第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1963.55萬元。與上年相比，增加151.29萬元，增長8.35%，主要是因為增加了部分非稅收入、工資調(diào)標、基數(shù)增加調(diào)整、追加了疫情防控支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1963.55萬元，其中：財政撥款收入1792.36萬元，占91.28%；其他收入171.19萬元，占8.72%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計均為1963.55萬元，其中：基本支出1525.69萬元，占77.7%；項目支出437.86萬元，占22.30%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1792.36萬元，與上年相比，增加80.71萬元,增長4.72%，主要是因為增加了部分非稅收入、工資調(diào)標、基數(shù)增加調(diào)整、追加了疫情防控支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1792.36萬元，占本年支出合計的91.28%，與上年相比，財政撥款支出增加80.71萬元，增長4.72%，主要是因為增加了部分非稅收入、工資調(diào)標、基數(shù)增加調(diào)整、追加了疫情防控支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出1792.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出31.67萬元，占1.77%；社會保障和就業(yè)（類）支出1695.74萬元，占94.61%;衛(wèi)生健康（類）支出64.94萬元，占3.62%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1364.25萬元，支出決算數(shù)為1792.36萬元，完成年初預算的131.38%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為39.65萬元，支出決算為31.67萬元，完成年初預算的79.87%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政壓減了部分公用經(jīng)費指標。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為718.14萬元，支出決算為848.36萬元，完成年初預算的118.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分項目支出調(diào)整到該科目。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

    年初預算為201.8萬元，支出決算192.8萬元，完成年初預算的95.54%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分項目支出調(diào)整到其他科目。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。

年初預算為113.98萬元，支出決算為355.69萬元，完成

年初預算的312.06%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)標、績效獎金發(fā)放、基數(shù)增加調(diào)整。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

 年初預算為102.2萬元，支出決算為97.82萬元，完成年

初預算的95.71%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：提前退休人員轉(zhuǎn)正式退休，工資轉(zhuǎn)由社保基金發(fā)放。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）。

 年初預算為13.9萬元，支出決算為12.94萬元，完成年

初預算的93.09%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年初下達預算時就扣減了指標。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

 年初預算為85.95萬元，支出決算為95.08萬元，完成年

初預算的110.62%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：基數(shù)增加調(diào)標。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

  年初預算為42.98萬元，支出決算為0萬元，完成年初

預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金為個人繳費部分，財政未下達指標。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

 年初預算為0萬元，支出決算為93.05萬元，決算數(shù)大于

年初預算數(shù)的主要原因是：發(fā)放了離退休人員春節(jié)一次性補助。

10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.4萬元，決算數(shù)大于年

初預算數(shù)的主要原因是：疫情期間追加了疫情防控支出。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

 年初預算為45.66萬元，支出決算為47.54萬元，完成年

初預算的104.12%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：

基數(shù)增加調(diào)整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1354.5萬元，其中：

人員經(jīng)費1242.5萬元，占基本支出的91.73%,主要包括基本工資345.58萬元、津貼補貼183.03萬元、獎金352.69萬元、伙食補助費0.11萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費94.46萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費48.01萬元、離休人員工資10.95萬元、退休人員工資86.87萬元、生活補助93.05萬元等支出。

公用經(jīng)費112萬元，占基本支出的8.27%，主要包括辦公費1.77萬元、印刷費0.4萬元、水費0.72萬元、電費7.06萬元、郵電費0.76萬元、差旅費3.65萬元、維修（護）費1.46萬元、工會經(jīng)費12.9萬元、福利費8.39萬元、公務接待費0.98萬元、公務用車運行維護費19.41萬元、其他交通費用48.91萬元等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為57.9萬元，支出決算為20.39萬元，完成預算的35.22%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執(zhí)行開支標準，厲行節(jié)約；與上年相比減少0.30萬元，下降1.45%，減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執(zhí)行開支標準，厲行節(jié)約。其中：

因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為30萬元，支出決算為0.98萬元，完成預算的3.27%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年我市因疫情幾次封城，公務接待來訪人員減少以及認真落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少3.62萬元，減少78.7%,減少的主要原因是2022年我市因疫情幾次封城，公務接待來訪人員減少以及認真落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為27.9萬元，支出決算為19.41萬元，完成預算的69.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比增加3.32萬元，增長20.63%,增長的主要原因是5臺公務車輛購置時間較長，維修費較上年增加，“三公”經(jīng)費決算總數(shù)與上年相比是減少的。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.98萬元，占4.81%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算19.41萬元，占95.19%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計團組0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0.98萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓53人次，主要是與相關(guān)單位交流工作情況、以及與市州縣市區(qū)工作往來發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為19.41萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費19.41萬元，主要是車輛維修費、保險費、油料費、過路過橋等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金預算收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

    2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出112萬元，比上年決算數(shù)減少416.33萬元，降低78.8%。主要原因是：公用經(jīng)費以外的其他經(jīng)費調(diào)整到項目支出里面，以及財政進一步壓減工作經(jīng)費。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費1萬元，用于：1、召開全市人社系統(tǒng)網(wǎng)評員隊伍建設(shè)工作會議，人數(shù)26人，內(nèi)容為提高全市人社系統(tǒng)網(wǎng)評員隊伍建設(shè)等相關(guān)工作，2、召開全市人社領(lǐng)域行政訴訟工作座談會，人數(shù)24人，內(nèi)容為協(xié)調(diào)安排全市人社領(lǐng)域行政訴訟等相關(guān)工作，3、召開全市人社系統(tǒng)新時代基層干部主題會，人數(shù)23人，內(nèi)容為提升全市人社系統(tǒng)新時代基層干部等相關(guān)工作會議；開支培訓費0.5萬元，用于：1、全市養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改工作業(yè)務培訓班，人數(shù)13人，內(nèi)容為培訓社保基金待遇核查“回頭看”業(yè)務人員，2、全市農(nóng)民工綜合信息系統(tǒng)應用工作培訓班，人數(shù)37人，內(nèi)容為培訓農(nóng)民工綜合信息系統(tǒng)應用等。

2022年本部門沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額8.8萬元，其中：政府采購貨物支出8.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.8萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的百分比。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，均為一般公務用車，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

本單位較好地完成了年初確定的績效目標任務，一是以助企紓困為主線，著力確保就業(yè)形勢平穩(wěn)。出臺《懷化市貫徹〈穩(wěn)崗位提技能保就業(yè)十六條措施〉實施細則》，打造《人社政策你問我答》《懷化創(chuàng)業(yè)故事匯》《陸港直播間》三檔節(jié)目，宣傳助企紓困政策，講好懷化故事，傳遞懷化聲音。截至11月底，全市階段性緩繳養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險費4105萬元，階段性降低工傷、失業(yè)保險費7498萬元，發(fā)放失業(yè)保險穩(wěn)崗返還4475.5萬元。出臺《關(guān)于支持市級重點企業(yè)用工穩(wěn)崗的具體措施》，建立服務企業(yè)專員制度，組織13個招工小組深入縣市區(qū)和省內(nèi)外各高校招工，舉辦各類招聘會312場次，解決用工缺口0.95萬人。開發(fā)各類公益性崗位2.2萬個，保障高校畢業(yè)生及退捕漁民、退役軍人就業(yè)。持續(xù)深化勞務協(xié)作，新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3.88萬人，為任務的114.1%，全市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)模達131.04萬人。新增城鎮(zhèn)就業(yè)3.87萬人，為任務的107.5%。前三季度城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.6%，就業(yè)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

二是以深化改革為支撐，統(tǒng)籌推進社會保障工作。全面推進參保擴面，各類社會保險參保人數(shù)430.69萬人，基金征繳總收入35.41億元，待遇總支出80.35億元，基金累計結(jié)余50.04億元。扎實推進金保二期項目建設(shè)，6月底上線企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌業(yè)務信息系統(tǒng)，運行平穩(wěn)。企業(yè)養(yǎng)老保險待遇實現(xiàn)18連增，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金月人均增加9元。積極推進職業(yè)年金改革，正與市政府匯報，加快虛賬向?qū)嵸~轉(zhuǎn)換。成立懷化市社會保險基金監(jiān)督委員會及市級社會保險基金監(jiān)督檢查專家?guī)臁Ｑ埵d副廳長到我市宣講習近平總書記關(guān)于社會保障工作重要指示批示精神，并組織人員赴縣市區(qū)集中宣講，目前全市社保基金安全、平穩(wěn)運行。

三是以創(chuàng)新機制為重點，大力推進人事人才服務。貫徹黨管人才原則，落實“五溪人才計劃”，開展“智匯瀟湘”懷化招才引才湖南高校行活動，引進高層次人才172人，引進關(guān)鍵性人才5名。結(jié)合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈品牌，開展海外赤子為國服務懷化行活動，組織19名專家服務我市17個項目。組織縣市區(qū)制定縣以下事業(yè)單位職員等級晉升方案，正在組織實施。零差錯開展公務員招錄考試在內(nèi)的6場次2.5萬人次的各類人事考試。

四是以權(quán)益保障為宗旨，積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。扎實推進勞動關(guān)系“和諧同行”能力提升行動，對8497家用工企業(yè)進行勞動用工備案登記。出臺《關(guān)于建立全市人社領(lǐng)域訴調(diào)對接工作機制的通知》，強化訴源治理工作，共處理各類勞動人事爭議案件1090件，仲裁結(jié)案率92%。全面完成省政府對我市2021年度保障農(nóng)民工工資支付工作實地核查工作，完成對“恒大”項目清欠，受理拖欠農(nóng)民工工資投訴案件115起，涉案金額540.36萬元，結(jié)案率100%；協(xié)調(diào)處置案件561件，涉及金額1002.15萬元，協(xié)調(diào)處置率100%。

五是以民生福祉為目標，全力辦好重點民生實事。堅持將重點民生實事作為政治任務和底線工作，市委書記許忠建、市長黎春秋多次開展現(xiàn)場調(diào)研并作出指示批示，分管領(lǐng)導堅持每旬一研究，市人社局每周一調(diào)度、每月一通報。對進度滯后的項目向分管副市長呈送“提示單”，向縣市區(qū)和市直責任單位一把手下發(fā)“督辦函”強力推進。截至11月底，省下達我市10件22項（我市有任務的為9件21項）重點民生實事項目已全部完成任務。10件14項市重點民生實事，12月底可全部完成目標任務。

（二）存在的問題及原因分析

1、存在的問題

（1）年初預算安排與工作任務不匹配，經(jīng)費缺口較大。專項工作任務重，事務繁雜，項目經(jīng)費略顯不足。

（2）部分預算資金下達較遲，為保證專項工作順利開展，只能以公用經(jīng)費墊付，導致年末公用經(jīng)費緊張。

2、改進措施

1、加大預算安排力度，根據(jù)工作任務合理安排項目經(jīng)費。

2、根據(jù)工作進度及時追加預算經(jīng)費。  

第四部分

名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

  第五部分 

附件

1、2022年懷化市人力資源和社會保障局(本級）決算公開表

2、2022年度懷化市人力資源和社會保障局部門整體支出績效自評報告

3、2022年度市人社局本級專項資金績效自評報告