制度》，對財務(wù)管理軟件進行優(yōu)化升級，對相關(guān)科目的設(shè)置進行了補充和調(diào)整，提高了財務(wù)核算質(zhì)量。

（三）項目產(chǎn)出及社會效益評價

我所2017年持續(xù)實現(xiàn)了戒毒場所的安全穩(wěn)定，實現(xiàn)"六無"目標(biāo)，積極探索"大矯治、大戒毒"模式，全面推行戒毒場所分區(qū)管理。今年以來新收戒毒學(xué)員182人，經(jīng)診斷評估解除強制隔離戒毒162人。我所狠抓重點工作，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會效益。

1、堅持超前謀劃、狠抓落實，制度機制逐步健全。一是結(jié)合場所實際超前抓部署。所黨委認真貫徹落實2017年度全省司法行政戒毒工作會議和全市司法行政工作會議精神，結(jié)合實際提出了“貫穿一種理念，把握兩項關(guān)鍵，完成三套動作，鎖定四個目標(biāo)，實現(xiàn)五個轉(zhuǎn)變”的總體思路和工作任務(wù)。充分發(fā)揮會議制度的高效功能和部署作用。召開年初工作會議對全年工作進行統(tǒng)籌安排；每季度召開1次“爭先創(chuàng)優(yōu)”評比會議對上季度工作進行回顧并開展科隊評比；每周一召開所務(wù)例會對安全形勢進行研判、對上周工作進行總結(jié)、對本周工作進行布置。二是健全督查機制層層抓落實。堅持由所長根據(jù)相關(guān)法規(guī)和上級的要求，結(jié)合場所實際對全年和每個階段的工作進行安排部署；分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)督辦并解決在落實工作中的問題；科室大隊全力抓好落實，在落實中推進工作舉措創(chuàng)新；政委牽頭從考核辦、辦公室、監(jiān)察室、管理科抽調(diào)人員定期對工作落實情況進行督查考核，確保事事有人抓，件件有著落。形成了一周一排查、一周一例會、一周一督查、一周一通報、一周一考核的常態(tài)化工作機制。三是實施連帶追責(zé)從嚴(yán)抓考核。當(dāng)班民警負責(zé)日定位檢查；如護衛(wèi)隊糾查出來問題，追究負責(zé)日定位檢查的當(dāng)班民警責(zé)任；總值班巡查出來問題，護衛(wèi)隊糾查人員、當(dāng)班民警負連帶責(zé)任；值班長巡查出來問題，總值班、護衛(wèi)隊糾查人員、當(dāng)班民警負連帶責(zé)任；總督察督察出來問題，值班長、總值班、護衛(wèi)隊糾查人員、當(dāng)班民警負連帶責(zé)任。將追責(zé)情況納入民警年度考核，依照《精細化管理考核細則》標(biāo)準(zhǔn)扣分。

2、堅持四防同抓、標(biāo)本兼治，安保維穩(wěn)扎實有力。一是增強了人防力量。新招錄的40名輔警主要用于監(jiān)控中心值班、警戒護衛(wèi)、學(xué)員食堂管理、生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)、科室內(nèi)勤、車輛駕駛等警務(wù)輔助崗位，極大地彌補了場所警力不足。結(jié)合過渡場所實際，將安全管理工作總結(jié)、提煉、細化為消防安全隱患管控、毒品入院防控、食物中毒防控、逃跑防控、所內(nèi)死亡防控及所內(nèi)疫情防控等六個方面111項舉措，將各部門落實情況納入日常督查和年度考核，確保落實到位。探索了“借鑒式”、“倒逼式”、“重疊式”的隱患排查整治模式，深入開展安全隱患排查專項整治行動，對排查出來的問題實行限期整改。探索的外協(xié)人員管理、“一鎖通”、戒毒人員消費卡統(tǒng)一保管、戒毒人員物品定人定號定位定責(zé)管理、夜間值班巡查打卡相互印證等舉措在實踐中均取得較好成效。二是打牢了物防基礎(chǔ)。堅持經(jīng)常性對大門、圍墻、隔離墻、防護網(wǎng)、水電路等所政設(shè)施進行全面檢修，特別是對消防、防逃等重點設(shè)施和部位明確專人負責(zé)定期檢查、及時維護更換，絕不拖延。投入80余萬元改造了戒毒人員生產(chǎn)車間和干警食堂。三是升級了技防設(shè)備。堅持建管用并舉，努力提升場所安全信息化水平。投入170余萬元完成了過渡場所監(jiān)控系統(tǒng)升級改造，場所實現(xiàn)高清監(jiān)控全覆蓋、無死角。將信息化的使用納入民警職工及輔警應(yīng)知應(yīng)會基本技能，組織了全員培訓(xùn)和抽考。按要求完成了電子脈沖圍欄和親情電話系統(tǒng)安裝并投入使用。遵照“六個不準(zhǔn)”規(guī)定認真開展指揮中心集中整治，每日值班人員24小時不間斷通過視頻監(jiān)控實時巡查，每日值班長、總值班通過視頻監(jiān)控隨時抽查，每周考核辦隨機倒查至少3次，充分運用信息化手段加強場所監(jiān)管。四是構(gòu)建了聯(lián)防合力。進一步加強了與駐地消防大隊、市看守所、駐看守所武警中隊、當(dāng)?shù)毓才沙鏊鸦兄嗅t(yī)院、懷化市第四人民醫(yī)院的協(xié)作，強化了聯(lián)防聯(lián)動。十九大期間，嚴(yán)格執(zhí)行省禁毒委、省局、市委市政府的有關(guān)規(guī)定要求，狠抓排查管控，細化管理措施，實現(xiàn)了“六個嚴(yán)防發(fā)生”、“四個絕對不發(fā)生”和“八無”的安保維穩(wěn)目標(biāo)。

3、堅持聚焦主業(yè)、積極探索，戒治工作創(chuàng)新發(fā)展。一是管理工作突出規(guī)范化。扎實推進戒毒工作規(guī)范化建設(shè)，組織全所民警職工采取多種形式學(xué)習(xí)了《司法行政戒毒工作基本規(guī)范》，逐項逐條對標(biāo)對表，列出了“兩單一表”，制定了達標(biāo)時間推進表，逐一分解到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人，確保規(guī)范化建設(shè)按要求按進度推進。將190余項戒毒工作實踐編印成《場所安全管理操作規(guī)程》，讓民警執(zhí)法做到有章可依。二是教育工作實現(xiàn)常規(guī)化。嚴(yán)格落實各項教育制度，四區(qū)教育規(guī)范有序。整合教育師資力量，要求民警能夠“制課件、上講臺、當(dāng)老師”。按照省局部署，派員參加了遠程授課比武，并克服場所狹小的困難，合理安排戒毒人員每周二觀看遠程教育視頻。全年共組織入所教育17批次，出所教育6批次，開展心理咨詢85人次，開展團體心理咨詢8次，兩次邀請50余名戒毒人員家屬來所參加“家屬培訓(xùn)班”，組織禁毒社會宣傳幫教6次。建立了戒毒人員激勵性勞動報酬機制，增強了戒毒人員勞動熱情，變“要我勞動”為“我要勞動”。 切實抓好戒毒人員正向引導(dǎo)教育,嚴(yán)格“兩員兩長”管理，扎實開展了兩個“百日安全競賽”活動。三是生活醫(yī)療彰顯人性化。在執(zhí)行省局規(guī)定的食物量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，從勞動收益中為每名戒毒人員每天增加3塊錢生活支出，戒毒人員食物量標(biāo)準(zhǔn)人均每月達400元以上。投入10余萬元開出了戒毒人員醫(yī)療保險“第一單”。在處理戒毒人員猝死和“病有所醫(yī)”上提供了懷化模式。投入30余萬元為戒毒人員定制了新款服裝和添置了新棉被，保證戒毒人員能夠“凈身入所”。嚴(yán)密防范所內(nèi)疫情，堅持醫(yī)務(wù)人員每天兩次下隊巡診，每天兩次定點對場所進行消毒。與市中醫(yī)院、市疾控中心合作，建立醫(yī)療綠色通道及開設(shè)流動檢驗室。制定了場所突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理預(yù)案，經(jīng)常性開展應(yīng)急演練，提升了民警職工與戒毒人員應(yīng)急處突能力，全年未發(fā)生公共衛(wèi)生安全事故。

六、存在的主要問題和改進建議

1、每年財政預(yù)算的戒毒經(jīng)費是以打包形式統(tǒng)一下?lián)艿模究梢员ＷC每人每年7150元的經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，但沒有區(qū)分戒毒生活費、戒毒醫(yī)療費、戒毒教育費等功能科目分別下達。給養(yǎng)費用在我所戒毒專項支出中只是其中一個部分，而戒毒教育、所政設(shè)施、其他戒毒支出是整體戒毒支出非常重要的一塊則沒有反映出來，

2、我所自過渡搬遷都中方之后，暫用的是公安監(jiān)管中心的辦公樓，沒有單位自己的辦公場所，舊所辦公樓已全部拆除，但因拍賣款問題一直無法辦理處置手續(xù)，造成固定資產(chǎn)賬實不符。希望財政資產(chǎn)管理部門能協(xié)助盡快解決我所舊辦公樓的處置銷帳問題。

懷化市強制隔離戒毒所

2018年6月