第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1963.55萬元。與上年相比，增加151.29萬元，增長8.35%，主要是因為增加了部分非稅收入、工資調標、基數增加調整、追加了疫情防控支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1963.55萬元，其中：財政撥款收入1792.36萬元，占91.28%；其他收入171.19萬元，占8.72%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計均為1963.55萬元，其中：基本支出1525.69萬元，占77.7%；項目支出437.86萬元，占22.30%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1792.36萬元，與上年相比，增加80.71萬元,增長4.72%，主要是因為增加了部分非稅收入、工資調標、基數增加調整、追加了疫情防控支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1792.36萬元，占本年支出合計的91.28%，與上年相比，財政撥款支出增加80.71萬元，增長4.72%，主要是因為增加了部分非稅收入、工資調標、基數增加調整、追加了疫情防控支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1792.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出31.67萬元，占1.77%；社會保障和就業（類）支出1695.74萬元，占94.61%;衛生健康（類）支出64.94萬元，占3.62%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為1364.25萬元，支出決算數為1792.36萬元，完成年初預算的131.38%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為39.65萬元，支出決算為31.67萬元，完成年初預算的79.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政壓減了部分公用經費指標。

2、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為718.14萬元，支出決算為848.36萬元，完成年初預算的118.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分項目支出調整到該科目。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

    年初預算為201.8萬元，支出決算192.8萬元，完成年初預算的95.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分項目支出調整到其他科目。

4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。

年初預算為113.98萬元，支出決算為355.69萬元，完成

年初預算的312.06%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資調標、績效獎金發放、基數增加調整。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

 年初預算為102.2萬元，支出決算為97.82萬元，完成年

初預算的95.71%，決算數小于年初預算數的主要原因是：提前退休人員轉正式退休，工資轉由社保基金發放。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）離退休人員管理機構（項）。

 年初預算為13.9萬元，支出決算為12.94萬元，完成年

初預算的93.09%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政年初下達預算時就扣減了指標。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

 年初預算為85.95萬元，支出決算為95.08萬元，完成年

初預算的110.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基數增加調標。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

  年初預算為42.98萬元，支出決算為0萬元，完成年初

預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：職業年金為個人繳費部分，財政未下達指標。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

 年初預算為0萬元，支出決算為93.05萬元，決算數大于

年初預算數的主要原因是：發放了離退休人員春節一次性補助。

10、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.4萬元，決算數大于年

初預算數的主要原因是：疫情期間追加了疫情防控支出。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

 年初預算為45.66萬元，支出決算為47.54萬元，完成年

初預算的104.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是：

基數增加調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1354.5萬元，其中：

人員經費1242.5萬元，占基本支出的91.73%,主要包括基本工資345.58萬元、津貼補貼183.03萬元、獎金352.69萬元、伙食補助費0.11萬元、機關事業單位基本養老保險繳費94.46萬元、職工基本醫療保險繳費48.01萬元、離休人員工資10.95萬元、退休人員工資86.87萬元、生活補助93.05萬元等支出。

公用經費112萬元，占基本支出的8.27%，主要包括辦公費1.77萬元、印刷費0.4萬元、水費0.72萬元、電費7.06萬元、郵電費0.76萬元、差旅費3.65萬元、維修（護）費1.46萬元、工會經費12.9萬元、福利費8.39萬元、公務接待費0.98萬元、公務用車運行維護費19.41萬元、其他交通費用48.91萬元等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為57.9萬元，支出決算為20.39萬元，完成預算的35.22%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約；與上年相比減少0.30萬元，下降1.45%，減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約。其中：

因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為30萬元，支出決算為0.98萬元，完成預算的3.27%，決算數小于預算數的主要原因是2022年我市因疫情幾次封城，公務接待來訪人員減少以及認真落實中央八項規定和厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比減少3.62萬元，減少78.7%,減少的主要原因是2022年我市因疫情幾次封城，公務接待來訪人員減少以及認真落實中央八項規定和厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為27.9萬元，支出決算為19.41萬元，完成預算的69.57%，決算數小于預算數的主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比增加3.32萬元，增長20.63%,增長的主要原因是5臺公務車輛購置時間較長，維修費較上年增加，“三公”經費決算總數與上年相比是減少的。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.98萬元，占4.81%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算19.41萬元，占95.19%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計團組0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0.98萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓53人次，主要是與相關單位交流工作情況、以及與市州縣市區工作往來發生的接待支出發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為19.41萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費19.41萬元，主要是車輛維修費、保險費、油料費、過路過橋等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金預算收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

    2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出112萬元，比上年決算數減少416.33萬元，降低78.8%。主要原因是：公用經費以外的其他經費調整到項目支出里面，以及財政進一步壓減工作經費。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費1萬元，用于：1、召開全市人社系統網評員隊伍建設工作會議，人數26人，內容為提高全市人社系統網評員隊伍建設等相關工作，2、召開全市人社領域行政訴訟工作座談會，人數24人，內容為協調安排全市人社領域行政訴訟等相關工作，3、召開全市人社系統新時代基層干部主題會，人數23人，內容為提升全市人社系統新時代基層干部等相關工作會議；開支培訓費0.5萬元，用于：1、全市養老保險待遇核查“回頭看”整改工作業務培訓班，人數13人，內容為培訓社保基金待遇核查“回頭看”業務人員，2、全市農民工綜合信息系統應用工作培訓班，人數37人，內容為培訓農民工綜合信息系統應用等。

2022年本部門沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額8.8萬元，其中：政府采購貨物支出8.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.8萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，均為一般公務用車，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

本單位較好地完成了年初確定的績效目標任務，一是以助企紓困為主線，著力確保就業形勢平穩。出臺《懷化市貫徹〈穩崗位提技能保就業十六條措施〉實施細則》，打造《人社政策你問我答》《懷化創業故事匯》《陸港直播間》三檔節目，宣傳助企紓困政策，講好懷化故事，傳遞懷化聲音。截至11月底，全市階段性緩繳養老、工傷、失業保險費4105萬元，階段性降低工傷、失業保險費7498萬元，發放失業保險穩崗返還4475.5萬元。出臺《關于支持市級重點企業用工穩崗的具體措施》，建立服務企業專員制度，組織13個招工小組深入縣市區和省內外各高校招工，舉辦各類招聘會312場次，解決用工缺口0.95萬人。開發各類公益性崗位2.2萬個，保障高校畢業生及退捕漁民、退役軍人就業。持續深化勞務協作，新增農村勞動力轉移就業3.88萬人，為任務的114.1%，全市農村勞動力轉移就業規模達131.04萬人。新增城鎮就業3.87萬人，為任務的107.5%。前三季度城鎮調查失業率為5.6%，就業形勢持續穩定。

二是以深化改革為支撐，統籌推進社會保障工作。全面推進參保擴面，各類社會保險參保人數430.69萬人，基金征繳總收入35.41億元，待遇總支出80.35億元，基金累計結余50.04億元。扎實推進金保二期項目建設，6月底上線企業職工基本養老保險全國統籌業務信息系統，運行平穩。企業養老保險待遇實現18連增，城鄉居民養老保險基礎養老金月人均增加9元。積極推進職業年金改革，正與市政府匯報，加快虛賬向實賬轉換。成立懷化市社會保險基金監督委員會及市級社會保險基金監督檢查專家庫。邀請省廳副廳長到我市宣講習近平總書記關于社會保障工作重要指示批示精神，并組織人員赴縣市區集中宣講，目前全市社保基金安全、平穩運行。

三是以創新機制為重點，大力推進人事人才服務。貫徹黨管人才原則，落實“五溪人才計劃”，開展“智匯瀟湘”懷化招才引才湖南高校行活動，引進高層次人才172人，引進關鍵性人才5名。結合我市產業發展的新興優勢產業鏈品牌，開展海外赤子為國服務懷化行活動，組織19名專家服務我市17個項目。組織縣市區制定縣以下事業單位職員等級晉升方案，正在組織實施。零差錯開展公務員招錄考試在內的6場次2.5萬人次的各類人事考試。

四是以權益保障為宗旨，積極構建和諧勞動關系。扎實推進勞動關系“和諧同行”能力提升行動，對8497家用工企業進行勞動用工備案登記。出臺《關于建立全市人社領域訴調對接工作機制的通知》，強化訴源治理工作，共處理各類勞動人事爭議案件1090件，仲裁結案率92%。全面完成省政府對我市2021年度保障農民工工資支付工作實地核查工作，完成對“恒大”項目清欠，受理拖欠農民工工資投訴案件115起，涉案金額540.36萬元，結案率100%；協調處置案件561件，涉及金額1002.15萬元，協調處置率100%。

五是以民生福祉為目標，全力辦好重點民生實事。堅持將重點民生實事作為政治任務和底線工作，市委書記許忠建、市長黎春秋多次開展現場調研并作出指示批示，分管領導堅持每旬一研究，市人社局每周一調度、每月一通報。對進度滯后的項目向分管副市長呈送“提示單”，向縣市區和市直責任單位一把手下發“督辦函”強力推進。截至11月底，省下達我市10件22項（我市有任務的為9件21項）重點民生實事項目已全部完成任務。10件14項市重點民生實事，12月底可全部完成目標任務。

（二）存在的問題及原因分析

1、存在的問題

（1）年初預算安排與工作任務不匹配，經費缺口較大。專項工作任務重，事務繁雜，項目經費略顯不足。

（2）部分預算資金下達較遲，為保證專項工作順利開展，只能以公用經費墊付，導致年末公用經費緊張。

2、改進措施

1、加大預算安排力度，根據工作任務合理安排項目經費。

2、根據工作進度及時追加預算經費。  

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

  第五部分 

附件

1、2022年懷化市人力資源和社會保障局(本級）決算公開表

2、2022年度懷化市人力資源和社會保障局部門整體支出績效自評報告

3、2022年度市人社局本級專項資金績效自評報告