目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

一、部門基本概況

（一）部門職責

根據《中共懷化市委懷化市人民政府關于印發〈懷化市人民政府機構改革方案的實施意見〉的通知》（懷發[2010]3號）和《中共懷化市委懷化市人民政府關于懷化市人民政府機構設置的通知》（懷發[2010]4號）精神，設立懷化市科學技術局，為市人民政府工作部門。

一、職責調整

（一）取消已由省人民政府公布取消的行政審批事項。

（二）將科技計劃項目的課題承擔單位由審批確定改為專家評審后確定。將科技成果評價的事務性工作交給事業單位。

（三）增加科技部、省科技廳下放的有關科技支撐計劃項目課題的實施管理、科技成果推廣的具體管理、技術市場的具體管理職責。

（四）加強全市科技進步工作的宏觀管理和統籌協調職責，優化科技資源配置。

（五）加強市科技重大專項組織實施綜合平衡的牽頭職責，推進自主創新體系建設。

二、主要職責

（一）負責全市科學技術進步的宏觀管理和統籌協調。貫徹執行國家科技法律、法規和方針、政策；牽頭擬訂全市科學技術發展的中長期規劃的年度計劃，確定科技發展的戰略布局和優先發展領域；參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。

（二）組織實施科技重大專項。統籌申報和組織實施國家、省科技重大專項工作，協調市科技重大專項與國家、省科技重大專項的銜接與配套；組織市科技重大專項實施中的方案論證、評審立項、跟蹤管理與評估驗收等。

（三）負責組織實施市級科技計劃工作。負責組織制定和實施基礎研究計劃、科技支撐計劃、科技創新環境建設計劃等各類市級科技計劃和重大科技工程計劃；負責相關國家、省科技計劃項目的申報、推薦和管理；牽頭組織全市經濟社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關；編制和實施重點實驗室等科技條件平臺建設的計劃；組織擬訂全市基礎研究的規劃和政策。

（四）牽頭組織全市農村和社會發展領域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農村和社會發展的規劃和政策，組織引導農業和社會發展領域的關鍵技術和成果示范，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。

（五）牽頭組織協調促進全市產學研結合工作。會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策；組織重大科技成果應用示范，加強科技成果轉化和推廣，推動企業技術創新能力建設；擬訂促進技術市場、科技中介組織發展政策，負責全市技術市場體系建設和管理，推進科技服務體系發展。

（六）主管全市高新技術的研究開發、成果轉化以及產業化工作。會同有關部門擬訂高新技術發展及產業化的規劃和政策，組織實施市高新技術產業化重大項目；歸口管理和指導協調高新技術產業開發區等科技園區及特色產業化基地建設；負責高新技術企業、技術先進型服務企業和自主創新產品等申報工作；指導并推動高新技術企業創新發展。

（七）會同有關部門提出全市科技體制改革的政策和措施建議，推進全市創新體系建設；審核相關科研機構的組建和調整。

（八）負責市級科技經費預決算和經費使用的監督管理；會同有關部門制定多渠道增加科技投入的政策措施；組織擬訂全市科研條件保障的規劃和相關政策；會同有關部門提出科技資源合理配置的政策建議。

（九）擬訂全市對外科技合作與交流的規劃和政策；負責組織科技外事與合作項目的審定工作；參與重大引進項目的論證與決策。

（十）負責全市科學技術普及工作。擬訂全市科普規劃劃和相關政策；組織實施科普計劃，負責省級科普地和示范基地認定的推薦申報工作；統籌協調和監督檢查全市科普工作。

（十一）負責全市科技人才有關工作。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議，承擔全市科技人才隊伍建設和科技創新團隊建設有關工作。

（十二）負責全市科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統計、科技情報信息、科技期刊管理等工作。

（十三）承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市科技局作為一級部門預算單位，內設科室為五科一室：辦公室、戰略規劃與政策法規科、高新技術發展與產業化科、農村與社會發展科技科、成果轉化與科技合作科、科技人才與基礎研究科。

二、部門預算單位構成

一級部門預算單位請說明：“納入2024年市科技局部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市科技局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算964.38萬元，其中，一般公共預算撥款959.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款4.8萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少29.64萬元，減少率3%，主要原因：一是人員減少，二是政策性壓減。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數964.38萬元，其中，一般公共服務支出855.73萬元，社會保障和就業支出87.99萬元，衛生健康支出20.66萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少29.64萬元，減少率3%，主要原因:一是人員減少，二是政策性壓減。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預算撥款支出為959.58萬元，其中：科學技術支出850.93萬元，占88.68%；社會保障和就業支出87.99萬元，占9.17%；衛生健康支出20.66萬元，占2.15%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為430.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資137.17萬元、津貼補貼81.32萬元、獎金105.39萬元、其他商品和服務支出21.67萬元、其他工資福利支出6.86萬元、工會經費4.37萬元、機關事業單位基本養老保險繳費49.29萬元、職工基本醫療保險繳費20.66萬元、住房公積金38.14萬元、對個人和家庭的補助38.7萬元、辦公費4萬元、公務接待費3萬元、福利費5萬元、工會經費10萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他商品和服務支出8萬元等；

（二）項目支出：2024年年初預算數為420萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：國家創新型城市建設支出100萬元，主要用于專家咨詢費、差旅費、其他交通費等方面；院市科技合作專項支出120萬元，主要用于與省農科院開展科技攻關、試驗示范等方面；自然科學基金聯合基金支出200萬元，主要用于等專家咨詢費、差旅費、人才培育和支柱產業、戰略性新興產業等創新發展提供支持等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2024年市科技局安排“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年持平。

（二）機關運行經費

2024年市科技局機關運行經費45萬元，壓減公用經費后安排36萬元，同口徑對比，比上年預算數減少1.2萬元，下降3.23%，主要因為人員減少，主要用于：辦公費4萬元、公務接待費3萬元、福利費5萬元、工會經費10萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他商品和服務支出8萬元等。

（三）政府采購情況

2024年市科技局政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出964.38萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出424.8萬元，其中專項業務工作經費104.8萬元，院市科技合作專項經費120萬元，自然科學基金聯合基金專項經費200萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為964.38萬元，其中，基本支出539.58萬元，項目支出424.8萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年本部門無培訓費預算。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2024年懷化部門預算公開表