懷化市人力資源和社會保障局項目支出績效自評報告

根據懷化市財政局《懷化市財政局關于開展2023年度預算支出績效自評工作的通知》（懷財績〔2024〕46號）文件精神，懷化市人力資源和社會保障局對專項支出績效情況進行了全面綜合評價。

項目單位基本情況：

1.懷化市人力資源和社會保障局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、法規科（行政審批服務科）、規劃財務科、就業促進與失業保險科、人力資源流動管理科、職業能力建設科、專業技術人員管理科、事業單位人事管理科、農民工工作科、勞動關系科、工資福利科、職工養老保險科、城鄉居民養老保險科、工傷保險科、社會保險基金監管科、為民辦實事和表彰獎勵科、人事科、機關黨委。截至2023年12月31日，懷化市人力資源和社會保障局在職人數72人。

2.懷化市養老和工傷保險服務中心作為懷化市人力資源和社會保障局參照公務員管理副處級二級部門預算單位，為2021年10月新組建單位，由原市社會保險服務中心和原市工傷保險服務中心合并而成。2023年1月開始執行新單位部門預算，截至2023年末，共有在職人員48人，其中參照公務員管理人員47人，提前退休人員1人。內設機構為：綜合部、財務部、基金管理部、業務一部、業務二部、業務三部、待遇一部、待遇二部、待遇三部、檔案信息部、工傷調查部、下設不具備獨立法人正科級分支機構基金稽核中心。

3.懷化市勞動人事爭議仲裁院為二級部門預算單位，內設科室為：立案庭、仲裁庭。截至2023年12月31日，懷化市勞動人事爭議仲裁院在職人數6人。

4. 懷化市勞動監察支隊為二級部門預算單位，主管部門為懷化市人力資源和社會保障局。無內設機構。截至2023年末，共有在職人員12人，參公事業人員5人、事業人員7人。

5. 懷化市就業服務中心作為懷化市人力資源和社會保障局的二級部門預算單位，內設科室為：綜合部、財務和內控稽核部、城鄉就業部、創業指導服務部、就業技能服務部、失業保險部、人事檔案服務部、企業用工服務中心。截至2023年末，共有在職人員46人。

項目資金概況：

1.局本級專項資金全年支出總額735.18萬元，其中：2020-2023年高校畢業生“三支一扶”計劃補助資金 30.16萬元、2022年真抓實干督查激勵個人獎勵金0.60萬元、辦公樓家屬區院落安全隱患整治經費42.00萬元、畢業生檔案管理經費11.70萬元、檔案管理經費50.00萬元、公務員考試運行支出151.75萬元、公益性崗位及社保補貼11.62萬元、構建和諧勞動關系等項目12.00萬元、國有資產管理運行費用5.64萬元、勞動能力鑒定7.98萬元、企業社保基金雙軌核算、稽核、發放；機關事業單位社保基金運營、發放等工作經費60.00萬元、人才資源開展專項資金22.90萬元、人力資源和社會保障管理服務經費145.02萬元、人事考試工作目標管理獎勵經費15.00萬元、社保基金監督舉報和獎勵、教育培訓以及信息化建設等工作經費5.00萬元、 社保基金監管經費100.00萬元、市直單位事業編制招聘考試經費25.00萬元、職稱評審費2.85萬元、組織“三支一扶”考試經費5.00萬元、職業資格類考試運行支出22.56萬元、建國初期退休干部醫療補貼8.40萬元。

2.懷化市養老和工傷保險服務中心專項資金全年支出總額205.51萬元，其中：社會保險基金運行及管理工作經費15.00萬元、社會保險基金防風險堵漏洞經費20.00萬元、社保經辦機構工作經費105.61萬元、工傷工作專項業務費27.49萬元、工傷預防經費6.02萬元、公益性崗位及社保補貼16.09萬元、人力資源和社會保障經費10.00萬元、湖南省財政廳關于下達2023年人力資源和社會保障經費（第一批）的通知5.00萬元、2022年12月工資代扣個人社保0.30萬元。

3.懷化市勞動人事爭議仲裁院專項資金全年支出總額23.50萬元，其中：仲裁專項業務經費17.50萬元、調解仲裁促進體面勞動推動更高質量就業項目6.00萬元。

4. 懷化市勞動監察支隊專項資金全年支出總額42.67萬元，其中：農民工工資維權經費支出17.50萬元，勞動保障監察經費支出10.00萬元, 農民工工資領導小組工作經費支出10.00萬元，績效獎金經費支出5.17萬元。

5. 懷化市就業服務中心專項資金全年支出總額139.68萬元，其中：失業動態監測（失業預警）工作和失業保險穩定就業工作經費10.00萬元、流動人員檔案管理經費17.50萬元、農民工就業工作經費10.00萬元、失業保險金違規領取追回工作經費5.00萬元、市級企業用工保障服務專項經費28.27萬元、高校畢業生招聘工作經費19.76萬元、公益性崗位人員工資及社保補貼12.44萬元、就業見習補貼1.55萬元、人力資源和社會保障經費15.00萬元、非稅撥款0.16萬元、2021年創業擔保貸款獎補資金20.00萬元。

綜合評價情況及評價結論：據財政部門下達的預算，由懷化市人力資源和社會保障局組織實施。至2023年底，我局已完成專項資金的支付，圓滿完成各項目的實施工作。通過項目的實施，對本市人力資源和社會保障事業的發展和經濟增長做出了一定的貢獻，取得了良好的社會效益。

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目決策背景

2023年以來，在當前經濟社會快速發展的大背景下，懷化市正處于產業結構調整、經濟增長方式轉變的關鍵時期。人力資源作為推動經濟發展和社會進步的核心要素，其優化配置和充分利用對于懷化市的可持續發展具有至關重要的意義。社會保障體系的健全與完善，更是關系到社會的公平正義、穩定和諧以及人民群眾的福祉。懷化市人力資源和社會保障局積極響應國家和地方戰略部署，立足本市實際，以滿足人民群眾對美好生活的向往為出發點，以提升人力資源素質、促進充分就業、完善社會保障體系、構建和諧勞動關系為目標，精心謀劃并實施了一系列項目。

2.項目主要內容

1就業促進項目

?精心策劃并組織各類大型綜合性及專場招聘會，搭建高效便捷的就業供需對接平臺，提供涵蓋多個行業和領域的豐富就業崗位信息。

?針對不同群體和市場需求，開展多層次、多形式的職業技能培訓，包括但不限于新興產業技能培訓、傳統產業轉型升級技能提升培訓以及創業培訓等，全面提升勞動者的就業能力和創業能力。

?深入落實各項就業援助政策，為就業困難人員、零就業家庭、殘疾人等特殊群體提供精準幫扶，通過開發公益性崗位、實施社保補貼和崗位補貼等措施，幫助其實現穩定就業。

2人才培養與引進項目

?結合懷化市產業發展規劃和重點項目需求，制定具有前瞻性和針對性的人才發展戰略規劃，明確高層次人才和急需緊缺人才的引進方向和重點領域。

?加強與國內外高校、科研機構、知名企業的合作與交流，通過全職引進、柔性引進等多種方式，吸引一批具有創新能力和豐富實踐經驗的高層次人才和團隊來懷創新創業。

?建立健全專業技術人員繼續教育體系，組織開展涵蓋前沿技術、管理創新、職業道德等內容的培訓活動，不斷提升專業技術人員的綜合素質和業務水平。

?搭建人才服務“一站式”平臺，為各類人才提供政策咨詢、項目申報、住房保障、子女入學等全方位、個性化服務，營造良好的人才發展環境。

3社會保障服務提升項目

?持續推進社會保險制度改革，完善城鎮職工基本養老保險、城鄉居民基本養老保險、失業保險、工傷保險等制度，擴大社會保險覆蓋范圍，實現應保盡保。

?穩步提高社會保險待遇水平，建立健全待遇調整機制，確保社會保險待遇按時足額發放，增強社會保險的保障功能和吸引力。

?加快社會保險信息化建設步伐，推動社會保險業務經辦數字化轉型，實現線上線下服務深度融合，提高經辦服務效率和質量。

?加強社會保險基金監管，構建全方位、多層次的基金監管體系，嚴厲打擊欺詐、騙保等違法行為，確保社會保險基金安全平穩運行。

4勞動關系協調與監管項目

?廣泛開展勞動法律法規宣傳教育活動，通過舉辦專題講座、發放宣傳資料、媒體宣傳等多種形式，提高用人單位和勞動者的法律意識和法制觀念，營造良好的勞動法治氛圍。

?加大勞動監察執法力度，建立日常巡查、專項檢查、舉報投訴查處相結合的工作機制，對用人單位勞動用工、工資支付、社會保險繳納等情況進行全面監督檢查，規范用人單位勞動用工行為，維護勞動者合法權益。

?完善勞動爭議調解仲裁機制，加強基層調解組織建設，提高調解成功率；優化仲裁辦案流程，提高仲裁辦案質量和效率，及時化解勞動糾紛，促進勞動關系和諧穩定。

 3.項目組織管理機構

為確保項目的順利實施和有效管理，我局成立了由局長擔任組長，副局長擔任副組長，各相關科室和直屬單位負責人為成員的項目工作領導小組。領導小組負責項目的統籌規劃、協調指導、監督檢查等工作，定期召開會議研究解決項目實施過程中遇到的重大問題。同時，明確了各科室和直屬單位的職責分工，形成了各司其職、密切配合、協同推進的工作格局。此外，還建立了項目管理制度和工作流程，對項目的立項申報、組織實施、資金管理、監督檢查、績效評估等環節進行了規范和約束，確保項目實施的科學性、規范性和有效性。

（二）預算資金使用管理情況

1.預算資金安排及管理情況

（1）資金來源及撥付流程

2023年度我局專項資金年初預算共計848.23萬元，實際財政撥款預算收入共計1157.33萬元，具體是：

局本級：

12020-2023年高校畢業生“三支一扶”計劃補助資金年初預算0萬元，財政撥款收入 30.16萬元；

22022年真抓實干督查激勵個人獎勵金年初預算0萬元，財政撥款收入0.60萬元；

3辦公樓家屬區院落安全隱患整治經費年初預算0萬元，財政撥款收入42.00萬元；

4畢業生檔案管理經費年初預算0萬元，財政撥款收入11.70 萬元；

5檔案管理經費年初預算0萬元，財政撥款收入50.00 萬元；

6公務員考試運行支出年初預算156.75，財政撥款收入151.75萬元；

7公益性崗位及社保補貼年初預算0萬元，財政撥款收入11.62萬元；

8構建和諧勞動關系等項目年初預算0萬元，財政撥款收入12.00 萬元；

9國有資產管理運行費用年初預算5.70萬元，財政撥款收入5.64萬元；

10勞動能力鑒定年初預算0萬元，財政撥款收入7.98萬元；

11企業社保基金雙軌核算、稽核、發放；機關事業單位社保基金運營、發放等工作經費年初預算60.00萬元，財政撥款收入60.00萬元；

12人才資源開展專項資金年初預算0萬元，財政撥款收入22.90萬元；

13人力資源和社會保障管理服務經費年初預算147.50萬元，財政撥款收入145.02萬元；

14人事考試工作目標管理獎勵經費年初預算0萬元，財政撥款收入15.00萬元；

15社保基金監督舉報和獎勵、教育培訓以及信息化建設等工作經費年初預算5.00萬元，財政撥款收入5.00萬元；

16社保基金監管經費年初預算0萬元，財政撥款收入100.00萬元；

17市直單位事業編制招聘考試經費年初預算25.00萬元，財政撥款收入25.00萬元；

18職稱評審費年初預算2.85萬元，財政撥款收入2.85萬元；

19組織“三支一扶”考試經費年初預算5.00萬元，財政撥款收入5.00萬元；

20職業資格類考試運行支出年初預算101.65萬元，財政撥款收入22.56萬元；

21建國初期退休干部醫療補貼年初預算0萬元，財政撥款收入8.40萬元。

懷化市養老和工傷保險服務中心

1社會保險基金運行及管理工作經費年度財政撥款收入15.00萬元；

2社會保險基金防風險堵漏洞經費年度財政撥款收入20.00萬元；

3社保經辦機構工作經費年度財政撥款收入105.61萬元；

4工傷工作專項業務費年度財政撥款收入27.49 萬元；

5工傷預防經費年度財政撥款收入6.02萬元；

6公益性崗位及社保補貼年度財政撥款收入16.09萬元；

7人力資源和社會保障經費年度財政撥款收入10.00萬元；

8湖南省財政廳關于下達2023年人力資源和社會保障經費（第一批）的通知年度財政撥款收入5.00萬元；

92022年12月工資代扣個人社保年度財政撥款收入0.30萬元。

懷化市就業服務中心

1失業動態監測（失業預警）工作和失業保險穩定就業工作經費年度財政撥款收入10.00萬元；

2流動人員檔案管理經費年度財政撥款收入17.50萬元；

3農民工就業工作經費年度財政撥款收入10.00萬元；

4失業保險金違規領取追回工作經費年度財政撥款收入5.00萬元；

5市級企業用工保障服務專項經費年度財政撥款收入28.27萬元；

6高校畢業生招聘工作經費年度財政撥款收入19.76萬元；

7公益性崗位人員工資及社保補貼年度財政撥款收入12.44萬元；

8就業見習補貼年度財政撥款收入1.55萬元；

9人力資源和社會保障經費年度財政撥款收入15.00萬元；

10非稅撥款年度財政撥款收入0.16萬元；

112021年創業擔保貸款獎補資金年度財政撥款收入20.00萬元。

懷化市勞動監察支隊

1農民工工資維權年度財政撥款收入17.50萬元；

2勞動保障監察年度財政撥款收入10.00萬元；

3農民工工資領導小組工作經費年度財政撥款收入10.00萬元；

4績效獎金年度財政撥款收入5.17萬元；

懷化市勞動人事爭議仲裁院

1仲裁專項業務經費年度財政撥款收入17.50萬元；

2調解仲裁促進體面年度財政撥款收入6.00萬元；

（2）資金到位情況

截至2023年12月31日，財政及時撥付項目資金1157.33萬元，到位情況良好，各項資金都能按照計劃按時足額到位，為項目的持續穩定開展提供了充足的財力支持，資金到位率100%。

（3）資金使用情況

項目總預算為1157.33萬元，實際支出1157.33萬元，預算執行率100.00%。專項資金使用主要是就業促進項目支出，用于招聘會組織、職業技能培訓補貼、就業援助補貼等方面。人才培養與引進項目支出，用于高層次人才和急需緊缺人才引進補貼、專業技術人員繼續教育經費、人才服務平臺建設等方面。社會保障服務提升項目支出，用于社會保險制度改革、待遇調整、信息化建設、基金監管等方面。勞動關系協調與監管項目支出，用于勞動法律法規宣傳、勞動監察執法、勞動爭議調解仲裁等方面。所有支出均符合財政管理規定，未發現違規使用資金的情況。

2023年度我局專項資金年初預算共計848.23萬元，實際財政撥款預算收入共計1157.33萬元，財政撥款預算支出共計1157.33萬元，預算執行率100%，具體是：

12020-2023年高校畢業生“三支一扶”計劃補助資金財政撥款收入 30.16萬元，支出30.16萬元，預算執行率100%；

22022年真抓實干督查激勵個人獎勵金財政撥款收入0.60萬元，支出0.60萬元，預算執行率100%；

3辦公樓家屬區院落安全隱患整治經費，財政撥款收入42.00萬元，支出42.00萬元，預算執行率100%；

4畢業生檔案管理經費財政撥款收入11.70 萬元，支出11.70萬元，預算執行率100%；

5檔案管理經費財政撥款收入50.00 萬元，支出50.00萬元，預算執行率100%；

6公務員考試運行支出財政撥款收入151.75萬元，支出151.75萬元，預算執行率100%；

7公益性崗位及社保補貼財政撥款收入11.62萬元，支出11.62萬元，預算執行率100%；

8構建和諧勞動關系等項目財政撥款收入12.00萬元，支出12.00萬元，預算執行率100%；

9國有資產管理運行費用財政撥款收入5.64萬元，支出5.64萬元，預算執行率100%；

10勞動能力鑒定財政撥款收入7.98萬元，支出7.98萬元，預算執行率100%；

11企業社保基金雙軌核算、稽核、發放；機關事業單位社保基金運營、發放等工作經費財政撥款收入60.00萬元，支出60.00萬元，預算執行率100%；

12人才資源開展專項資金財政撥款收入22.90萬元，支出22.90萬元，預算執行率100%；

13人力資源和社會保障管理服務經費財政撥款收入145.02萬元，支出145.02萬元，預算執行率100%；

14人事考試工作目標管理獎勵經費財政撥款收入15.00萬元，支出15.00萬元，預算執行率100%；

15社保基金監督舉報和獎勵、教育培訓以及信息化建設等工作經費財政撥款收入5.00萬元，支出5.00萬元，預算執行率100%；

16社保基金監管經費財政撥款收入100.00萬元，支出100.00萬元，預算執行率100%；

17市直單位事業編制招聘考試經費財政撥款收入25.00萬元，支出25.00萬元，預算執行率100%；

18職稱評審費財政撥款收入2.85萬元，支出2.85萬元，預算執行率100%；

19組織“三支一扶”考試經費財政撥款收入5.00萬元，支出5.00萬元，預算執行率100%；

20職業資格類考試運行支出財政撥款收入22.56萬元，支出22.56萬元，預算執行率100%；

21建國初期退休干部醫療補貼財政撥款收入8.40萬元，支出8.40萬元，預算執行率100%。

懷化市養老和工傷保險服務中心

1社會保險基金運行及管理工作經費年度財政撥款收入15.00萬元，支出15.00萬元，預算執行率100%。

2社會保險基金防風險堵漏洞經費年度財政撥款收入20.00萬元，支出20.00萬元，預算執行率100%。；

3社保經辦機構工作經費年度財政撥款收入105.61萬元，支出105.61萬元，預算執行率100%。；

4工傷工作專項業務費年度財政撥款收入27.49 萬元，支出27.49萬元，預算執行率100%。；

5工傷預防經費年度財政撥款收入6.02萬元，支出6.02萬元，預算執行率100%。；

6公益性崗位及社保補貼年度財政撥款收入16.09萬元，支出16.09萬元，預算執行率100%。；

7人力資源和社會保障經費年度財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，預算執行率100%。；

8湖南省財政廳關于下達2023年人力資源和社會保障經費（第一批）的通知年度財政撥款收入5.00萬元，支出5.00萬元，預算執行率100%。；

92022年12月工資代扣個人社保年度財政撥款收入0.30萬元，支出0.30萬元，預算執行率100%。

懷化市就業服務中心

1失業動態監測（失業預警）工作和失業保險穩定就業工作經費年度財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，預算執行率100%；

2流動人員檔案管理經費年度財政撥款收入17.50萬元，支出17.50萬元，預算執行率100%；

3農民工就業工作經費年度財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，預算執行率100%；

4失業保險金違規領取追回工作經費年度財政撥款收入5.00萬元，支出5.00萬元，預算執行率100%；

5市級企業用工保障服務專項經費年度財政撥款收入28.27萬元，支出28.27萬元，預算執行率100%；

6高校畢業生招聘工作經費年度財政撥款收入19.76萬元，支出19.76萬元，預算執行率100%；

7公益性崗位人員工資及社保補貼年度財政撥款收入12.44萬元，支出12.44萬元，預算執行率100%；

8就業見習補貼年度財政撥款收入1.55萬元，支出1.55萬元，預算執行率100%；

9人力資源和社會保障經費年度財政撥款收入15.00萬元，支出15.00萬元，預算執行率100%；

10非稅撥款年度財政撥款收入0.16萬元，支出0.16萬元，預算執行率100%；

112021年創業擔保貸款獎補資金年度財政撥款收入20.00萬元，支出20.00萬元，預算執行率100%。

懷化市勞動監察支隊

1農民工工資維權年度財政撥款收入17.50萬元，支出17.50萬元，預算執行率100%；

2勞動保障監察年度財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，預算執行率100%；

3農民工工資領導小組工作經費年度財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，預算執行率100%；

4績效獎金年度財政撥款收入5.17萬元，支出5.17萬元，預算執行率100%。

懷化市勞動人事爭議仲裁院

1仲裁專項業務經費年度財政撥款收入17.50萬元，支出17.50萬元，預算執行率100%；

2調解仲裁促進體面年度財政撥款收入6.00萬元，支出6.00萬元，預算執行率100%。

（4）資金管理制度及執行情況

按照《懷化市本級專項資金管理辦法實施細則》，經費由財政局嚴格審核下撥，程序規范。我局制定了一系列資金管理制度，包括《項目資金預算管理辦法》《項目資金使用審批制度》《項目資金財務核算制度》《項目資金監督檢查制度》等。在項目實施過程中，嚴格執行各項資金管理制度，確保資金使用合法、合規、合理。具體包括：嚴格按照預算安排使用資金，不得擅自調整項目資金用途和支出范圍。確需調整的，按照規定程序報批。項目資金的支出必須經過嚴格的審批程序，由項目實施單位提出申請，經局相關科室審核、局領導審批后，方可支付。加強項目資金的財務核算，規范會計科目設置和賬務處理，確保資金收支清晰、準確。定期對項目資金的使用情況進行監督檢查，及時發現和糾正資金使用過程中存在的問題，嚴肅查處違規違紀行為。

2.項目組織實施管理情況

1項目實施方案制定：在項目實施前，各項目實施單位深入開展調研，充分了解項目需求和目標，結合實際情況，制定詳細、科學、可行的項目實施方案。實施方案包括項目的背景、目標、任務、實施步驟、時間安排、資金預算、保障措施等內容，為項目的順利實施提供了明確的指導和依據。

2項目實施過程監督：建立了完善的項目實施過程監督機制，加強對項目實施進度、質量、資金使用等方面的監督檢查。具體措施包括： 實行項目進度月報制度，各項目實施單位每月定期向局項目工作領導小組報送項目進展情況，包括項目進度、資金使用、存在問題及下一步工作計劃等。局項目工作領導小組定期或不定期組織開展項目檢查，通過聽取匯報、查閱資料、實地查看等方式，對項目實施情況進行全面了解和評估，及時發現問題并提出整改意見。加強對項目資金使用的監督，嚴格按照資金管理制度和財務核算制度的要求，規范資金支付流程，確保資金安全、合理使用。

3項目驗收與評估：項目完成后，及時組織開展項目驗收和評估工作。驗收和評估工作由局項目工作領導小組牽頭，組織相關專家和業務骨干組成驗收評估小組，按照項目實施方案和相關標準，對項目的完成情況、質量效果、資金使用、社會效益等方面進行全面驗收和評估。驗收評估結果作為項目資金結算和后續項目安排的重要依據。對于驗收評估不合格的項目，要求項目實施單位限期整改，整改完成后重新組織驗收，直至驗收合格。

（三）預算績效目標情況

1.績效目標

本年度，我們的項目支出績效目標主要集中在以下方面：

1. 就業促進項目

年度新增城鎮就業人數達到3.4萬人以上，城鎮登記失業率控制在5.7%以內。組織開展職業技能培訓2.6萬人次以上，培訓合格率達到90%以上。農村勞動力新增轉移就業3.9萬人以上，失業人員再就業1.5萬人以上。幫助就業困難人員實現就業0.6萬人以上，零就業家庭動態清零。

2. 人才培養與引進項目

引進高層次人才和急需緊缺人才36人。組織專業技術人員繼續教育2.40萬人次以上，培訓覆蓋率達到85%以上。

3. 社會保障服務提升項目

社會保險參保人數達到420萬人以上，社會保險待遇按時足額發放率達到 100%，待遇水平穩步提高。社會保險經辦服務滿意度達到90%以上。

4. 勞動關系協調與監管項目

勞動監察案件結案率達到85%以上，勞動爭議仲裁案件結案率達到80%以上。用人單位勞動合同簽訂率達到85%以上，集體合同簽訂率達到80%以上。勞動用工備案率達到90%以上。

2.績效指標

1產出指標

數量指標：包括就業崗位提供數量、培訓人次、引進人才數量、參保人數等。

質量指標：如培訓合格率、就業穩定性、社會保險待遇合規發放率等。

時效指標：項目完成及時性、資金撥付及時性等。

成本指標：項目總成本控制在預算范圍內。

2效益指標

經濟效益：促進就業增加居民收入、提高企業生產效率等。

社會效益：提升就業質量、保障勞動者權益、促進社會和諧穩定等。

生態效益：推動綠色就業、促進環保產業發展等。

可持續影響：建立長效的就業促進機制、人才培養機制、社會保障體系等。

3滿意度指標

服務對象對就業服務、人才服務、社會保障服務、勞動關系協調服務的滿意度達到90%以上。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

開展項目支出績效評價，旨在全面、客觀、公正地反映項目實施的成效和存在的問題，總結經驗教訓，為改進項目管理、提高資金使用效益提供決策依據，同時也為進一步優化資源配置、完善政策制度、提升公共服務水平提供參考。

（二）被評價單位、績效評價范圍與時段

被評價單位：懷化市人力資源和社會保障局

績效評價范圍：2023年度所有納入預算管理的專項資金及其使用情況，包括就業促進項目、人才培養與引進項目、社會保障服務提升項目、勞動關系協調與監管項目等。

時段：2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

績效評價原則：

1、統一領導原則。績效評價由本單位統一領導，統一組織管理。

2、科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。

3、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接接受監督。

4、績效相關原則。績效評價應當針對具體專項資金及其產出績效進行，評價結果應當清晰反映專項資金和產出績效這間的緊密對應關系。

5、權責統一原則。績效評價應當明確各級財政部門和預算部門的權責關系，確保資金績效評價工作的職權和責任相統一。

評價指標體系、評價方法：

1、通用性和專用性兼顧；

2、定性與定量評價相結合；

3、堅持以績效目標為導向。

三、主要績效及評價結論

1. 就業規模持續擴大，1-12月，全市城鎮新增就業3.64萬人，完成年度目標任務3.4萬人的107.07%，同比增長6.1%；前三季度城鎮調查失業率為5.4%，比2022年底降低0.3個百分點。有效緩解了就業壓力，促進了社會穩定。

2. 職業技能培訓成效顯著，完成補貼性職業培訓3.9萬人，為年度任務2.6萬人的150.4%，已發放培訓補貼7042.5萬元；提高了勞動者的就業能力和職業素質，增強了就業的穩定性。

3. 人才發展環境不斷優化，引進高層次人才36人，培訓各類技能人才3.9萬人，為目標任務的150.36%，全市技能人才總量達37萬人。為經濟社會發展提供了有力的人才保障。

4. 社會保障體系更加完善，全市各類社保參保人數為424.9萬人，各類社保基金收入25.04億元，各項社會保險待遇按時足額發放，保障了人民群眾的基本生活。

5. 勞動關系和諧穩定，全市各級勞動人事爭議仲裁委員會共處理各類勞動人事爭議案件624件，涉及勞動者人數600余人，涉及金額2500余萬元，仲裁結案率92%，調解成功率62%，仲裁終結率70%。有效維護了勞動者合法權益，促進了企業健康發展。

（二）生態效益

1. 通過開展綠色職業技能培訓和就業服務，引導勞動者在節能環保、生態農業等領域就業，為生態文明建設提供了人力支持。

2.鼓勵企業采用綠色人力資源管理模式，推動企業節能減排、降低資源消耗，促進了經濟發展與生態保護的協調共進。

（三）可持續影響

1.建立了就業創業長效機制，完善了就業服務體系，為持續促進就業提供了制度保障。

2.加強了人才培養和引進的規劃與政策支持，形成了良好的人才發展生態，為未來的經濟社會發展儲備了充足的人才資源。

3.不斷推進社會保障制度改革，提高了社會保障基金的抗風險能力，確保了社會保障制度的可持續運行。

4.構建了和諧勞動關系的長效機制，加強了勞動法律法規的宣傳教育，提高了用人單位和勞動者的法律意識，為營造良好的營商環境奠定了基礎。

（四）滿意度情況

通過問卷調查、電話回訪和現場訪談等方式，對服務對象進行滿意度調查。結果顯示，服務對象對就業服務的滿意度為92.5%，對人才服務的滿意度為91.3%，對社會保障服務的滿意度為94.66%，對勞動關系協調服務的滿意度為91.8%，綜合滿意度達到92.5%。

（五）評價結論

綜合來看，2023 年度我局的項目支出取得了顯著的績效。在社會效益方面，有效促進了就業、優化了人才配置、完善了社會保障體系、構建了和諧勞動關系；在生態效益方面，為生態文明建設做出了一定貢獻；在可持續影響方面，建立了一系列長效機制，為未來的發展奠定了基礎；在滿意度方面，得到了服務對象的較高評價。然而，在項目實施過程中仍存在一些問題和不足，需要進一步改進和完善。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

項目立項充分考慮了懷化市經濟社會發展的需求和人力資源社會保障工作的重點，與國家和地方的相關政策法規相契合，具有較強的前瞻性和必要性。目標設定明確、具體、可衡量，且與項目的實際需求和預期效果相匹配。但部分目標在細化和量化方面還有待進一步加強，以提高目標的可操作性和考核的準確性。

（二）項目過程情況

1.資金管理

按照《懷化市本級專項資金管理辦法實施細則》，經費由財政局嚴格審核下撥，程序規范。資金管理制度健全，執行嚴格，資金使用合規，不存在截留、挪用等違規現象。財務核算規范，賬目清晰，資金撥付及時，保障了項目的順利實施。但在資金預算執行方面，存在部分項目資金支出進度較慢的情況，需要進一步加強預算執行的監控和管理。

2.項目實施

1項目組織實施得力，成立了專門的項目管理機構和工作小組，明確了職責分工，建立了有效的溝通協調機制。

2項目進度控制較好，大部分項目能夠按照預定的時間節點完成，但仍有個別項目存在進度滯后的問題，需要進一步加強進度管理。  

3項目質量監管到位，嚴格執行工程建設和設備采購的質量標準，確保了項目質量符合要求。

（三）項目產出情況

1.產出數量

1始終強化就業優先導向。以促進高質量充分就業為目標，全力確保全市就業形勢保持總體平穩。緊盯就業主要指標。1-12月，全市城鎮新增就業3.64萬人，完成年度目標任務3.4萬人的107.07%，同比增長6.1%；完成補貼性職業培訓3.9萬人，為年度任務2.6萬人的150.4%，已發放培訓補貼7042.5萬元；前三季度城鎮調查失業率為5.4%，比2022年底降低0.3個百分點。緊盯重點群體就業。截至目前，實現農村勞動力新增轉移就業4.03萬人，為年度任務3.9萬人的103.3%,比去年同期增長1.03%；實現失業人員再就業1.64萬人，為年度任務1.5萬人的109.5%，就業困難人員就業0.62萬人，為年度任務0.6萬人的103.1%；高校畢業生就業率98.22%。緊盯重點企業用工。部署開展春風行動暨就業援助月、助企穩工穩崗、高校畢業生就業服務月、重點產業鏈招工等系列公共就業服務專項活動。1-12月全市共幫扶900家人社鏈式服務企業招用員工1.6萬人。；

2不斷完善社保體系建設。聚焦民生短板，堅持問題導向，著力改善民生增進人民福祉。擴面征繳持續提升。全力推進參保擴面，全市各類社保參保人數為424.9萬人，各類社保基金收入25.04億元。社保待遇持續增長。全市養老保險待遇總按時足額發放；企業職工養老保險待遇19連調，月人均增資108元；今年下發《關于提高全市城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準的通知》，推動城鄉居民養老保險基礎養老金月人均增資9元。政策紅利不斷釋放。全面落實企業職工基本養老保險全國統籌，完成“金保工程二期”社保一體化系統切換上線工作；穩妥實施工傷、失業保險省級統籌。延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率政策，降費金額合計9115.8萬元，惠及企業1.8萬家。基金監管不斷完善。強化社會保險基金風險防控，落實落細“411”監管機制，建立社會保險基金監督管理“一單四制”制度，全市社保基金運行安全平穩，我市社保基金監管作法在全省作典型經驗發言。

3全力服務人才強市戰略。不斷健全人才的培養、使用、評價、激勵等四項機制。加大技術技能人才培養力度。開展民營企業專業技術人才中級及以下職稱專場評審和企業技能人才自主評價，舉辦首屆“五溪工匠杯”職業技能大賽，培訓各類技能人才3.9萬人，為目標任務的150.36%，全市技能人才總量達37萬人。開展“陸港潮涌.創業先鋒”10大典型選樹，在全省“耀動三湘”網絡創業大賽中榮獲一等獎、三等獎、優秀組織獎，有效帶動創業人才培養。不斷規范人事人才管理制度。嚴格規范事業單位招考程序，今年全市共招聘事業單位工作人員940人。完成10名西藏籍高校畢業生到市直及縣市區事業單位工作的聘用到崗手續，并持續做好動態管理和跟蹤服務。深化公立醫院薪酬制度改革。全市所有公立醫院均制定了《薪酬分配制度》，薪酬總量不與藥品、醫療耗材、檢查化驗收入掛鉤，進一步減輕群眾就醫負擔。

4全面提升勞動關系治理。加強綜合治理、問題辦理，有效維護勞動者及市場主體合法權益。抓好靈活就業和新就業形態權益保障工作。高質量實施勞動關系“和諧同行”能力提升行動計劃，推動新就業形態勞動者工會組織平臺建設，形成《懷化市新就業形態勞動權益保障痛點難點問題調查報告》，為進一步完善我市新就業形態勞動者權益保障政策措施提供基礎支撐。提升勞動人事爭議辦理效能。全市各級勞動人事爭議仲裁委員會共處理各類勞動人事爭議案件624件，涉及勞動者人數600余人，涉及金額2500余萬元，仲裁結案率92%，調解成功率62%，仲裁終結率70%。維護勞動者合法權益。受理拖欠農民工工資舉報投訴案件63起、涉及1235人、涉案金額3042.96萬元，結案率100%，協調處置案件428件、涉及人員3160人、涉及金額4773.88萬元，協調處置率100%，處置“全國根治欠薪線索反映平臺”欠薪問題線索1566條，辦結率100%，依法受理信訪案件25件，全部處置到位。

5穩步實施重點民生實事。將打好重點民生保障仗作為政治任務和底線工作，建立項目、任務、責任、政策“四張清單”和“周調度、旬簡報、月通報、季總結、年考核”工作機制，高質量牽頭實施推進十大省重點民生實事、四項重點民生監測項目。截至目前，省下達我市10件34項重點民生實事項目已全部完成。6月開始，序時進度連續5個月在全省排名第一，省人社廳充分肯定，4月27日，我市重點民生保障仗工作全省市州長打好發展“六仗”視頻會議上作典型發言。

2.產出質量

就業培訓的合格率達到95%，就業人員的穩定就業率達到87.5%，培訓效果和就業質量得到了有效提升。引進的高層次人才在專業領域發揮了重要作用，人才培養的質量得到了用人單位的認可。社會保險待遇發放的準確率達到 100%，勞動爭議案件的處理結果滿意度達到91.8%，各項工作的質量均達到了較高水平。

3.產出成本

2023年預算批復專項資金1157.32萬元，全年完成專項資金支出1157.32萬元，預算執行率100.00%。項目總成本控制在預算范圍內，各項項目的成本支出合理，未出現超支現象。

4.產出時效

按照預算批復及時支出專項資金，至2023年末，申請支付專項資金已支付到位。

（四）項目效益情況

通過上述努力，項目帶來了積極的社會效益和經濟效益。具體體現在：

1.經濟效益：通過促進就業和創業，增加了居民收入，拉動了消費，促進了經濟增長。人才的引進和培養，提高了企業的創新能力和核心競爭力，促進了產業升級和經濟結構調整。完善的社會保障體系，減輕了企業的負擔，提高了企業的生產效率，為企業創造了良好的發展環境。

2.社會效益：穩定的就業局勢和完善的社會保障體系，增強了人民群眾的獲得感和幸福感，促進了社會的和諧穩定。優質的人才服務，吸引了更多的人才來懷化市發展，提升了城市的競爭力和影響力。和諧的勞動關系，促進了企業的健康發展，為社會創造了更多的就業機會。

3.生態效益：引導勞動者在綠色產業就業，推動了綠色經濟的發展，減少了資源消耗和環境污染。鼓勵企業采用綠色人力資源管理模式，促進了企業的可持續發展，為生態文明建設做出了積極貢獻。

五、項目主要經驗、存在的問題及建議

（一）項目主要經驗及做法

1.領導高度重視，成立了專門的項目領導小組，加強對項目的統籌規劃和組織協調，確保項目順利推進。

2.注重前期調研和論證，充分了解服務對象的需求和市場的變化，為項目的科學決策提供依據。

3.建立健全項目管理制度，規范項目的申報、審批、實施、監督和評估等環節，提高項目管理的規范化和科學化水平。

4.加強與相關部門和單位的合作，形成工作合力，共同推進項目的實施。

5.強化宣傳引導，提高服務對象對項目的知曉度和參與度，營造良好的社會氛圍。

（二）存在的問題

1.部分項目的目標設定不夠精準，與實際工作存在一定的脫節，導致項目實施效果未能完全達到預期。

2.項目資金管理存在薄弱環節，如資金分配不夠合理、預算執行不夠嚴格、資金使用效益有待提高等。

3.項目實施過程中，溝通協調機制不夠完善，導致信息傳遞不及時、工作銜接不順暢，影響了項目的進度和質量。

4.項目績效評價體系不夠健全，評價指標不夠科學、合理，評價方法不夠靈活、多樣，難以全面、準確地反映項目的績效。

5.對項目成果的總結和推廣不夠重視，一些好的經驗和做法未能得到及時總結和推廣應用，影響了項目效益的最大化。

（三）有關建議

1.進一步提高項目目標的科學性和精準性，加強對項目目標的可行性研究和論證，確保項目目標與實際工作緊密結合。

2.加強項目資金管理，優化資金分配方案，嚴格預算執行，加強資金使用的監督和審計，提高資金使用效益。

3.完善溝通協調機制，建立定期的工作例會制度和信息共享平臺，加強部門之間、科室之間的溝通與協作，確保項目順利推進。

4.健全項目績效評價體系，結合項目特點和實際需求，科學設置評價指標，合理選擇評價方法，加強對評價結果的應用，將評價結果作為改進項目管理和資金分配的重要依據。

5.重視項目成果的總結和推廣，及時總結項目實施過程中的成功經驗和做法，形成可復制、可推廣的模式和范例，推動人力資源和社會保障工作的創新發展。