目 錄

第一部分  2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.貫徹執行國家、省、市關于森林公園和風景名勝區及國有林場建設管理的法律、法規和政策。

2.承擔湖南中坡國家森林公園的環境建設、園區管理、設施維護、生態保護、安全保衛等工作。

3.負責組織對湖南中坡國家森林公園的旅游資源進行合理開發和利用，開展林業科普宣傳教育、研學示范實踐與生態休閑康養。

4.負責全市林業科學研究、林業科技成果推廣應用、林業科技咨詢服務、林業技術培訓指導等工作。

5.承擔上級下達的植物種質資源調查、收集、擴繁、遷地保護、野外回歸等任務。承擔全市植物種質資源創新利用工作；開展應用型林業生物技術研究、本市特異種質資源篩選評價和重要基因發掘利用工作。

6.組織開展林業學術交流、技術合作和科研人才培養工作。

7.完成市委、市政府和市林業局交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市林業科學研究所（湖南中坡國家森林公園管理處）作為懷化市林業局二級部門預算單位，內設科室為：綜合部、人事教育部、計劃財務部、規劃建設部、森林防火與安全保衛部、旅游服務部、林場管理站、林業科技研究推廣部8個部門。

二、部門預算單位構成

納入2025年懷化市林業科學研究所（湖南中坡國家森林公園管理處）部門預算編制范圍的包括：懷化市林業科學研究所（湖南中坡國家森林公園管理處）（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算2417.71萬元，其中，一般公共預算撥款2327.71萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款90萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加30.97 萬元，增長率1.3%，主要原因是納入財政專戶管理資金增加63萬元，專項資金減少4萬元，人員減少，人員經費減少23.23萬元，相應公用經費減少4.8萬元。2025年申報預算的在職人員基數為119人，較2024年減少4人，多為退休自然減員。

（二）支出預算。2025年本部門支出預算數2417.71萬元，其中，農林水支出2417.71萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加30.97 萬元，增長率1.3%，主要原因是納入財政專戶管理資金增加63萬元，專項資金減少4萬元，人員減少，人員經費減少23.23萬元，相應公用經費減少4.8萬元。2025年申報預算的在職人員基數為119人，較2024年減少4人，多為退休自然減員。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2025年本部門一般公共預算撥款支出為2327.71萬元，其中農林水支出2327.71萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預算數為1847.54萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資504.84萬元、津貼補貼12.02萬元、績效工資329.43萬元、獎金341.65萬元、其他工資福利支出24萬元、機關事業單位基本養老保險繳費173.89萬元、職工基本醫療保險繳費68.95萬元、住房公積金144.7萬元、工會經費52.93萬元、對個人和家庭補助87.09萬元、辦公費8.0萬元、差旅費12萬元、公車運行維護費15萬元、公務接待費2.8萬元、福利費41.24萬元、其他交通費用5.8萬元、培訓費4萬元、其他商品和服務支出19.2萬元。

    （二）項目支出：2025年年初預算數為570.17萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：市級生態效益補償支出25萬元，主要用于國有公益林管護；公園聯營林補償及租賃費支出283.17萬元，主要用于園區內農民聯營林租賃租金費用；森林防火支出60萬元，主要用于森林保護和防火支出；中坡公園公用設施管理費支出80萬元，主要用于公園公用設施管理及維護，公用設備消耗等支出；國有農場稅費改革專項轉移支付補助支出5萬元，主要用于補助單位運行經費不足；森林管護非稅收入支出117萬元，主要用于彌補森林管護人員經費不足。         

五、政府性基金支出情況

2025年本部門無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經費預算

     2025年本部門安排公共預算“三公”經費預算數為17.8萬元，其中，公務接待費2.80萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年預算數減少20萬元，減少52.91%，主要是因為2024年根據國家、省級森林防火兩年行動方案工作要求，經省財政審批配置森林防火消防水車一臺，增加特種公務用車購置費20萬元，單位職能是林場生產和公園管理，單位車輛區別于一般行政運行公務用車，車輛主要用于林場森林防火、園內水電及公共設施維護維修、林業生產等工作，為了保證林場和公園各項工作的正常開展。

（二）機關運行經費

     2025年本部門機關運行經費118.8萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出）， 同口徑對比，比上年預算數增加9.2萬元，增加8.39%，主要因為其他商品和服務支出中有部分需彌補社保經費不足。機關運行費主要用于：工會經費支出36萬元；其他商品和服務支出19.2萬元；其他交通費用支出5.8萬元；公務用車運行維護費支出15萬元，福利費支出16萬元，公務接待費支出2.8萬元，培訓費支出4萬元，差旅費支出12萬元，辦公費支出8萬元。

    （三）政府采購情況

     2025年本部門政府采購預算總額108萬元，其中，政府采購貨物類采購預算0萬元、政府采購工程類采購預算0萬元、政府采購服務類采購預算108萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出2417.71萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出480.17萬元，其中市級生態效益補償25萬元，公園聯營林補償及租賃費283.17萬元，森林防火60萬元，中坡公園公用設施管理費80萬元，國有農場稅費改革專項轉移支付補助5萬，森林管護非稅收入27萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2024年12月底，本部門共有公務用車5輛，其中，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備1套（不含車輛）。單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2417.71萬元，其中，基本支出1847.54萬元，項目支出570.17萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2025年本部門無會議費預算。

2.2025年，本部門培訓費預算4萬元，具體為：事業單位工作人員培訓，內容為事業單位管理相關政策法規和業務知識，預計人數120人，預算3萬元；參加上級舉辦的各類業務培訓，預計人數20人，預算1萬元。

3.2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2025年度部門預算公開表