第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為3449.55萬元。與上年相比增加32.89萬元，增長(zhǎng)0.96%，主要是因?yàn)?/span>一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)3449.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入3449.55萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)3449.47萬元，其中：基本支出1721.28萬元，占49.90%；項(xiàng)目支出1728.19萬元，占50.1%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3449.47萬元，與上年相比，增加42.3萬元,增長(zhǎng)1.24%，主要是因為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出3449.47萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加42.3萬元，增長(zhǎng)1.24%，主要是因?yàn)?/span>2023年新招錄3名事業(yè)單位工作人員及一名軍轉(zhuǎn)干，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出3449.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12.6萬元，占0.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出255.06萬元，占7.39%；衛(wèi)生健康支出53.79萬元，占1.56%；節(jié)能環(huán)保支出26.00萬元，占0.75%；農(nóng)林水支出2303.58萬元。占66.78%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出788.14萬元，占22.85%；交通運(yùn)輸支出10.3萬元，占0.3%

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2529.15萬元，支出決算數(shù)為3449.47萬元，完成年初預(yù)算的136.39%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年度追加預(yù)算撥款下達(dá)人才資源開發(fā)專項(xiàng)柔性引進(jìn)人才補(bǔ)貼資金。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng))

     年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政追加我局周開淼、盧環(huán)同志三等功獎(jiǎng)勵(lì)金。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.41萬元，支出決算為12.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為142.97萬元，支出決算為144.87萬元，完成年初預(yù)算的101.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未納入預(yù)算，財(cái)政年度追加預(yù)算撥款下達(dá)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

5、社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為161.28萬元，支出決算為97.78萬元，完成年初預(yù)算的60.63%，決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提前退休人員工資與在職人員工資財(cái)政一并下指標(biāo)到功能分類農(nóng)林水支出中的行政運(yùn)行中。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為61.21萬元，支出決算為53.79萬元，完成年初預(yù)算的87.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用減少。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加上級(jí)資金國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物調(diào)查監(jiān)測(cè)和救護(hù)。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1283.38萬元，支出決算為1117.47萬元，完成年初預(yù)算的87.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開源節(jié)流、厲行節(jié)約。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了上級(jí)資金省級(jí)資金竹林下大球蓋菇栽培技術(shù)推廣項(xiàng)目。

11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.94萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加省級(jí)資金，森林防火物質(zhì)購置和監(jiān)測(cè)調(diào)度中心建設(shè)項(xiàng)目。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為849.9萬元，支出決算為1118.17萬元，完成年初預(yù)算的160.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市本級(jí)財(cái)政追加油茶產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)，以及上級(jí)補(bǔ)助資金市州分配的植被恢復(fù)費(fèi)。

13、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出

     年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.3萬元，決算數(shù)大于年預(yù)算數(shù)的主要原因是：市本級(jí)追加涼山公路硬化項(xiàng)目。

14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為788.14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為2021年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)中央預(yù)算內(nèi)基建資金按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度開支，為結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，未在年初預(yù)算內(nèi)。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1721.28萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1510.1萬元，占基本支出的87.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)211.18萬元，占基本支出的12.27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為77.1萬元，支出決算為67.4萬元，完成預(yù)算的87.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；與上年相比減少160.21萬元，下降70.39%，減少的主要原因是：2022年購置4臺(tái)公務(wù)用車。其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境）。

 

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為21.8萬元，支出決算為18.83萬元，完成預(yù)算的86.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的規(guī)模和比例，嚴(yán)把公務(wù)接待支出的審核、審批關(guān)，與上年相比增加5.21萬元，增長(zhǎng)35.25%，增長(zhǎng)的主要原因是我局按照市委、市政府要求力爭(zhēng)懷化市林長(zhǎng)制工作納入國(guó)務(wù)院、省政府真抓實(shí)干督查激勵(lì)，高頻率的接受各級(jí)檢查、驗(yàn)收、考核、評(píng)估。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為55.3萬元，支出決算為48.57萬元，完成預(yù)算的87.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)把公務(wù)出行審批關(guān)，與上年相比減少5.08萬元，下降9.47%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算18.83萬元，占27.94%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算48.57萬元，占72.06%。其中：

1、1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)團(tuán)組0人次，主要是2023年我單位沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18.83萬元，全年共接待來訪團(tuán)組215個(gè)、來賓1694人次，主要是接待省及各縣業(yè)務(wù)檢查及匯報(bào)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為48.57萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.57萬元，主要是車輛購置費(fèi)、車輛油料、保險(xiǎn)、維修、路橋費(fèi)等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

 2023年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2023年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出211.19萬元，比去年決算數(shù)減少8.21萬元，下降3.74%。主要原因是：厲行節(jié)約、縮減開支。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)16.09萬元，主要用于召開以下會(huì)議：

1、用于召開2023年林業(yè)有害生物防治工作會(huì)議，人數(shù)30人，內(nèi)容為推進(jìn)懷化市松材線蟲病防控，預(yù)算支出0.15萬元。

2、用于召開全市創(chuàng)建國(guó)家森林城市稱號(hào)申報(bào)工作推進(jìn)會(huì)暨林業(yè)工作務(wù)虛會(huì)，人數(shù)50人，內(nèi)容為各縣市區(qū)林業(yè)局局長(zhǎng)匯報(bào)《關(guān)于做好國(guó)家森林城市稱號(hào)報(bào)批工作的緊急通知》（懷創(chuàng)森版發(fā)〔2023〕1號(hào)）的落實(shí)情況、創(chuàng)森稱號(hào)申報(bào)工作存在的主要問題和主要措施，預(yù)算支出0.5萬元。

3、用于召開懷化市基層林長(zhǎng)辦建設(shè)暨護(hù)林員管理現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，人數(shù)81人，內(nèi)容為傳達(dá)國(guó)家、省關(guān)于林長(zhǎng)制工作有關(guān)要求；研究部署全市林長(zhǎng)制工作，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)林長(zhǎng)辦建設(shè)和護(hù)林員管理工作，預(yù)算支出2.5萬元；

4、用于召開2023年全省自然保護(hù)地工作會(huì)議，人數(shù)57人，內(nèi)容為通報(bào)2022年度自然保護(hù)地管理考核評(píng)估結(jié)果，總結(jié)2022年全市自然保護(hù)地工作，研究部署2023年自然保護(hù)地重點(diǎn)工作，預(yù)算支出0.25萬元；

5、用于召開全市林草科技推廣工作座談會(huì)，人數(shù)35人，內(nèi)容為聽取各縣市區(qū)林草科技推廣工作情況匯報(bào)以及中央財(cái)政、省級(jí)財(cái)政林業(yè)科技項(xiàng)目實(shí)施情報(bào)的匯報(bào)及意見建議，預(yù)算支出0.25萬元；

6、用于召開省林業(yè)局督導(dǎo)懷化油茶生產(chǎn)座談會(huì)，人數(shù)54人，內(nèi)容為聽取各縣市區(qū)貫徹落實(shí)全省油茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)精神情況、2023年油茶生產(chǎn)任務(wù)完成情況，安排部署下階段油茶生產(chǎn)工作，預(yù)算支出0.8萬元；

7、用于召開省級(jí)財(cái)政油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收推進(jìn)會(huì)，人數(shù)22人，內(nèi)容為聽取相關(guān)縣市2022年省級(jí)財(cái)政林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)及發(fā)展資金油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況和存在的問題，研究部署項(xiàng)目驗(yàn)收工作，預(yù)算支出0.12萬元；

8、用于召開懷化市森林資源管理暨森林督查工作座談會(huì)，人數(shù)55人，內(nèi)容為森林資源管理工作問題答疑、部署2023年森林督查后續(xù)工作，預(yù)算支出0.3萬元；

9、用于召開全市深化集體林權(quán)制度改革試點(diǎn)會(huì)議，人數(shù)42人，內(nèi)容為討論《懷化市深化集體林權(quán)制度改革試點(diǎn)實(shí)施方案》（征求意見稿）并提出修改意見，預(yù)算支出0.5萬元；

10、用于召開全省林業(yè)系統(tǒng)項(xiàng)目資金監(jiān)管、國(guó)有“三資”清查處置與管理改革、林業(yè)產(chǎn)業(yè)財(cái)源建設(shè)、林業(yè)重大項(xiàng)目工作推進(jìn)視頻會(huì)，人數(shù)50人，內(nèi)容為部署全省林業(yè)系統(tǒng)項(xiàng)目資金監(jiān)督國(guó)有“三資”清查處置與管理改革、林業(yè)產(chǎn)業(yè)財(cái)源建設(shè)、林業(yè)重大項(xiàng)目等四項(xiàng)工作,預(yù)算支出0.5萬元；

11、用于召開懷化市國(guó)家儲(chǔ)備林林權(quán)儲(chǔ)備工作會(huì)議，人數(shù)51人，內(nèi)容安排部署為國(guó)家儲(chǔ)備林林權(quán)儲(chǔ)備相關(guān)工作，預(yù)算支出0.3萬元；

12、用于召開懷化市2023年油茶實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)85人，內(nèi)容為油茶豐產(chǎn)栽培關(guān)鍵技術(shù)；油茶水肥一體化技術(shù)等現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)，預(yù)算支出2.98萬元；

13、用于召開全省油茶生產(chǎn)工作推進(jìn)視頻會(huì)議，人數(shù)78人，內(nèi)容為督促各地?fù)屪ザ居筒柙炝郑_保完成國(guó)家下達(dá)我省2023年油茶生產(chǎn)任務(wù)，并通過國(guó)家林草局林長(zhǎng)制考核，預(yù)算支出；

14、用于召開懷化市風(fēng)電項(xiàng)目高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)，人數(shù)60人，內(nèi)容為調(diào)研風(fēng)電項(xiàng)目質(zhì)量發(fā)展相關(guān)工作，預(yù)算支出0.3萬元；

15、用于召開懷化市2024年中央財(cái)政國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目申報(bào)工作部署會(huì)議，人數(shù)30人，內(nèi)容為安排部署全市2024年中央財(cái)政國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目申報(bào)工作，預(yù)算支出0.15萬元；

16、用于召開懷化市林長(zhǎng)制工作會(huì)議，人數(shù)46人，內(nèi)容為傳達(dá)學(xué)習(xí)省林長(zhǎng)會(huì)議精神，觀看省林長(zhǎng)制督查暗訪專題片，表彰2022年度林長(zhǎng)制工作先進(jìn)單位，研究部署我市2023年林長(zhǎng)制重點(diǎn)工作，預(yù)算支出0.2萬元；

17、用于召開《湖南省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》立法調(diào)研座談會(huì)，人數(shù)26人，內(nèi)容為調(diào)研湖南省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》相關(guān)工作，預(yù)算支出0.3萬元；

18、用于召開全市退化林本底評(píng)估工作部署技術(shù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)71人，內(nèi)容為部署全市退化林本底評(píng)估工作，開展退化林本底評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)，預(yù)算支出0.4萬元；

19、用于召開全市林業(yè)工作會(huì)議暨森林防火工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，人數(shù)140人，內(nèi)容為總結(jié)2023年全市林業(yè)工作及對(duì)2024年林業(yè)工作的安排及部署，預(yù)算支出2萬元；

20、用于召開國(guó)家油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目方案編制座談會(huì)，人數(shù)33人，內(nèi)容為項(xiàng)目方案編制組傳達(dá)貫徹方案編制的有關(guān)要求，安排部署方案編制的有關(guān)工作；預(yù)算支出0.2萬元；

21、用于召開全市森林督查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)90人，內(nèi)容為推進(jìn)全市森林督查業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作；預(yù)算支出0.5萬元，預(yù)算支出0.5萬元。

本部門用于開支培訓(xùn)費(fèi)6萬元，主要用于全市林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)費(fèi)，人數(shù)82人，內(nèi)容為林業(yè)行政處罰程序、林業(yè)行政處罰案例解析、交流研討林業(yè)行政執(zhí)法過程中遇到的疑難問題、《中華人民共和國(guó)行政處罰法》解讀；用于開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)38人，內(nèi)容為習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、中國(guó)共產(chǎn)黨十九屆六中全會(huì)精神、事業(yè)單位人事管理相關(guān)政策法規(guī)等；用于全市野生動(dòng)植物保護(hù)及自然保護(hù)地管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)64人，內(nèi)容為野生動(dòng)植物保護(hù)及自然保護(hù)地專業(yè)知識(shí)講解培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)開支。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額816.05萬元，其中：政府采購貨物支出158.05萬元、政府采購工程支出596.00萬元、政府采購服務(wù)支出62.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額235.41萬元，占政府采購支出總額的28.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用5輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2024〕46號(hào)）文件要求，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織專門人員及相關(guān)科室，對(duì)2023年市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的使用完成情況進(jìn)行真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀的自評(píng)，具體工作開展情況如下：

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任。對(duì)部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，由分管財(cái)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)主持召開了專門會(huì)議，將績(jī)效自評(píng)工作落實(shí)到相關(guān)二級(jí)單位以及相對(duì)應(yīng)的部門，規(guī)財(cái)部門綜合管理和匯總，層層抓落實(shí)。

抽調(diào)專門力量，認(rèn)真做好自評(píng)。責(zé)任單位和科室安排專門業(yè)務(wù)骨干人員，根據(jù)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)內(nèi)容，通過查閱資料、實(shí)地查看、報(bào)賬支出等對(duì)每一項(xiàng)專項(xiàng)工作的完成情況、完成質(zhì)量、預(yù)期產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益進(jìn)行詳細(xì)地自評(píng)和分析。規(guī)財(cái)部門組織人員對(duì)本級(jí)林業(yè)專項(xiàng)資金管理、使用、預(yù)算執(zhí)行以及存在的問題進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)分析，并對(duì)各科室提供的自評(píng)材料進(jìn)行再次自評(píng)，以確保自評(píng)質(zhì)量。

(二）部門整體支出績(jī)效情況

全市林業(yè)有害生物成災(zāi)面積小于等于9.1萬畝，控制在省定指標(biāo)2.98‰以下；森林火災(zāi)的受災(zāi)率低于0.9‰，未發(fā)生重特大以上森林火災(zāi)；完成0.97萬畝草原建設(shè)任務(wù)、0.5萬畝生態(tài)廊道建設(shè)和2萬畝封山育林；創(chuàng)建國(guó)家森林城市5大類24項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，成果通過國(guó)家專家評(píng)審并得到國(guó)家、省局的充分認(rèn)可；建立健全森林防火監(jiān)測(cè)體系，提高火情早期處置能力和監(jiān)測(cè)預(yù)警能力；深入推進(jìn)林長(zhǎng)制“四化”建設(shè)（隊(duì)伍專業(yè)化、管理制度化、護(hù)林網(wǎng)格化、監(jiān)管信息化），懷化市本級(jí)、靖州縣獲得2023年湖南省政府林長(zhǎng)制真抓實(shí)干督查激勵(lì)表彰及湖南省林長(zhǎng)制工作考核優(yōu)秀等次；保障駐村工作隊(duì)正常運(yùn)行，加大對(duì)鄉(xiāng)村振興駐村林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目支持，林業(yè)科技推廣項(xiàng)目完成率100%；開展國(guó)家儲(chǔ)備林貸款項(xiàng)目建設(shè)及林業(yè)碳匯工作，溆浦縣、通道縣完成銀行授信10億元以上，銀行發(fā)放貸款5億元以上，林地流轉(zhuǎn)5萬畝以上。

（三）存在的問題及原因分析

年中預(yù)算追加比例較大，既存在金額上的不確定，也存在時(shí)間上及時(shí)性的不確定，導(dǎo)致會(huì)一定程度的影響項(xiàng)目工作的計(jì)劃和開展，也一定程度的影響了項(xiàng)目支出的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

 

 

 

 

第四部分

名詞解釋

 

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

第五部分

 附件1：2023年懷化市林業(yè)局決算公開表（本級(jí)）

  附件2：2023年度懷化市林業(yè)局部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(1)

  附件3：2023年度懷化市林業(yè)局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告