發(fā)布時間：2025-09-18 10:29 信息來源：懷化市交通運輸局
目 錄
第一部分 懷化市交通運輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市交通運輸局概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負責(zé)交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。
（二）承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全市綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。推進全市綜合交通運輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進交通運輸方式融合。指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，擬訂全市公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。指導(dǎo)監(jiān)督全市交通運輸綜合行政執(zhí)法和隊伍建設(shè)有關(guān)工作。
（三）組織擬訂并監(jiān)督實施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實施。
（四）承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任，漁船檢驗和監(jiān)督管理職責(zé)，鐵路專用線監(jiān)管職責(zé)。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)全市重要國省道路網(wǎng)運行監(jiān)測和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作,承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。
（五）負責(zé)公路路政、運政及水路、航政管理，負責(zé)道路運輸、營業(yè)性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務(wù)、汽車(含摩托車)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。負責(zé)擬訂經(jīng)營性機動車營運安全標(biāo)準，指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標(biāo)準制定工作。
（六）承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負責(zé)市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。
（七）負責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
（八）承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任，對地方鐵路工程質(zhì)量安全實施監(jiān)督檢查職責(zé)。監(jiān)督實施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準。組織實施權(quán)限內(nèi)公路、水路交通工程建設(shè)，負責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。監(jiān)督公路、水路有關(guān)規(guī)費征繳等相關(guān)政策的實施。
（九）指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔(dān)市國防動員有關(guān)工作。
（十）制訂全市交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
（十一）指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關(guān)工作。
（十二）承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市交通運輸局機關(guān)內(nèi)設(shè)10個科室：辦公室（科技信息科）、人事教育科、財務(wù)審計科、法制科（行政審批服務(wù)科）、計劃基建科、安全監(jiān)督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、執(zhí)法科、交通戰(zhàn)備科，另設(shè)機關(guān)黨委。
（二）決算單位構(gòu)成。2024年部門決算公開單位構(gòu)成僅包括懷化市交通運輸局本級。
第二部分
部門決算表
共9張決算表，即《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。（詳情見附件一）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計6123.59萬元，與上年相比，增加4555.55萬元，增長290.53%，原因是市財政局安排2024年項目資金收入較上年大幅增加，主要包括芷江機場改擴建債券資金1000萬元，懷化城區(qū)公交客運站場ppp項目退庫清算資金2949.3萬元，西編組站PPP項目可行性缺口資金800萬元。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計6123.59萬元，其中：財政撥款收入5323.59萬元，占86.94%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入800萬元，占13.06%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計6123.59萬元，其中：基本支出649.15萬元，占10.6%；項目支出5474.43萬元，占89.4%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計5323.59萬元，與上年相比，增加3926.89萬元，增長281.15 %，主要原因是2024年新增芷江機場改擴建債券資金1000萬元，懷化城區(qū)公交客運站場ppp項目退庫清算資金2949.3萬元。2024年度財政撥款支出總計5323.59萬元，與上年相比，增加3926.89萬元，增長281.15 %。主要原因2024年度我局的項目支出較上年增加，包括芷江機場改擴建、城區(qū)公交客運站場ppp項目。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出5323.59萬元，占本年支出合計的86.94 %，與上年相比，增加3926.89萬元，增長281.15 %；政府性基金預(yù)算財政撥款支出800萬元，占本年支出合計的13.06%。主要是因為2024年市財政局安排我局芷江機場站坪建設(shè)、懷化城區(qū)公交客運站場ppp項目退庫、西編組站PPP項目可行性缺口資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出5323.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.3萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)支出149.28萬元，占2.8%；衛(wèi)生健康支出20.43萬元，占0.38%；交通運支出5100.6萬元,占95.81%；住房保障支出42.98萬元，占0.81%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，占0.19 %。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為642.76萬元，支出決算數(shù)為5323.59萬元，完成年初預(yù)算的828.24%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因是2024年市財政局追加真抓實干個人獎勵金0.3萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）/其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）/機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為145.86萬元，支出決算為149.28萬元，完成年初預(yù)算的102.35%。決算數(shù)略大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年本單位退休2人，退休人員的春節(jié)一次性獎金增加。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為22.37萬元，支出決算數(shù)為20.43萬元，完成年初預(yù)算91.33%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是2024年人員異動的原因。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為432.5萬元，支出決算數(shù)為 436.47萬元，完成年初預(yù)算的100.92%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公共和運輸安全（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：交通安全工作經(jīng)費，年初未納入市交通運輸局部門預(yù)算，納入2024年交通運輸事業(yè)發(fā)展資金預(yù)算，待市政府批示后再追加。
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為410.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年市財政局追加“十四五”普通干線公路設(shè)計審查及造價咨詢費用、春節(jié)干線公路應(yīng)急維穩(wěn)資金、懷化港口總體規(guī)劃編制費、四好農(nóng)村路專項工作經(jīng)費，真抓實干獎勵工作經(jīng)費，年初未納入預(yù)算。
7、民用航空運輸（類）機場建設(shè)（款）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1000萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年市財政局追加芷江機場改擴建債券資金1000萬元，年初未納入預(yù)算。
8、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3173.96萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年市財政局追加懷化城區(qū)公交客運站場ppp項目退庫清算資金2949.3萬元，年初未納入預(yù)算。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為42.18萬元，支出決算數(shù)為42.97萬元，完成年初預(yù)算的101.87%，決算數(shù)與預(yù)算基本持平。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年汛期，市財政局追加我局交通系統(tǒng)防汛抗災(zāi)工作經(jīng)費10萬元，年初未納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出649.15萬元，其中：
人員經(jīng)費616.43萬元，占基本支出的94.96%,主要包括基本工資159.52萬元、津貼補177.72萬元、獎金52.41萬元、職工基本養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險費69.59萬元，其他社會保障繳費13.43萬元，公積金42.97萬元，對個人和家庭的補助100.79萬元。
公用經(jīng)費32.72萬元，占基本支出的5.04%，主要包括工會經(jīng)費22.83萬元、公務(wù)車輛運行維護費6.0萬元，其他商品和服務(wù)支出2萬元。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12.0萬元，支出決算為21.35萬元，完成預(yù)算的177.92%，與上年相比增加8.32萬元，增長63.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年交通機構(gòu)改革，原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊撤銷，市本級承擔(dān)市級執(zhí)法事項，我局組建執(zhí)法專班，相關(guān)費用增加。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為1.85萬元，完成預(yù)算185.0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算經(jīng)濟科目編制不夠細致、全面。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為11.0萬元，支出決算為19.5萬元，完成預(yù)算的177.27%，與上年相比增加8.0萬元，增長69.6%，增加的主要原因是2024年交通機構(gòu)改革，原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊撤銷，市本級承擔(dān)市級執(zhí)法事項，我局組建執(zhí)法專班，抽調(diào)原交通執(zhí)法支隊3臺公務(wù)車輛負責(zé)執(zhí)法工作。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算數(shù)1.85萬元，占8.67%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算19.5萬元，占91.33%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.85萬元，全年共接待來訪團組17個、來賓 120人次，主要是各縣市區(qū)交通部門銜接工作、迎接上級部門檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為19.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費19.5萬元，主要是用于公務(wù)車輛維修、車輛保險及車輛油料費等支出。截止2024年12月31日，我單位保有編制內(nèi)公務(wù)車輛3輛，抽調(diào)原交通執(zhí)法支隊公務(wù)車輛3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入800萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出800萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營收入0萬元，支出0萬元
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
我單位2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出32.72萬元，與2023年基本持平。
十一、一般性支出情況說明
2024年我單位開支會議費7.53萬元，年初預(yù)算2萬元。其中：召開2024年全市交通安全生產(chǎn)例會會議4次,人數(shù)為60人/次，內(nèi)容為總結(jié)安全生產(chǎn)工作情況，部署安全生產(chǎn)工作任務(wù);召開懷化市交通工作會，人數(shù)為90人，內(nèi)容為總結(jié)2023年交通工作情況、經(jīng)驗做法，布置2024年交通重點工作；召開全市春運工作會、省高速公路“三保三大一創(chuàng)”專項行動會、農(nóng)村公路安全生產(chǎn)防護工程“攻堅削薄”行動動員會、市人大評議工作會議費。
2024年本部門開支培訓(xùn)費0萬元，年初預(yù)算0萬元。
2024年我局無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動開支。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額157.75萬元，其中：政府采購服務(wù)支出157.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額157.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額91.07萬元，占政府采購支出總額的57.73%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，機要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目38 個，共涉及資金7197.83萬元。其中，一般公共預(yù)算項目37個6397.83萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的88.89%；政府性基金預(yù)算項目1 個800萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的11.11%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0 個；社會保險基金預(yù)算項目0個。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位懷化市水運事務(wù)中心2024年度“船舶檢驗項目”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出45萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，社會保險基金預(yù)算支出0萬元。
（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)14832.77萬元，執(zhí)行數(shù)13019.64萬元，完成預(yù)算的87.78%，績效自評得分96.8分，評價等級為“優(yōu)”。二是部門評價結(jié)果。船舶檢驗項目項目全年預(yù)算數(shù)45萬元，執(zhí)行數(shù)45萬元，完成預(yù)算的100%，部門評價得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”（具體見附件）。
（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。我局將績效自評結(jié)果作為本單位完善政策、預(yù)算安排和改進管理的重要依據(jù)，進一步提升財政資源配置效率和資金使用效益。同時，積極推進績效信息向社會公開，接受社會監(jiān)督。
第四部分
名詞解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附 件
一、2024年度懷化市交通運輸局決算公開表
附件1：2024年度懷化市交通運輸局決算公開表
二、2024年度懷化市交通運輸局整體支出績效自評報告
附件2：2024年度懷化市交通運輸局整體支出績效自評報告
三、2024年懷化市交通運輸局項目支出自評結(jié)果匯總分析報告附件3：2024年懷化市交通運輸局項目支出自評結(jié)果匯總分析報告
