一、單位概況

(一）、本部門主要職責：

1、貫徹執行國家有關司法行政工作的方針、政策、法規，編制全市司法行政工作發展規劃和年度計劃并組織實施。

2、會同有關部門監督、檢查司法行政方面的法律、法規和規章的執行情況；指導司法行政系統的外事工作。

3、指導管理司法行政系統強制隔離戒毒、戒毒康復工作；管理懷化市強制隔離戒毒所。

4、制定全市法制宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施，指導全市普法依法治理工作；參與社會治安綜合治理工作。

5、負責指導監督全市律師工作和公證工作并承擔相應責任；負責管理公證機構。

6、指導監督管理基層司法所建設和人民調解、社區矯正、基層法律服務和安置幫教工作。

7、監督管理全市法律援助工作。

8、負責組織實施全市國家司法考試工作

9、指導管理全市面向社會服務的司法鑒定工作。

10、指導管理全市司法行政系統計劃財務及槍支、彈藥、服裝、車輛等物資裝備工作。

11、指導司法行政系統隊伍建設、黨組織建設和思想政治工作；管理全市司法行政系統的教育培訓和警務工作；協助縣（市、區）管理司法局領導干部。

12、承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）、本部門機構設置：

根據上述職責，市司法局設11個內設機構。即辦公室、法制宣傳科、公證律師工作管理科、行政審批服務科、社區矯正工作科、國家司法考試科、司法鑒定管理科、政策法規信訪科、戒毒工作管理科、計財裝備科、政治部等。

二、2016年度部門決算表

本單位2016年公開8張決算表，包括：收支總表3章，即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

三、2016年度部門決算情況說明

（一）、關于司法局2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

本部門2016年度全年收入1489.69萬元,與上年相比,增加424.38萬元,增長39.8%。主要原因是基本支出撥款增加了157.83萬元，項目支出撥款增加244.13萬元，其他協會收入增加收入22.42萬元。

2、財政撥款支出與年初預算比較

本年度2016年度財政撥款支出1201.45萬元，年初預算數1283.58萬元,預決算差異率6%，形成差異的主要原因是還有項目沒有完成，留有經費第二年結算支付。

（二）、關于市司法局2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度全年收入1489.69萬元，其中財政撥款收入1304.69萬元，占比87%；上級補助收入162萬元,占比11%；其他收入23萬元,占比2%。

（三）、關于市司法局2016年度支出決算情況說明

本部門2016年度全年支出1224.45萬元，其中：基本支出988.88萬元,占比81%;項目支出212.57萬元,占比17.3%;其他支出23萬元,占比1.7%。

（四）、關于市司法局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入1466.69萬元,與上年相比,增加401.95萬元,增長37.75%,主要原因是增加了普法經費、“以獎代補”經費和法律援助經費等項目經費，以及工資福利撥款有相應的提高。

2016年度財政撥款支出1201.45萬元，與上年相比，增加154.39萬元,主要原因是工資福利支出和對個人和家庭的補助支出有增加。

（五）、關于市司法局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出1201.45萬元，與上年相比，增加154.39萬元,主要原因是工資福利支出和對個人和家庭的補助支出有增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出988.88萬元,占比82.3%；項目支出212.57萬元，占比17.7%。

（六）、關于市司法局2016年度一般公共預算基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出988.88萬元，其中：人員經費904.04萬元，占比91.4%；公用經費84.84萬元，占比8.6%。

（七）、關于市司法局2016年度一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算情況說明

“三公”經費與年初預算數比較情況。本部門2016年度“三公”經費支出29.44萬元,年初預算105.6萬元,預決算差異率-72%,其中:因公出國(境)費0元,年初預算為0元;公務用車購置及運行維護費17.87萬元,年初預算數40萬元 ,預決算差異率為-55.32%;公務接待費11.57萬元,年初預算數65.6萬元，預決算差異率-82.36%。形成預決算差異的主要原因：公車運行及購置費減少的主要原因一是加強了公務用車管理,嚴格執行定點加油、定點維修、堅持使用派車單。所有人在用車時都必須填派車使用單，在經局領導簽字同意后，才可以使用車輛。二是2016年進行了公車改革，本部門原有11臺車，公車改革后只保留了5臺公務用車，因此車輛運行經費相應減少。公務接待費支出減少的原因主要是我單位嚴格遵照中央“八項”規定和九條規定的要求，以及市委、市政府有關規定，加強接待費管理，壓縮了接待費支出。

“三公”經費總額與上年決算數比較情況。本部門2016年度“三公”經費支出29.44萬元，與上年相比，減少22.3萬元，降低43.1%，主要原因一是部門接待人數和接待次數減少，公務接待費用也減少；二是2016年部門進行公務用車改革，公車改革后,局里原有11臺公務用車,只保留了5臺公務用車,因此費用相應減少。其中：因公出國（境）費為0元，與去年一樣持平。公務用車購置及運行維護費17.87萬元,與上年相比,減少14.61萬元,降低45%；公務接待費11.57萬元，與上年相比，減少7.69萬元，降低39.92%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2016年因公出國（境）組團0個；公務用車購置0輛，年末公務用車保有量5輛；公務接待批次180次，接待人次1440人。

（八）、關于市司法局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

本部門沒有政府性基金預算收入，也沒有支出。

（九）、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

本部門2016年度機關運行經費支出84.84萬元,與上年相比,減少了26.89萬元,降低24%。主要原因是公車改革，公務用車減少，車輛運行及購置經費相應減少。

2、政府采購支出情況說明。

2016年政府采購支出總額為21萬元，全部為貨物類采購。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行。

3、國有資產占有使用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，是執法執勤車輛。本部門沒有價值50萬元以上的通用設備。

4、預算績效情況說明。

2016年度，本部門就普法經費進行績效評價，年初預算收到普法項目經費125萬元，年底執行使用73.9萬元，結轉51.1萬元用于實施還未完成的法治公園建設及法治E本項目。普法經費資金在年初做出預算安排后，普法經費的支出嚴格按照《湖南省司法行政機關專項資金管理辦法》（湘司發[2014]67號）執行，實行按進度撥款，按照項目支出的范圍、用途控制，堅持專款專用，不擠占挪用。通過一系列法治文化宣傳陣地建設和法治宣傳項目實施，普法工作取得明顯成效，憲法和法律得到較為廣泛普及，全市各級領導和國家工作人員依法決策、依法行政能力不斷增強，群眾法律意識和法律素質明顯提高，為促進懷化經濟發展和維護社會和諧營造了良好的法治環境。

1、機關運行經費：為保障行政單位運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及動態運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），能及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市司法局

2016年決算公開表格.xls