目  錄

第一部分  2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

(一)負責全市林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃、標準并組織實施,按規定起草相關地方性法規、規章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價，統一發布相關信息。

(二)組織、協調、指導和監督全市林業和草原生態保護修復及造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程,指導、監督各類公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作,組織指導林木花卉工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。承擔市綠化委員會的具體工作.

(三)負責森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額。負責林地管理,擬訂林地保護利用規劃并組織實施,指導公益林區劃界定和保護管理工作,按權限負責管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作,監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作,擬訂濕地保護規劃和相關標準,監督管理濕地的開發利用。

(四)負責監督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調查,組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃,擬訂相關標準,監督管理沙化土地的開發利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核,組織沙化災害預測預報和應急處置。

(五)負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查,擬訂及調整市級重點保護的陸生野生動物、植物名錄,指導陸生野生動植物的救護繁育,棲息地恢復發展、疫源疫病監測,監督管理陸生野生動植物獵捕或采集,馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。

(六)負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關標準,負責國家公園設立、規劃、建設和特許經營等工作,負責省政府委托市政府或市政府直接行使所有權的國家公園等自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批,組織審核世界自然遺產的申報,會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

(七)負責推進林業和草原改革相關工作。擬訂集體林權制度、 國有林場、草原等重大改革意見并監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施,指導農村林地承包經營工作。 開展退耕(牧)還林還草,負責天然林保護工作。

(八)擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策,擬訂相關林業產業標準并監督實施,組織、指導林產品質量監督,指導生態扶貧相關工作。

(九)指導國有林場基本建設和發展,組織林木種子、草種種質資源普查,組織建立種質資源庫,負責良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產經營行為,監管林木種苗、草種質量。 監督管理林業和草原生物種質資源轉基因生物安全、植物新品種保護。

(十)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請市應急管理局,以市應急指揮機構名義,部署相關防治工作。

(十一)監督管理林業和草原資金和國有資產,提出林業和草原預算內投資、財政性資金安排建議,按市政府規定權限,審核市級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策,組織實施林業和草原生態補償工作。

(十二)負責林業和草原科技、教育和外事工作,指導全市林業和草原人才隊伍建設,組織實施林業和草原國際交流與合作事務,承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

(十三)完成市委,市政府交辦的其他任務。

(十四)職能轉變。市林業局要切實加大生態系統保護力度,實施重要生態系統保護和修復工程,加強森林、草原、濕地監督管理的統籌協調,大力推進國土綠化保障國家生態安全,加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統一推進全市各類自然保護地的清理規范和歸并整合,構建統一規范高效的國家公園體制。

 

（二）機構設置情況

懷化市林業局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、人事教育科、規劃財務科、森林資源管理科、自然保護地和野生動植物管理科、造林綠化科、森林草原防火科。非獨立核算的事業站室有：市林業綜合服務中心、市林業改革發展服務中心、市國有林場和森林公園服務站、市森林病蟲害防治檢疫站、市野生動植物保護中心。

 

二、部門預算單位構成

納入2025年懷化市林業局部門預算編制范圍的包括：懷化市林業局部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算2579.74萬元，其中，一般公共預算撥款2579.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加132.07萬元，增長率5.4%，主要原因是增加了懷化市森林防火監測系統服務費項目資金。

（二）支出預算，2025年本部門支出預算數2579.74萬元，其中，社會保障和就業支出282.79萬元，衛生健康支出61.09萬元，農林水支出2235.86萬元，壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加132.07萬元，增長率5.4%，主要原因是增加了懷化市森林防火監測系統服務費項目資金。

 

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2025年本部門一般公共預算撥款支出為2579.74萬元，其中：社會保障和就業支出282.79萬元，占10.96%；衛生健康支出61.09萬元，占2.37%；農林水支出2235.86萬元，占86.67%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預算數為1724.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資460.92萬元、津貼補貼73.44萬元、獎金306.09萬元 、其他社會保障繳費15萬元、工會經費47萬元等；

（二）項目支出：2025年年初預算數為855.45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他林業和草原支出805.45萬元，主要用于林長制工作、森林防火及林業有害生物防治工作、鄉村生態振興及林業特色產業發展、國家森林城市創建、草原管理及生態廊道建設、國家儲備林貸款項目建設及林業碳匯工作等方面；森林資源培育支出20.00萬元，主要用于義務植樹方面。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2025年懷化市林業局部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為63.5萬元，其中，公務接待費23萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費40.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年預算數減少6.2萬元，下降8.9%，主要因為厲行節約、按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

      2025年懷化市林業局部門機關運行經費58.75萬元，壓減公用經費后安排47萬元，同口徑對比，比上年預算數增加3.4萬元，增長7.8%，主要因為我單位新招考人員和軍轉干人員增加。主要用于：工會經費支出47萬元。

    （三）政府采購情況

2025年本部門政府采購預算總額為342萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算342萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出2579.74萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出855.45萬元，其中義務植樹經費20.00萬元、林業有害生物防治及松材線蟲防治20.00萬元、林長制工作經費100.00萬元、國家儲備林貸款項目建設及林業碳匯工作經費100.00萬元，懷化市森林防火監測系統服務費342.00萬元，職稱評審工作經費0.95萬元，林業改革工作經費50萬元，森林防火及基礎能力提升經費75萬元，林業事業發展專項117.5萬元，森林資源管理工作經費30萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般執法執勤用車1輛、其他用車6輛（應急保障用車4輛、機要通信用車2輛）。無50萬元以上的專用設備。

2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

（1）2025年，本部門會議費預算15萬元，具體為：全市林業中級職稱評審會議，內容為對全市申報林業中級職稱人員進行評審，預計參會人數30人，預算0.5萬元；懷化市林業規劃財務工作會議，內容為傳達貫徹全省林業規劃財務會議內容，安排布置全市林業規劃財務工作，預計參會人數35人，預算0.65萬元；全市林業局長會議，內容為縣市區林業局長座談，安排部署全市林業工作，預計參會人數39人，預算0.6萬元；全市林業辦公室、信息化、宣傳工作會議，內容為傳達貫徹全省林業辦公室、信息化、宣傳工作會議精神，安排部署全市有關工作，預計參會人數39人，預算0.6萬元；全市國有林場和森林公園工作會議，內容為本年度工作總結及后階段工作安排，預計參會人數40人，預算0.5萬元；全市秋冬森林防火工作部署會議，內容為對2025年全市秋冬森林防火工作進行部署，預計參會人數60人，預算0.6萬元；全市林地管理工作會議，內容為總結2024年全市林地管理工作，安排部署2025年全市林地管理工作，預計參會人數45人，預算1.00萬元；全省自然保護地工作電視電話會議懷化市分會場會議，內容為總結2024年全省、全市自然保護地工作，部署2025年工作，預計參會人數70人，預算0.8萬元；全市營造林工作會議，內容為貫徹落實省林業局會議精神和市委市政府的有關工作部署，預計參會人數50人，預算0.9萬元；林長制工作會議，內容包括林長制視頻會議、林長制工作推進及培訓會、林長制工作部署安排等相關會議，預計參會人數100人，預算3.00萬元；全市林業系統新時代基層干部主題會議，內容為抓黨建促鄉村振興、林長制、油茶產業、國家森林城市創建等，預計參會人數60人，預算2.5萬元；森林城市創建推進會，內容為建設項目提質、創森宣傳、中期工作安排等，預計人數120人，預算2.00萬元；儲備林相關會議，內容為儲備林可研編制以及相關工作推進、部署，預計人數80人，預算1.35萬元。

（2）2025年，本部門培訓費預算6萬元，具體為：黨務干部和黨員培訓，內容為結合黨史教育學習，開展黨務干部和在職黨員的全員輪訓1-2天，預計人數50人，預算0.5萬元；林業有害生物監測普查管理軟件和普查技術培訓，內容為林業有害生物監測普查管理軟件和普查技術培訓，預計人數30人，預算0.6萬元；懷化市公益林保護管理培訓，內容為講解公益林保護相關政策和規定，預計人數40人，預算0.7萬元；創建國家森林城市工作培訓費，內容為培訓創建國家森林城市現場交流、古樹保護等，預計人數60人，預算1萬元；事業編制工作人員網上培訓，內容為相關職稱專業知識培訓，預計人數60人，預算1.8萬元；林業其他相關業務培訓，內容為林業宣傳及信息化、森林質量精準提升、國家儲備林貸款項目等，預計人數40人，預算1.4萬元。

（3）2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：懷化市林業局2025年部門預算公開表