懷化市民政局

2023年度部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市民政局是市政府管理民政事務的職能部門，負責社會救助、基層政權和社區建設、社會組織發展、區劃勘界、收養登記、福利企業管理等工作。

（二）機構設置情況

懷化市民政局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室（法制科）、規劃財務科、社會組織管理科（行政審批服務科）、社會救助科、社會事務科、養老服務和兒童福利科、慈善事業促進和社會工作科、基政社區和區劃地名科、機關黨委（人事科）、民政事務中心、特困家庭大病醫療慈善救助服務中心。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市民政局部門預算編制范圍的包括：懷化市民政局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1337.77萬元，其中，一般公共預算撥款1337.77萬元。收入較上年增加330.61萬元，增長32.83%。主要原因根據實際工作需求各項預算收入增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1337.77萬元，其中，社會保障和就業支出1233.31萬元、衛生健康支出37.72萬元、住房保障支出66.74萬元。支出較上年增加330.61萬元，增長19.81%。主要原因是根據實際工作需求各項預算支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出1337.77萬元，其中，社會保障和就業支出1233.31萬元，占92.19%、衛生健康支出37.72萬元，占2.82%、住房保障支出66.74萬元，占4.99%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1037.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資235.02萬元、津貼補貼81.09萬元、辦公費6萬元、印刷費5萬元、水電費10萬元等；

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數300萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：行政運行支出290萬元，主要用于慈善工作及宣傳經費、社會組織服務管理經費、行政區劃及地名管理經費、社會福利及社會人才工作經費、未成年人保護專項經費、低保工作經費、流浪乞討救助管理工作宣傳培訓及評估經費、殘疾人兩項補貼工作宣傳培訓及評估經費、全市紅色資源（革命舊址、遺址）普查工作經費、和諧幸福社區創建經費等方面；其他民政管理事務支出10萬元，主要用于支付慈善基金。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2023年懷化市民政局安排“三公”經費預算數為14萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少69.16萬元，下降83.16%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

2023年市民政局部門機關運行經費78萬元，比上年預算數增加59.08萬元，提高312.26%，主要因為因工作需要增加其他商品服務支出。主要用于：辦公費支出6萬元；印刷費支出5萬元；水電費支出10萬元；物業管理費支出10萬元；郵電費支出5萬元；維修（護）費支出5萬元；會議費支出1萬元；公務接待費4萬元；培訓費支出3萬元；工會經費支出10萬元；公務用車運行維護費支出10萬元；其他商品和服務支出9萬元。

（三）政府采購情況

 2023年本部門政府采購預算總額137.80萬元，其中，政府采購貨物預算56萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算81.80萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出1337.77萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出1037.77萬元，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出300萬元，其中專項業務（工作）經費290萬元，慈善基金專項經費10萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會議費預算1萬元，具體為：懷化市流浪乞討人員救助管理會議，內容為提升全市救助管理水平，預計參會人數40人，預算0.50萬元；全市養老服務真抓實干工作會議，內容為提升全市養老服務水平，預計參會人員40人，預算0.50萬元。

2.2023年，本部門培訓費預算3萬元，具體為：民政系統基層干部培訓，內容為提升民政干部業務水平，預計人數40人，預算1.50萬元；全市救助工作培訓，內容為提升全市救助管理人員業務水平，預計人數50人，預算1.50萬元。

3.2023年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

懷化市民政局2023年部門預算公開表