懷化市社會福利院2022年部門決算 

 

 

 

 

目 錄

第一部分懷化市社會福利院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件部份 

第一部分

 

懷化市社會福利院概況

 

 一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家的社會福利政策及法律法規，依法保護服務對象的合法權益。

（二）承擔本行政區棄嬰的接收、喂養、治療、教育、康復和涉外民間收養。

（三）承擔市城區范圍內部份“三無”老人接收供養。

（四）提供社會老人的養老服務。

（五）完成主管部門交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市社會福利院內設機構包括：辦公室、業務室、財務室。

（二）決算單位構成。懷化市社會福利院2022年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市社會福利院本級。

 

第二部分

 

部門決算表

 

（決算公開表附后）

第三部分

 

2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為551.34萬元。與上年相比，減少2.23萬元，減少0.40%，主要是因為一般公共服務支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計539.07萬元，其中：財政撥款收入497.60萬元，占92.31%；其他收入41.47萬元，占7.69%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計551.34萬元，其中：基本支出284.76萬元，占51.65%；項目支出266.58萬元，占48.35%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為497.60萬元，與上年相比，減少14.07萬元,減少2.75%，主要是因為其他支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出410.30萬元，占本年支出合計的74.42%，與上年相比，財政撥款支出增加2.1萬元，增加0.50%，主要是因為民政管理事務及行政事業單位醫療支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出410.30萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出403.25萬元，占98.28%；衛生健康支出（類）支出7.05萬元，占1.72%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為145.32萬元，支出決算數為410.30萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為83.72萬元，支出決算為117.74萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費增加。

2、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.54萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費增加。      

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為11.11萬元，支出決算為14.10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費增加。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.50萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費增加。

5、社會保障和就業支出 （類）社會福利（款）兒童福利（項）

年初預算為0萬元，支出決算為149.28萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：兒童經費增加。

6、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）

年初預算為44.59萬元，支出決算為39.78萬元，完成年初預算的89.21%，決算數小于年初預算數的主要原因是：專項工作經費結余。

7.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為23.30萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費增加。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

年初預算為5.9萬元，支出決算為7.05萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出231.02萬元，其中：

人員經費217.64萬元，占基本支出的94.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費13.38萬元，占基本支出的5.79%，主要包括辦公費、咨詢費、差旅費、培訓費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6.8萬元，支出決算為0.98萬元，完成預算的14.41%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約；與上年相比減少1.20萬元，下降55.05%，減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約。其中：

因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為4.28萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行公務接待開支標準。另處受新冠疫情封控的影響，公務接待次數大大減少。與上年相比減少0萬元，減少0%，減少的主要原因是受新冠疫情封控影響，單位之間的公務交流減少。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為2.52萬元，支出決算為0.98萬元，完成預算的38.89%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格預算約束，落實過“緊日子”要求，嚴格控制公務出行。與上年相比減少1.20萬元，減少55.05%,減少的主要原因是受新冠疫情封控影響，公務出行減少，與之相關的車輛油料費、過橋過路費以及車輛維修費都相應減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.98萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是受疫情影響無接待人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.98萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0.98萬元，主要是維修及燃油方面支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入87.30萬元；年初結轉和結余0萬元；支出87.30萬元，其中基本支出0萬元，項目支出87.30萬元；年末結轉和結余0萬元。

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為87.30萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算收入列入一般公共預算撥款。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

機關運行經費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金。我單位為全額撥款事業單位，用于購買貨物和服務的各項資金不屬于機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.27萬元，用于開展工作人員人事培訓，人數10人，內容為事業單位工作人員培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要原因是無預算無支出。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022 年度政府采購支出總額43.37萬元，其中：政府采購貨物支出18.12萬元、政府采購工程支出5.74萬元、政府采購服務支出19.52萬元。授予中小企業合同金額43.37萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額43.37萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于接送服務對象送醫及康復治療；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（績效報告見附件）

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

1、2022年市福利院決算公開表

2、2022年度部門整體支出績效評價報告

3、2022年度部門專項資金績效評價報告