根據《懷化市財政局關于開展2024年度市級預算部門績效自評和部門評價的通知》（懷財績〔2025〕32號）要求，我局對2024年度整體支出情況開展了績效自評，自評情況如下：    

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.職能職責

貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。

承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進交通運輸方式融合。

組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬定有關政策并監督實施。

承擔道路、水路運輸市場監管責任，漁船檢驗和監督管理職責，鐵路專用線監管職責。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作。指導全市重要國省道路網運行監測和應急處置協調工作,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況。

負責公路路政、運政管理、航政管理，負責道路運輸、營業性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。負責擬訂經營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

承擔水上交通安全監管責任，公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。

負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

承擔全市公路、水路建設市場監管責任，對地方鐵路工程質量安全實施監督檢查職責。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。

指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作。

制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。

指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。協調鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關工作。

2.內設機構及人員情況

懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級行政單位。內設機構10個：辦公室、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科、交通戰備科，另設機關黨委。懷化市交通運輸局作為一級部門預算單位，納入本次績效自評范圍預算單位8個，其中：全額撥款行政單位1個、全額撥款事業單位6個、差額撥款事業單位1個。包括：市交通運輸局本級、市水運事務中心、市道路運輸服務中心、市交通建設質量安全監督站、市交通運輸綜合行政執法支隊、市綜合交通運輸協調服務中心、市交通運輸指揮中心、市交通運輸從業資格考試中心。  2024年年末，市交通運輸局含直屬交通單位編制數454個，實有在職人員336人。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2024年總收入為13019.64萬元(含二級單位)，其中：一般公共預算財政撥款收入12182.70萬元，，政府性基金預算財政撥款收入800萬元，其他收入36.94萬元。

   2024年總支出為13019.64萬元（含二級單位），其中：基本支出5821.81萬元，項目支出7197.83萬元。

本次部門整體支出評價與決算口徑保持一致，用于保障市直交通系統各單位日常運轉支出以及完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

 二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

1、基本支出的主要用途、范圍及管理

2024年基本支出決算數5821.81 萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。主要是人員經費5480.08萬元，公用經費341.73萬元。按照經濟科目分類如下：工資福利支出5055.62萬元，商品和服務支出337.50萬元，對家庭和個人的補助424.47萬元，資本性支出4.22萬元。

2、三公”經費的使用和管理

2024年市直交通系統“三公”經費預算控制數57.0萬元，決算數63.18萬元。

2024年公務用車購置及運行維護費支出57.34萬元，比年初預算控制數超支5.84萬元。其中：公務用車運行維護費57.34萬元，公務車輛購置費0萬元。主要原因是交通系統公務車輛車齡過長，發動機、變速箱等關鍵零部件老化，車輛維修成本增加；隨著交通機構改革及議事協調機構優化調整工作推進，市交通局成立市級交通運輸執法專班、治超工作組，業務工作量增加，從原市交通執法支隊調度3臺車，公務車輛運行維護費增加。

2024年公務接待費支出5.85萬元，比年初預算控制數8萬元節約2.15萬元，節約比例26.88%。嚴格按照中央和省市關于公務接待的各項規定，嚴控公務接待標準和范圍，堅持厲行節約的原則。

2024年未發生公務出國(境)費，年初也無預算安排。

我局認真貫徹和執行中央“八項規定”及其實施精神，做到勤儉節約，杜絕了鋪張浪費；全年“三公”經費管理使用合理，控制嚴格。

（二）項目支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況分析。

2024年，財政年初預算安排項目經費322.98萬元，調整預算后安排項目經費7430.56萬元（含省級資金1180.02萬元），資金到位率100%。

2.專項資金實際使用情況分析。

2024年安排專項資金收入7430.56萬元，專項資金支出7197.83萬元，資金執行率96.87%，結余232.73萬元，市財政局2024年底統籌收回。結余的主要原因是項目按合同約定付款，個別項目2024年未達到付款條件，需結轉至2025年再支付。

主要包括：（1）2023年交通強國真抓實干獎勵金（省級）100萬元，支出100萬元，執行率100%；（2）交通安全工作經費130萬元，支出130萬元，執行率100%；（3）“十四五”普通干線公路設計審查、造價咨詢費用58.5萬元，支出38.64萬元，執行率66.05%；（4）春節干線公路應急維穩資金220萬元，支出220萬元，執行率100%；（5）2024年第一批災毀搶修補助資金（省級）50萬元，支出50萬元，執行率100%；（6）懷化港口總體規劃編制費66.68萬元，支出66.68萬元，執行率100%；（7）四好農村路工作經費15萬元，支出15萬元，執行率100%；（8）懷化芷江機場航站樓改擴建資金1000萬元，支出1000萬元，執行率100%；（9）2024年交通運輸市級執法專班工作經費20萬元，支出20萬元，執行率100%；（10）S334洪黔公路改線工程項目前期工作的經費20萬元，支出19.88萬元，執行率99.4%；（11）春運工作經費39萬元，支出39萬元，執行率100%；（12）國防戰備演練經費10萬元（省級資金），支出10萬元，執行率100%；（13）懷化城區公交客運站場改擴建工程PPP項目清算款2949.39萬元，支出2949.39萬元，執行率100%；（14）綠色貨運配送示范工程工作經費23萬元，支出23萬元，執行率100%；（15）沅水魚潭航電樞紐項目協調工作經費20萬元，支出20萬元，執行率100%；（16）綜合貨運樞紐補鏈強鏈申報工作經費70.1萬元，支出42.55萬元，執行率60.70%；（17）交通系統防汛抗災工作經費10萬元，支出10萬元，執行率100%；（18）鶴城出租車運力評估專項經費20萬元，支出19.6萬元，執行率98%；（19）重點營運車輛監管平臺運營維護費5萬元，支出5萬元，執行率100%；（20）證牌制作工本費2.5萬元，支出2.5萬元，執行率100%；（21）專項業務工作經費（掃黑除惡、專項整治、隱患清零）30萬元，支出30萬元，執行率100%；（22）兩客一危車輛智能監管平臺經費20萬元，支出19.5萬元，執行率97.5%；（23）農村客運和出租車油補平臺經費20萬元，支出19.9萬元，執行率 99.5%；(24)鐵路安全環境整治工作經費27萬元，支出27萬元，執行率100%；（25）芷江機場航線開發培育專項業務費10萬元，支出10萬元，執行率100%；（26）船舶檢驗專項經費45萬元，支出45萬元，執行率100%；（27）監控中心人員經費30.28萬元，支出30.28萬元，執行率100%；（28）船舶水污染防治經費15萬元，支出15萬元，執行率100%；（29）海事制服經費15.36萬元，支出15.36萬元，執行率100%；（30）船舶運行經費50萬元，支出50萬元，執行率100%；（31）水路客運省統籌資金經費1020.02萬元，支出1020.02萬元，執行率100%；（32）船舶污染物免費接收經費300萬元，支出153萬元，執行率51%；（33）地方鐵路建設工程質量安全監督工作經費10萬元，支出10萬元，執行率100%；（34）國省干路公路大中修工程質量安全監督工作經費50萬元，支出50萬元，執行率100%；（35）公路水路工程質量驗證性檢測費55.69元，支出47.48萬元，執行率85.26%；(36)重要農村公路監督工作經費20萬元，支出20萬元，執行率100%；（37）12328平臺運營維護費3萬元，支出3萬元，執行率100%；（38）懷化高鐵南站、火車站周邊市場秩序綜合整治專項工作經費22.5萬元，支出15.98萬元，執行率71.02%；（39）交通運輸市場“打非治違”等專項整治經費56.04萬元，支出36.95萬元，執行率65.94%。

3.項目資金管理情況分析。

我局對各項目資金進行專項核算，對項目資金的使用嚴格按預算執行，堅持“專款專用、量入為出”，并對項目資金支出實行了嚴格的審批制度。在實際的項目資金使用及管理中，各項制度均得到了有效執行。   

三、項目組織實施情況

（一）專項組織情況

嚴格依照《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國招投標法實施條例》等相關規定對工程進行招投標管理。加強專項項目組織管理，嚴格落實項目法人責任制、招投標制、合同管理制等有關制度，確保交通建設項目的規范實施和質量保障。

（二）專項管理情況分析

各單位積極落實專項資金管理制度，嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》、《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理辦法》對專項資金進行管理，重大事項報黨組研究決定，日常工作報分管領導決定，督促專項資金根據工作進度落實，保障各項工作穩步推進，接受財政等部門的監督，做到了專款專用，無滯留、截留、擠占和挪用的現象，保障各專項工作順利開展。

四、資產管理情況

我局建立健全國有資產使用管理制度，規范國有資產使用行為。資產配置標準從嚴控制，合理配備，所有固定資產歸口辦公室及財務審計科統一管理。財務審計科對固定資產進行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的固定資產進行日常管理、養護和維修，將國有資產管理責任落實到人。固定資產的購置均按《政府采購法》及《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》的規定執行。固定資產的處置嚴格履行審批手續和程序，報市機關事務局、市財政局審批后處置，做好資產清查工作，確保資產賬賬相符、賬實相符。2024年12月底，市交通運輸局機關固定資產賬面原值余額727.6萬元，累計折舊437.76萬元，凈值289.84萬元。

五、政府性基金預算支出情況

2024年政府性基金預算支出800萬元，用于支付懷化市新建西編組站PPP項目可行性缺口資金。

六、國有資本經營預算支出情況

2024年無國有資本經營預算支出情況。

七、社會保險基金預算支出情況

2024年無社會保險基金預算支出情況。

八、部門整體支出績效情況

2024年，全市交通運輸系統緊緊圍繞市委、市政府和省交通運輸廳的決策部署，堅持穩中求進工作總基調，大力弘揚“見先必爭、逢難必上、遇事必干”的“三必精神”，全力以赴穩投資、增活力、防風險、保暢通、降成本、提質效，奮力推動懷化交通運輸高質量發展，為實現“三高四新”美好藍圖、深入實施“五新四城”戰略當好開路先鋒。根據《懷化市財政局關于開展2024年度市級預算部門績效自評和部門評價的通知》（懷財績〔2025〕32號）要求，我局組織局屬二級預算單位開展績效自評工作。部門整體支出績效自評評分,得分96.8分,部門整體支出績效為“優”。

1.全力以赴抓好交通項目建設。高質量完成固定投資。全市完成交通固定資產投資50.7億元，占全年目標任務的101.4%。高水平推進項目建設。沅辰高速建成通車，張官高速建設跑出了“加速度”，洞天、銅天、溆洞、安溆、辰鳳高速公路前期工作全面推動。S249溆浦橋江至思蒙公路、G209會同坪村至林城公路、G209通道繞城線加速推進。沅水洪江至辰溪航道建設工程是懷化市被省政府表彰的兩個2024年度優秀省重點項目之一，沅水魚潭航電樞紐項目前期工作實現突破。高標準儲備重點項目。積極開展“兩重”工作，主動謀劃申報超長期特別國債支持項目，申報G241沅陵縣涼水井至穿巖孔公路等項目共3個，預計投資26億元。積極謀劃爭取了旅游“金三角”交通重點項目5大類13個、省旅發大會交通建設項目2類4個。超前謀劃“十五五”交通建設項目，其中進入2025年度省重點項目有G6025洞口至天柱高速公路等7個，市級重點項目有G209懷化國際陸港改線等4個，預計總投資超1000億元。

2.千方百計促進物流降本增效。全速開展示范創建。芷江縣、新晃縣、麻陽縣、洪江市已通過城鄉客運一體化省級示范縣驗收，中方縣加快創建全國城鄉交通運輸一體化示范縣，通道縣、會同縣、新晃縣爭創全省第二批農村客貨郵融合發展示范縣，綠色貨運配送示范城市創建全面開展。全面優化航線布局。成功開通“南京＝懷化＝昆明”、“成都（天府）=懷化=泉州（廈門）”航線。2024年芷江機場累計運營9條航線，完成旅客吞吐量44.34萬人次。全力打通物流渠道。積極協調國際陸港箱包產業園至國際陸港鐵路貨場運輸費用由500元/標箱降低至200元/標箱。持續推進公轉鐵和多式聯運“一單制”落實，懷化國際陸港簽發陸海新通道“一單制”26413標箱，超過2023年全年的8倍，在陸海新通道區域中排名第二。全方位優化營商環境。全年共完成政務行政審批事項31906件，其中交通運輸“一件事一次辦”事項7145件、“一網通辦”事項8834件、“跨省通辦”事項6527件。12328熱線服務平臺處理工單20383件，即時答復滿意率100%，位居全省優秀序列。

3.多措并舉提升綜合管理水平。圓滿完成春運服務。2024年度春運全市累計發送道路客運人數164.9萬人次，同比增長136.28%，我局連續10年被評為全省春運工作先進單位。穩固提升公路建養水平。完成農村公路提質改造417公里，農村公路安防工程1164公里,普通國省道安防精細化提升工程81公里，均超省下達重點民生實事任務。全市普通國省道公路優良路率達98%以上，繼續位居全省前列，新晃縣國省道養護與好路率位列全省第一。會同縣是在全國推動“四好農村路”高質量發展現場會上作典型發言的兩個縣之一，得到了中央政治局委員、國務院副總理何立峰同志的肯定和表揚。通道縣臨口至太平巖公路獲評2024年度“湖南省十大最美農村路”。穩健抓好污染防治。扎實做好船舶污染物收集接收轉運處置，積極爭取480余萬元建造2艘船舶污染物接收船，推動組建船舶污染物接收企業，實現船舶污染物“應收盡收、應處盡處”，全力守護好一江碧水。穩控鐵路沿線環境。深入開展鐵路沿線安全及環境綜合整治問題隱患排查整治，統籌市區籌資5000余萬元，對高鐵進出懷化城區鐵路沿線500米可視范圍內環境進行徹底整治。全力保障全球湘商大會。扎實開展站場環境整治，全力做好大會期間交通運輸車輛保障，我局被市委市政府表彰為第十一屆全球湘商大會籌備工作貢獻突出的集體。

4.持之以恒抓安全生產工作。抓落實安全責任。定期分析研究部署行業安全工作，局領導班子按照聯縣分片包干，先后帶隊開展了6輪次安全督查暗訪。2024年全市發生一般道路運輸事故起數、死亡人數同比分別下降17.4%、13.6%。抓專項行動推進。開展懷化市交通運輸系統安全生產治本攻堅三年行動，全面排查事故隱患和違法違規行為，對多次交辦仍未整改的重大隱患，及時提請市安委進行督辦，確保整改到位。2024年，全市累計交辦整改重大隱患322個，一般隱患2155個。抓本質安全提升。聘請安全專家為我市“兩客一危”重點企業編制雙重預防體系方案。組織開展了全市交通運輸系統各類安全培訓教育16輪次，參訓人員27505人次。抓極端天氣應對。面對2024年先后遭遇的低溫雨雪冰凍、連續強降雨等極端災害天氣，迅速部署開展“三查兩防一保”專項行動，因排查工作的有效開展，全市沒有發生因災造成的交通運輸安全生產事故。

九、存在的問題及原因分析

1.日常工作及省市兩級任務完成難保障。市財政下撥的公用經費年初預算只按平均每人1.2萬元的標準安排單位公用經費，遠遠小于人員的實際支出以及公用支出的剛性需求，必須使用其他撥款予以彌補。而部分省市兩級安排的工作任務重又無經費來源，很多工作無法正常開展實施。

2.績效管理的水平和業務能力還需進一步提升，項目計劃任務配置與項目資金預算沒有同步，導致預算控制率完成情況不理想，績效評價結果有待進一步加強應用。

 十、下一步改進措施

（一）加強預算資金管理

進一步加強各單位的預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行過程控制，加大預算監督管理力度，提高預算資金使用效率。同時，提高各單位人員對預算資金使用效益的認識，把預算資金是否發揮使用效益作為對單位工作考評的重要內容之一。

（二）嚴格控制預算調整

預算執行過程中，對于需要進行預算調整的項目，嚴格按照相關規定，審核其調整原因、調整方案，履行調整手續，未經審核不得私自調劑使用預算資金。

（三）加強會計基礎工作

進一步建立、健全各項會計核算和內控制度，強化會計監督職能和審批責任；加強對財務人員培訓和繼續教育工作，提高財務人員的整體專業技術水平。

十一、績效自評結果擬應用和公開情況

我局將績效自評結果作為本單位完善政策和改進管理的重要依據,同時將績效評價結果作為下年度資金安排的參考依據，落實績效信息的公開，本報告在市交通運輸局及市財政局門戶網站進行公示。

十二、其他需要說明的情況

無

    整體支出報告需要以下附件：

1.部門整體支出績效評價基礎數據表

2.部門整體支出績效自評表

3.項目支出績效自評表

    4.政府性基金預算支出情況表

                                                                              懷化市交通運輸局    

                                                     2025年6月27日