目 錄

第一部分  2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

 

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院所屬于懷化市林業(yè)局，主要職責(zé)是承擔(dān)森林、草原和濕地資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、林業(yè)和草原生態(tài)修復(fù)、林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易的技術(shù)支撐和服務(wù)保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院作為林業(yè)局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、財(cái)務(wù)室、保管室、資源監(jiān)測(cè)辦、規(guī)劃辦、項(xiàng)目辦、科技辦6個(gè)科室組成。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算457.53萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款347.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款110.50萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加90.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)率24.62%，主要原因是納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款較上年增長(zhǎng)95.00萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)457.53萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.28萬(wàn)元，農(nóng)林水支出432.24萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加90.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)率24.62%，主要原因是納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款較上年增長(zhǎng)95.00萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為347.03萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出25.28萬(wàn)元，占7.29%；農(nóng)林水支出321.74萬(wàn)元，占92.71%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為347.03萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資104.27萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.11萬(wàn)元、績(jī)效工資57.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金57.41萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.95萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.03萬(wàn)元、住房公積金26.30萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.00萬(wàn)元、辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.06萬(wàn)元、福利費(fèi)8.71萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.08萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.20萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.13萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.35萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出情況

2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2025年懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少4.02萬(wàn)元，下降100%，主要因?yàn)閷ⅰ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算支出納入財(cái)政專戶的非稅支出及上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目中支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2025年懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.81萬(wàn)元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排23.05萬(wàn)元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少0.95萬(wàn)元，下降3.96%，主要因?yàn)槿藛T異動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于：福利費(fèi)支出，8.71萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，9.06萬(wàn)元；辦公費(fèi)支出，1.00萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用支出，0.20萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出，4.08萬(wàn)元等。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2025年懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院政府采購(gòu)預(yù)算總額17.63萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算14.28萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出457.53萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出101.80萬(wàn)元，其中林業(yè)服務(wù)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)101.80萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

截至2024年12月31日，本部門無(wú)車輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

2.2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車1輛，價(jià)值30.00萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為457.53萬(wàn)元，其中，基本支出355.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出101.80萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2025年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2025年本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2025年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：2025年懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院部門預(yù)算公開表