發布時間：2024-02-05 11:35 信息來源：懷化市人社局
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表
6.一般公共預算基本支出預算表
7.一般公共預算“三公”經費支出預算表
8.政府性基金預算支出預算表
9.項目支出預算表
10.國有資本經營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
（一）部門職責
1、貫徹執行國家相關法令法規，落實中央、省、市委、市政府以及上級人力資源和社會保障部門的有關政策和法律法規，為社會保險行政管理提供服務保障。在同級行政主管部門的領導下，積極穩妥地開展養老保險、工傷保險業務經辦。
2、承擔市本級養老保險、工傷保險經辦相關服務工作。
3、組織實施市本級養老保險、工傷保險基金風險防范工作，負責市本級養老保險、工傷保險稽核監管工作。
4、參與養老保險、工傷保險信息化建設和管理；負責市本級參保人員養老保險、工傷保險個人權益記錄管理與服務；負責全市參保人員養老保險、工傷保險數據信息資源的集中管理和分析應用。
5、承辦企業職工基本養老保險和工傷保險省級統籌相關的市級經辦工作；承辦企業職工基本養老保險中央調劑金、工傷保險省級調劑金制度相關的市級經辦工作。
6、負責市本級養老保險、工傷保險參保登記，負責市本級養老保險參保對象的個人賬戶管理和權益記錄，負責市本級工傷調查及待遇支付的事務性工作。
7、負責市本級參保人員待遇領取資格審核、待遇核定以及養老金社會化發放的事務性工作。
8、負責市本級職業年金的歸集、經辦和待遇核定的事務性工作。
9、負責老工傷人員的資格認定，審核老工傷人員工傷保險待遇的事務性工作。
10、編制、匯總、上報全市養老保險、工傷保險基金預決算、財務和統計報表。
11、完成市人力資源和社會保障局交辦的其他任務
負責養老保險和工傷保險政策咨詢服務。
（二）機構設置情況
懷化市養老和工傷保險服務中心作為懷化市人力資源和社會保障局的二級部門預算單位，內設科室為：綜合部、財務部、基金管理部、業務一部（企業職工業務部）、業務二部（機關事業單位業務部）、業務三部（工傷保險業務部）、待遇一部（企業職工待遇部）、待遇二部（機關事業單位待遇部）、待遇三部（工傷保險待遇部）、工傷調查部、檔案信息部、設立市養老和工傷保險稽核中心，為養老和工傷保險服務中心下設不具備獨立法人資格的正科級分支機構。
二、部門預算單位構成
納入2024年市直部門預算編制范圍的包括：懷化市養老和工傷保險服務中心。
三、部門收支總體情況
2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算。括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算910.69萬元，其中，一般公共預算撥款910.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少15.44萬元，壓縮比率2%，主要原因是根據中央、省市要求，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。
（二）支出預算。2024年本部門支出預算數910.69萬元，其中，社會保障和就業支出831.09萬元，衛生健康支出25.26萬元，住房保障支出54.34萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少15.44萬元，壓縮比率2%，主要原因是根據中央、省市要求，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2024年本部門一般公共預算撥款支出為910.69萬元，其中：社會保障和就業支出831.09萬元，占91%；衛生健康支出25.26萬元，占3%；住房保障支出54.34萬元，占6%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預算數為753.19萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資186.86萬元、津貼補貼113.42萬元、獎金152.58萬元、公車交通補貼35.42萬元、機關事業單位養老保險繳費64.78萬元、行政單位醫療25.26萬元，住房公積金54.34萬元、其他工資福利支出9.34萬元，工會經費6.01萬元、其他商品服務支出3.54萬元，退休費5.19萬元，其他對個人和家庭的補貼40.05萬元，公用經費56.4萬元；
（二）項目支出：2024年年初預算數為157.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：社會保險基金防風險堵漏洞經費支出20萬元，主要用于社保基金風險防控辦公費、差旅費、勞務費、律師訴訟費等方面；專項業務工作經費（工傷保險工作）支出27.5萬元，主要用于工傷保險工作經費等方面；工傷預防工作經費支出5萬元，主要用于工傷預防等方面；專項業務經費（社保經辦機構）支出105萬元，主要用于社會保險經辦機構工作等方面。
五、政府性基金支出情況
2024年無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2024年懷化市養老和工傷保險部門安排一般公共預算“三公”經費預算數為2.5萬元，其中，公務接待費2.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年預算數增加1.3萬元，提高52%，主要因為省級三個險種基金監督檢查審計增多、省廳及省中心調研和各市州交叉檢查增多及縣市區來懷學習三個險種財務業務工作增加。
（二）機關運行經費
2024年懷化市養老和工傷保險部門機關運行經費70.5萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），壓減公用經費后安排56.4萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出的80%），同口徑對比，比上年預算數增加1.2萬元，提高2%，主要因為人員增加，有新招錄公務員。主要用于：工會經費支出，56.4萬元。
（三）政府采購情況
2024年懷化市養老和工傷保險部門政府采購預算總額15.3萬元，其中，政府采購貨物預算15.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出910.69萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出157.5萬元，其中社會保險基金防風險堵漏洞經費支出20萬元；專項業務工作經費（工傷保險工作）支出27.5萬元；工傷預防工作經費支出5萬元；專項業務經費（社保經辦機構）支出105萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2023年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。
2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為910.69萬元，其中，基本支出753.19萬元，項目支出157.5萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
1.2024年，本部門會議費預算1萬元，具體為：三個險種經辦培訓，內容為年初縣市區工作部署會議、年中工作推進會、年末工作匯報會，預計每次會議人數50人，預算1萬元。
2.2024年，本部門培訓費預算1萬元，具體為：內容為培訓三個險種經辦業務及財務，預計人數50人，預算0.5萬元
3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
