2019年度

懷化市民族宗教事務(wù)局部門決算

目錄

第一部分懷化市民族宗教事務(wù)局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表（見附件）

     一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

     附件1：懷化市民族宗教事務(wù)局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     附件2：懷化市民族宗教事務(wù)局2019年整體支出績效評價報告

第一部分  懷化市民族宗教 事務(wù)局單位概況

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行、黨和國家及省委、省政府關(guān)于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織開展民族宗教重大問題和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展方面問題的調(diào)查研究工作，提出有關(guān)民族宗教工作的建議。

(二)開展民族宗教政策和法律法規(guī)的宣傳教育工作。

(三)加強與各民族地區(qū)的聯(lián)系和交往，組織開展周邊地區(qū)民族聯(lián)誼活動，參與協(xié)調(diào)維護民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作。

(四)研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)方面的問題并提出建議，參與做好民族地區(qū)對口支援、經(jīng)濟技術(shù)合作、民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)等工作。

(五)參與少數(shù)民族人才隊伍、宗教工作隊伍建設(shè)規(guī)劃的制訂和實施工作，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

(六)負(fù)責(zé)全市宗教方面外事歸口管理工作，協(xié)同有關(guān)部門處理宗教方面涉外事宜，幫助和指導(dǎo)宗教界開展同境外宗教界友好交往活動。負(fù)責(zé)管理全市性愛國宗教團體，搞好民主協(xié)商和合作共事關(guān)系。

(七)承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市民族宗教事務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：懷化市民族宗教事務(wù)局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、民族政策法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、民族文化教育科、民族經(jīng)濟發(fā)展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市民族宗教事務(wù)局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市民族宗教事務(wù)局本級。

第二部分  2019年度部門決算表

  懷化市民族宗教事務(wù)局2019年度部門決算表見附表1。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

懷化市民族宗教事務(wù)局局本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收支總計952.01萬元。與2018年相比,減少262.62萬元,減少21.62%，主要是因為上年度召開懷化市第五屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會及湖南省第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會財政增加下?lián)軐ｍ椯Y金328.3萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計898.99萬元，其中：財政撥款收入898.99萬元，占100%。無其他來源收入。

三、支出決算情況說明

本年支出合計940.57萬元，其中：基本支出481.66萬元，占51.21%；項目支出458.92萬元，占48.79%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年度財政撥款收支總計952.01萬元。與2018年相比,減少262.62萬元,減少21.62%，主要是因為上年度召開懷化市第五屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會及湖南省第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會財政增加下?lián)軐ｍ椯Y金328.3萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出940.57萬元，占本年支出合計的98.8%，與2018年相比，財政撥款支出減少181.84萬元，減少16.2%，主要是因為2018度召開第九屆懷化市少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會及第九屆湖南省少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會增加財政專項資金支出252.62萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出940.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出808.39萬元，占85.95%；文化旅游體育與傳媒支出（類）51.43萬元，占5.47%;社會保障和就業(yè)支出（類）64.6萬元，占6.87%；衛(wèi)生健康支出（類）16.16萬元，占1.71%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為786.39萬元，支出決算數(shù)為940.57萬元，完成年初預(yù)算的119.6%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）201（款）民族事務(wù)20123（項）行政運行2012301。

年初預(yù)算為299.39萬元，支出決算為356.02萬元，完成年初預(yù)算的118.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中財政減壓了10%7.5萬元,及直接扣除了物管水電費4.5萬元，及年初預(yù)算的在職人員年終一次性獎金小于實際發(fā)放數(shù)。

2、一般公共服務(wù)（類）201（款）民族事務(wù)20123（項）一般行政管理事務(wù)2012302。

年初預(yù)算為110萬元，支出決算為101.5萬元，完成年初預(yù)算的92.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中財政減壓了11萬元。

3、一般公共服務(wù)（類）201（款）民族事務(wù)20123（項民族工作專項）2012304。

年初預(yù)算為190萬元，支出決算為233.86萬元，完成年初預(yù)算的123.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中省民族宗教事務(wù)委員會下?lián)苁〖壣贁?shù)民族工作專項經(jīng)費44萬元。用于支持和彌補市級少數(shù)民族工作經(jīng)費的不足。

4、一般公共服務(wù)（類）201（款）民族事務(wù)20123（項）其他民族事務(wù)支出2012399。

年初預(yù)算為172.5萬元，支出決算為114.88萬元，完成年初預(yù)算的66.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中財政減壓56.6萬元。

5、一般公共服務(wù)（類）207（款）20703（項）2070399。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.43萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度的支出是上年度尚未發(fā)放的民族運動會運動員的獎金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度發(fā)放。

6、一般公共服務(wù)（類）208（款）20805（項）2080501。

年初預(yù)算為13.48萬元，支出決算為32.64萬元，完成年初預(yù)算的242.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算數(shù)只包含一個提前退休人員的退休工資及退休人員的年度日常公用經(jīng)費。而決算數(shù)增加了本單位所有退休人員年終生活補助。

7、一般公共服務(wù)（類）208（款）20805（項）2080505。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.96萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險沒有納入年初預(yù)算。

8、一般公共服務(wù)（類）210（款）21011（項）2101101。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.16萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位醫(yī)療沒有納入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出481.66萬元，其中：人員經(jīng)費412.98萬元，占基本支出的85.74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費；公用經(jīng)費68.68萬元，占基本支出的14.26%，主要包括辦公費、維護費、勞務(wù)費、差旅費，其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為25萬元，支出決算為8.12萬元，完成預(yù)算的32%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度沒有預(yù)算安排人員出國（境），實際也沒有發(fā)生人員出國（境）。與上年相比持平，既無增加也無減少，主要原因是：上年度，及本年度均無發(fā)生人員出國（境）。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為17萬元，支出決算為4.73萬元，完成預(yù)算的27.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約所致，與上年相比增加2.03萬元，增長75.35%,增長的主要原因是本年度的公務(wù)活動比上年度大大的增加，財政公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)提高。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度沒有預(yù)算公務(wù)用車購置，實際也沒有發(fā)生公務(wù)用車購置。與上年相比持平，既無增加也無減少，主要原因是：上年度，及本年度均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為3.39萬元，完成預(yù)算的42.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約所致。與上年相比增加0.76萬元，增長28.9%,增長的主要原因是公務(wù)活動增加導(dǎo)致車輛油料費增加及車輛使用時間過長增加的維修費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.73萬元，占58.25%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出決算3.39萬元，占41.75%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,全年無因公出國（境）人員及支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為4.73萬元，全年共接待來訪團組50個、來賓300人次，主要是上級民宗部門調(diào)研發(fā)生的接待支出；下級民宗部門匯報工作、辦理相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出；其他省份、地區(qū)民宗部門來本地區(qū)交流，學(xué)習(xí)所發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.39萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費3.39萬元，主要是車輛油料費支出1.04萬元；車輛維修費支出1.29萬元；車輛保險費支出0.42萬元、過路費支出0.64萬元。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

按照財政績效部門要求已公開本部門2019年度預(yù)算績效評價報告，見附件2。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出68.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少14.48萬元，降低17.41%。主要原因是：年中財政減壓了10%7.5萬元，及直接扣除了物管水電費4.5萬元

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費2.033萬元。包括以下幾個會議：1、用于召開來懷務(wù)工經(jīng)商少數(shù)民族座談會會議，人數(shù)18人，內(nèi)容為開展民族團結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動，進(jìn)一步加強來懷少數(shù)民族人員服務(wù)管理工作， 維護好來懷務(wù)工經(jīng)商少數(shù)民族人員合法權(quán)益。經(jīng)費預(yù)算0.28萬元，實際開支0.12萬元；2、用于召開高考加分審核業(yè)務(wù)會議費，人數(shù)33人，內(nèi)容為進(jìn)一步抓好2019年全市普通高校招生享受民族優(yōu)惠政策考生資格審核工作，經(jīng)費預(yù)算0.8萬元，實際開支0.6萬元；3、用于召開全市宗教數(shù)據(jù)填報會議，人數(shù)17人，內(nèi)容為進(jìn)一步落實省民宗點（2019）21號，23號文件精神，做好宗教工作數(shù)據(jù)填報。經(jīng)費預(yù)算0.17萬 元，實際開支0.14萬元；4、用于召開全市民族宗教工作會議，人數(shù)21人，內(nèi)容為傳達(dá)貫徹全省民宗委主任會議精神，總結(jié)回顧2018年全市民族宗教工作，安排部署2019年工作任務(wù)，經(jīng)費預(yù)算為1.22元，實際開支1萬元；5、用于召開宗教綜治考評工作會議，人數(shù)19人，內(nèi)容為進(jìn)一步落實好《2019年市州平安建設(shè)（整治宗教領(lǐng)域突出問題）考評要點》。經(jīng)費預(yù)算為0.19元，實際開支0.19元。開支培訓(xùn)費0萬元，無培訓(xùn)費開支；沒有舉節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支 0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額15.55萬元，其中：政府采購貨物支出15.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于滿足本單位的公務(wù)活動；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、電費、差旅費、福利費、日常維修費、辦公用房用水費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用于一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置費及運行費和因公出國（境）費。其中。公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件1：懷化市民族宗教事務(wù)局2019年度部門決算表

（1）附件1：2019年度部門決算公開表

附件2：懷化市民族宗教事務(wù)局2019年整體支出績效評價報告

（1）附件2：2019年整體支出績效評價報告