目 錄

第一部分  2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展，國有林場規(guī)劃設計編制，林木種苗生產(chǎn)供應，森林培育與經(jīng)營，護林防火，林木良種選育與新技術推廣。

（二）機構設置情況

懷化市瀘陽國有林場作為懷化市林業(yè)局的二級部門預算單位，內(nèi)設股室為：辦公室、人事股、計財股、營林生產(chǎn)股、資源糾調(diào)股、黨辦、綜合治理、防火辦、公園辦、老人工會。

二、部門預算單位構成

   納入2025年懷化市瀘陽國有林場部門預算編制范圍的包括：懷化市瀘陽國有林場。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算1931.73萬元，其中，一般公共預算撥款1802.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款129萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加137.20 萬元，增長率7.65%，主要原因是林場屬差額撥款預算單位，經(jīng)營性資產(chǎn)移交后對林場進行補償，財政專戶管理非稅收入增加，及職工工資福利待遇調(diào)整。

（二）支出預算。2025年本部門支出預算數(shù)1931.73萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出25.80萬元，衛(wèi)生健康支出79.11萬元，農(nóng)林水支出1453.59萬元，住房保障支出148.23萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加137.20萬元，增長率7.65%，主要原因是林場屬差額撥款預算單位，經(jīng)營性資產(chǎn)移交后對林場進行補償，財政專戶管理非稅收入增加，及職工工資福利待遇調(diào)整。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2025年本部門一般公共預算撥款支出為1802.73萬元，其中：一般公共服務支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出221.15萬元，占12.27%；衛(wèi)生健康支出53.71萬元，占2.98%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；農(nóng)林水支出1391.59萬元，占77.19%；住房保障支出136.28萬元，占7.56%；其他支出0萬元。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預算數(shù)為1702.78萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資403.92萬元、津貼補貼0.32萬元、辦公費22萬元、印刷費0萬元、水電費6萬元、辦公設備購置費11.55萬元等。

（二）項目支出：2025年年初預算數(shù)為99.95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：國有農(nóng)場稅費改革專項轉移支付補助支出52萬元，主要用于職工基本工資；防火經(jīng)費支出30元，主要用于防火林道、防火隔離帶維護等方面；申報涼山國家級森林公園租賃林地租金支出17.95萬元，主要用于支付村、組集體林地和村民個人林地的租金。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經(jīng)費預算

    2025年懷化市瀘陽國有林場安排一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算與上年持平。

（二）機關運行經(jīng)費

    2025年懷化市瀘陽國有林場機關運行經(jīng)費180.03萬元（公開表6公用經(jīng)費安排的商品和服務支出除以80%），壓減公用經(jīng)費后安排144.02萬元（公開表6公用經(jīng)費安排的商品和服務支出），同口徑對比，比上年預算數(shù)增加20.41萬元，提高16.51%，主要因為增加了非稅收入用于福利費支出。主要用于：工會費支出，33.83萬元；水費支出，2萬元；辦公費支出，22萬元；維修（護）費支出，20萬元；公務接待費支出，1萬元；郵電費支出，1萬元；電費支出，4萬元；手續(xù)費支出，1萬元；差旅費支出，2萬元；公務用車運行維護費支出，7萬元；福利費支出，50.20萬元。

    （三）政府采購情況

     2025年懷化市瀘陽國有林場政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出1931.73萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出99.95萬元，其中國有農(nóng)場稅費改革專項轉移支付補助專項經(jīng)費52萬元，防火專項經(jīng)費30萬元，申報涼山國家級森林公園租賃林地租金專項經(jīng)費17.95萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般業(yè)務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車1輛。無50 萬元以上通用設備和專用設備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1931.73萬元，其中，基本支出1831.78萬元，項目支出99.95萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2025年本部門無會議費預算。

2.2025年本部門無培訓費預算。

3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2025年度懷化市瀘陽國有林場部門預算公開表