一、項目基本情況

（一）項目概況

根據(jù)《湖南省財政廳 湖南省民政廳關(guān)于下達2019年度省級福利彩票公益金的通知》（湘財綜指〔2019〕11號）、《湖南省財政廳關(guān)于下達2019年度省級財政專項彩票公益金的通知》（湘財綜指〔2019〕12號）、《湖南省財政廳 湖南省民政廳關(guān)于下達2019年度省級福利彩票公益金的通知》（湘財綜指〔2019〕26號）、《懷化市財政局關(guān)于已撥付2019年度分成福利彩票公益金的通知》（懷財綜指〔2019〕15號）等彩票公益金分配文件，2019年懷化市彩票公益金主要用于老年人福利、兒童福利、殘疾人福利和社會公益項目。

懷化市2019年度市本級彩票公益金808萬元，已及時撥付并全部支付；懷化市2019年度省級彩票公益金共撥付3552.9萬元，已支付1763.8418萬元，暫未支付1789.0582萬元。

（二）項目績效目標

1．老年人福利類項目。資助農(nóng)村五保供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施建設(shè)、老年人社會福利機構(gòu)建設(shè)、“便民救助平臺”信息化項目建設(shè)等，積極引導(dǎo)和支持社會力量開展養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，促進社會力量參與興辦養(yǎng)老機構(gòu)。

2．兒童福利類項目。資助兒童福利機構(gòu)建設(shè)、兒童救助安置機構(gòu)建設(shè)；開展留守兒童暑期夏令營活動及愛心志愿者協(xié)會關(guān)愛服務(wù)活動；用于村級兒童主任培訓(xùn)，全面完善兒童福利機構(gòu)“養(yǎng)、治、教、康”項目建設(shè)。

3．殘障人福利類項目。用于殘疾人服務(wù)機構(gòu)助殘器材購置，進一步改善殘疾人基本生活條件。

4．民政社會公益類項目。資助殯葬服務(wù)及配套設(shè)施建設(shè)、和諧社區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會工作站建設(shè)并開展社會工作專業(yè)人才隊伍建設(shè)、慈善超市建設(shè)、村級兒童之家建設(shè)、縣婚姻登記中心3A創(chuàng)建、社區(qū)服務(wù)設(shè)施建設(shè)、老年人福利機構(gòu)建設(shè)等，健全社會救助、慈善公益、社區(qū)服務(wù)、兒童關(guān)愛、養(yǎng)老等社會服務(wù)體系。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

1．加強和規(guī)范彩票公益金專項資金管理，提高福利彩票公益金專項資金使用效益；

2．建立健全績效評價機制，更好實現(xiàn)攸縣福利彩票公益金績效目標。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1．績效評價原則：目標導(dǎo)向、依法評價；科學(xué)規(guī)范、分級實施；客觀公正、公開透明。

2．2019年度各類公益金績效評價表見佐證附件。

（三）績效評價工作過程

2020年10月，由懷化各級民政業(yè)務(wù)部門主管，安排專人到項目現(xiàn)場實地核查、查詢填報數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性，再根據(jù)設(shè)定的評價指標、評價方法，并輔以問卷調(diào)查、工作座談等方式進行定量和定性分析，得出最終結(jié)果。先形成初步評價結(jié)論，并征求評價對象意見，同時核實調(diào)整相關(guān)事項，再深入分析調(diào)查獲取的各種信息，按照要求填寫績效目標表及績效評價報告。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

１．項目資金到位情況分析

2019年懷化市本級彩票公益金到位808萬元，根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于下達2019年度分成福利彩票公益金的通知》（懷財綜指〔2019〕15號）文件，分配明細如下：

（1）兒童福利類項目資金63萬元，分別用于市福利院棄嬰收養(yǎng)經(jīng)費18萬元，市福利院棄嬰喂養(yǎng)經(jīng)費45萬元；

（2）老年人福利類項目資金86萬元，

一是養(yǎng)老機構(gòu)消防達標補助項目資金50萬元，分別用于懷化市神鶴老年公寓消防建設(shè)20萬元，懷化市華輝養(yǎng)老服務(wù)中心消防建設(shè)30萬元；

二是養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼項目資金20萬元，分別用于懷化市晉源老年公寓運營補貼5萬元，懷化市神鶴護理院運營補貼5萬元，懷化市中醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)中心運營補貼10萬元；

三是養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量達標項目資金6萬元，用于市民政局養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量達標評估；

四是養(yǎng)老機構(gòu)培訓(xùn)項目資金10萬元，用于市民政局養(yǎng)老機構(gòu)等級劃分與評定培訓(xùn)；

（3）其他社會公益類項目資金40萬元，分別用于市民政局福彩公益宣傳經(jīng)費20萬元；市委市政府困難群眾走訪慰問20萬元；

（4）社會工作項目資金28萬元，分別用于市民政局《湖南省農(nóng)村留守人群社會工作服務(wù)規(guī)范》地方標準制定項目專家論證費用4萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社會工作站社會工作者培訓(xùn)11萬元，市民政局“三區(qū)計劃”社會工作專業(yè)人才服務(wù)項目（通道縣洞雷村）經(jīng)費13萬元；

（5）慈善公益項目資金51萬元，分別用于市慈善總會慈善基金20萬元，市慈善總會慈善宣傳經(jīng)費10萬元，市慈善總會關(guān)愛困境兒童活動經(jīng)費10萬元，市慈善總會關(guān)愛抗戰(zhàn)老兵活動經(jīng)費6萬元，市慈善總會農(nóng)村留守兒童情商訓(xùn)練營5萬元；

（6）社區(qū)建設(shè)項目資金15萬元，分別用于全市村（居）委會干部履職能力培訓(xùn)經(jīng)費10萬元，全市優(yōu)秀“村規(guī)民約”評選經(jīng)費5萬元；

財政統(tǒng)籌項目資金525萬元，分別用于精準扶貧500萬元和殘疾人救助25萬元。

2019年懷化省級彩票公益金到位3552.9萬元，其中：

（1）《湖南省財政廳 湖南省民政廳關(guān)于下達2019年度省級福利彩票公益金的通知》（湘財綜指〔2019〕11號）文件，已撥付我市省級公益金共3252.9萬元，分配明細見《懷化市2019年度彩票公益金使用情況報告》；

（2）《湖南省財政廳關(guān)于下達2019年度省級財政專項彩票公益金的通知》（湘財綜指〔2019〕12號）文件，已撥付我市省級公益金共200萬元，分配明細見《懷化市2019年度彩票公益金使用情況報告》；

（3）《湖南省財政廳 湖南省民政廳關(guān)于下達2019年度省級福利彩票公益金的通知》（湘財綜指〔2019〕26號）文件，已撥付我市省級公益金共100萬元，分配明細見《懷化市2019年度彩票公益金使用情況報告》。

2．項目資金使用情況分析

2019年懷化市本級彩票公益金808萬元已全部使用，2019年省級彩票公益金已支付1522.2629萬元，暫未支付1730.6371萬元。其中：

（1）根據(jù)《湖南省財政廳 湖南省民政廳關(guān)于下達2019年度省級福利彩票公益金的通知》（湘財綜指〔2019〕11號）文件，已撥付我市省級公益金共3252.9萬元，資金已支付1522.2629萬元，占比46.8%，暫未支付1730.6371萬元，占比53.2%。具體資金使用明細見《懷化市2019年度彩票公益金使用情況報告》；

（2）根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于下達2019年度省級財政專項彩票公益金的通知》（湘財綜指〔2019〕12號）文件，已撥付我市省級公益金共200萬元，為民辦養(yǎng)老機構(gòu)消防達標資金，資金已支付171.9725萬元，占比85.99%，暫未支付28.0275萬元，占比14.01%。具體資金使用明細見《懷化市2019年度彩票公益金使用情況報告》；

（3）根據(jù)《湖南省財政廳 湖南省民政廳關(guān)于下達2019年度省級福利彩票公益金的通知》（湘財綜指〔2019〕26號）文件，已撥付我市省級公益金共100萬元，資金已支付69.6064萬元，占比69.61%，暫未支付30.3936萬元，占比30.39%。具體資金使用明細見《懷化市2019年度彩票公益金使用情況報告》。

3．項目資金管理情況分析

（1）嚴格執(zhí)行各項有關(guān)法律法規(guī)、財經(jīng)紀律、財務(wù)規(guī)章制度、預(yù)（決）算、政府采購、國庫集中支付、專項資金等管理辦法和操作規(guī)程。在項目資金的使用上，全部撥付到位，做到規(guī)范使用、專款專用，不斷提高資金使用率。

（2）在民政資金管理上嚴守相關(guān)政策法規(guī)，財務(wù)管理制度日趨健全，并能定期組織檢查，保證制度的有效實施。制定了《懷化市民政局關(guān)于市級福彩公益金績效管理辦法》、《懷化市民政局彩票公益金使用管理辦法》、《懷化市民政局彩票公益金使用管理信息公開辦法》等彩票公益金管理制度。

（3）財務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質(zhì)量。

（二）項目實施情況分析

1．項目組織情況分析

（1）項目申報：堅持各項目單位申請，業(yè)務(wù)部門負責(zé)人提出初步意見，分管局長簽字，商財政意見，由局長審批后，各業(yè)務(wù)部門將項目錄入湖南省民政廳項目庫管理平臺。

（2）項目調(diào)整：由需要調(diào)整的項目單位提出申請，業(yè)務(wù)科室提出初步意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由局長審批。

2．項目管理情況分析

（1）建章立制，確保工作規(guī)范。制定了《懷化市民政局彩票公益金使用管理辦法》，明確規(guī)定了民政項目的范圍、職責(zé)分工、申報流程、項目監(jiān)管和責(zé)任追究等內(nèi)容。制定了《懷化市民政局關(guān)于市級福彩公益金績效管理辦法》，對民政項目績效評價的目標編制、評價的內(nèi)容、步驟等作了明確要求。

（2）建立項目管理臺賬，主要由各業(yè)務(wù)部門對項目進行監(jiān)督檢查，及時跟蹤項目實施情況，嚴格督促，狠抓落實。

（三）項目績效情況分析

1．項目的經(jīng)濟性分析：所有項目資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行，合理分配，不挪用、擠占項目資金，杜絕超標準設(shè)備配置和超標準費用開支。

2．項目的效率性分析：項目基本能按計劃進行，達成績效目標，運轉(zhuǎn)狀況良好。

3．項目的有效性分析：通過老年人福利類、殘疾人福利類、兒童福利類和社會公益類等項目的實施，進一步推進全市民政事業(yè)的發(fā)展。

4．項目的可持續(xù)性分析：從現(xiàn)有資金和人力資源來看，要使民政項目長期運轉(zhuǎn)，形成可持續(xù)發(fā)展的項目，還需要大量的投入，尤其是后期營運資金和后續(xù)管理要跟得上。

四、綜合評價情況及評價結(jié)論

按照《懷化市2019年度市級福利彩票公益金績效評價指標表》、《懷化市2019年度省級福利彩票公益金績效評價指標表》，對懷化市2019年度市本級彩票公益金績效進行評價的評分分值為96分，對懷化市2019年度省級彩票公益金績效進行評價的評分分值為94分。

五、下一步工作計劃

1．加快項目建設(shè)進度。緊緊抓住制約項目建設(shè)的關(guān)鍵性問題，集中精力，破解難題，全力加快重點項目建設(shè)進度，確保按期、按要求保質(zhì)保量完成。

2．加強項目資金監(jiān)管。一方面，健全民主決策和監(jiān)督機制及加強各項民政項目資金的監(jiān)管力度，規(guī)范民政資金的使用用途。