一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法規(guī)，編制全市司法行政工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督、檢查司法行政方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況；指導(dǎo)司法行政系統(tǒng)的外事工作。

3、指導(dǎo)管理司法行政系統(tǒng)強(qiáng)制隔離戒毒、戒毒康復(fù)工作；管理懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所。

4、制定全市法治宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市普法依法治理工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全市律師工作和公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)管理公證機(jī)構(gòu)。

6、指導(dǎo)監(jiān)督管理基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。

7、監(jiān)督管理全市法律援助工作。

8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市國(guó)家司法考試工作。

9、指導(dǎo)管理全市面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。

10、指導(dǎo)管理全市司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)及槍支、彈藥、服裝、車輛等物資裝備工作。

11、指導(dǎo)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、黨組織建設(shè)和思想政治工作；管理全市司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn)和警務(wù)工作；協(xié)助縣（市、區(qū)）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。

12、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市司法局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、法制宣傳科、公證律師工作管理科、行政審批服務(wù)科（基層工作科）、社區(qū)矯正工作科（懷化市社區(qū)矯正工作管理局）、國(guó)家司法考試科（懷化市國(guó)家司法考試辦公室）、司法鑒定管理科、政策法規(guī)信訪科、戒毒工作管理科、計(jì)財(cái)裝備科、政治部（警務(wù)部）和法律援助工作科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市司法局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市司法局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1333.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1287.56萬元。收入較去年減少65.59  萬元，主要原因是2018年退休人員工資和獎(jiǎng)金全部轉(zhuǎn)為社保發(fā)放。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1333.04萬元，其中，主要是公共安全支出1231.52萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出101.52萬元。支出較去年減少505.26萬元，主要原因一是2018年退休人員工資獎(jiǎng)金全部轉(zhuǎn)為社保發(fā)放，二是2018年支出預(yù)算中上年結(jié)轉(zhuǎn)金額與2017年相比減少甚大。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為1287.56萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1032.56萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為255萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。2018年我單位在編制預(yù)算報(bào)表是，因沒有對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行嚴(yán)格分類，因此系統(tǒng)全歸類為基本支出，但實(shí)際我單位項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)255萬元。其中：裝備經(jīng)費(fèi)支出65萬元，主要用于購(gòu)買公務(wù)用車、更新辦公設(shè)備等方面工作；辦案經(jīng)費(fèi)支出65萬元，主要用于人民調(diào)解，三調(diào)聯(lián)動(dòng)，社區(qū)矯正等方面；普法經(jīng)費(fèi)125萬元，主要用于全市普法教育，普法宣傳，法治文化廣場(chǎng)建設(shè)等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年懷化市司法局部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為80萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)50萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)減少25.6萬元，下降24.24%，主要原因?yàn)閲?yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)；嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，公務(wù)用車車輛減少，費(fèi)用預(yù)算也相應(yīng)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年懷化市司法局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款449.54萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加39.37萬元，提高9.59%，主要因?yàn)樯鐓^(qū)矯正、普法等工作需要，印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用預(yù)算相應(yīng)增加。主要用于：辦公費(fèi)支出，42萬元；印刷支出，21萬元；咨詢費(fèi)支出，1萬元；水費(fèi)支出，4萬元；電費(fèi)支出，4萬元；郵電費(fèi)支出，5萬元，差旅費(fèi)支出，50萬元，維修（護(hù)）費(fèi)支出，5萬元；租賃費(fèi)支出，2萬元；會(huì)議費(fèi)支出，16萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出，20萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出，50萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，14萬元；公費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出，4.42萬元；福利費(fèi)支出，11.05萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，30萬元；其他商品和服務(wù)支出，170.07萬元。

（三）政府采購(gòu)情況

2018年懷化市司法局政府采購(gòu)預(yù)算總額83萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算83萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門預(yù)算公開表2018.xlsx