2025年度懷化市科技局部門預算公開說明
發布時間：2025-02-05 15:51 信息來源：懷化市科學技術局
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表
6.一般公共預算基本支出預算表
7.一般公共預算“三公”經費支出預算表
8.政府性基金預算支出預算表
9.項目支出預算表
10.國有資本經營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
一、部門基本概況
（一）部門職責
（一）貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，擬訂全市科技發展、引進國外及國內智力規劃和政策并組織實施。
（二）統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全市重大科技決策咨詢制度建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。統籌推進創新型城市建設。
（三）牽頭建立統一的市級科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監督機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設，協調管理市級科技財政計劃（專項、基金等）并監督實施。
（四）擬訂全市基礎研究規劃、政策和標準并組織實施，組織協調市級重大基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創新基地建設規劃并監督實施，參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施，牽頭組織市重點實驗室等重大科技創新基地建設，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。
（五）編制市級重大科技項目計劃并監督實施，統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。
（六）組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。
（七）牽頭市級技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發展。
（八）統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設。
（九）負責科學監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施全市創新調查和科技報告制度，指導全市科技保密工作。
（十）擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展國際和區域科技合作與科技人才交流。指導相關部門和地方對外科技合作與科技人才交流工作。
（十一）負責引進國外和國內智力工作。擬訂全市重點引進國外專家總體規劃、計劃并組織實施，建立國外和國內頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯系服務機制。擬訂出國（境）培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施。
（十二）會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。
（十三）負責省科學技術獎的推薦申報工作。
（十四）負責湖南省自然科學基金項目的推薦申報工作。
（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉變。圍繞貫徹實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科研誠信建設。從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革，建立公開統一的市級科技管理平臺，減少科技計劃項目配置中的重復、分散、封閉、低效現象。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統籌市內科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。
（二）機構設置情況
懷化市科技局作為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、綜合協調和資源統籌科、政策法規和監督評估科、成果轉化和科技合作科、技術和區域創新科、創新平臺和科技人才科。二級機構：懷化市科學技術事務中心。
二、部門預算單位構成
一級部門預算單位請說明：“納入2025年市科技局部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市科技局本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算841.55萬元，其中，一般公共預算撥款841.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少122.83萬元，減少率12.74%，主要原因是專項經費減少。
（二）支出預算。2025年本部門支出預算數841.55萬元，其中，科學技術支出683.36萬元，社會保障和就業支出99.34萬元，衛生健康支出19.01萬元，住房保障支出39.83萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少122.83萬元，減少率12.74%，主要原因是專項經費減少。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2025年本部門一般公共預算撥款支出為841.55萬元，其中：科學技術支出683.36萬元，占81.2%；社會保障和就業支出99.34萬元，占11.8%；衛生健康支出19.01萬元，占2.26%；住房保障支出39.83萬元，占4.73%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年年初預算數為561.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資141.15萬元、津貼補貼84.7萬元、獎金103.07萬元、機關事業單位基本養老保險繳費48.15萬元、職工基本醫療保險繳費19.01萬元、住房公積金39.83萬元、辦公費17.2萬元、公務接待費2萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他商品和服務支出12萬元等；
（二）項目支出：2025年年初預算數為280萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：國家創新型城市建設支出80萬元，主要用于專家咨詢費、差旅費、其他交通費等方面；自然科學基金聯合基金支出200萬元，主要用于等專家咨詢費、差旅費、人才培育和支柱產業、戰略性新興產業等創新發展提供支持等方面。
五、政府性基金支出情況
2025年無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）一般公共預算“三公”經費預算
2025年市科技局安排一般公共預算“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算較上年預算數減少1萬元，下降11.11%，主要因為上級有關部門和市州相互調研交流減少。
（二）機關運行經費
2025年市科技局機關運行經費46.5萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出除以80%），壓減公用經費后安排37.2萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），同口徑對比，比上年預算數增加1.2萬元，提高3.33%，主要因為人員增加，主要用于：辦公費17.2萬元；公務接待費2萬元；公務用車車輛運行維護費6萬元；其他商品服務支出12萬元等。
（三）政府采購情況
2025年市科技局政府采購預算總額2萬元，其中，政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出841.55萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出280萬元，其中國家創新型城市建設工作經費80萬元，自然科學基金聯合基金專項經費200萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用情況
1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為841.55萬元，其中，基本支出561.55萬元，項目支出280萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
1.2025年本部門無會議費預算。
2.2025年本部門無培訓費預算。
3.2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
