目  錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預算表

1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.國有資本經營預算支出表

10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市交通運輸指揮中心為財政全額撥款正科級事業

單位，是2021年事業單位機構改革時，由原市交通建設工程試驗檢測中心更名成立。單位核定編制25人，現有在職在編工作人員25人。主要工作職責：

1、負責全市交通運輸信息化建設的實施、運營服務工作，參與全市交通運輸信息化建設的規劃、計劃等工作，并承擔行政輔助工作。

2、承擔市交通運輸政務窗口政務服務、行政審批等行政輔助性和事務性工作。

3、負責市交通運輸局門戶網站的運營、維護等工作；承擔交通運輸重大信息發布、技術支撐工作；指導全市交通運輸行業網絡安全工作。

4、負責市綜合交通運輸體系數據、信息的集成和分析工作，統籌交通運輸行業信息資源的開發、整合和共享。

（二）機構設置情況

單位核定編制25人，現有在職在編工作人員25人，領導職數一正三副，內設綜合部、財務信息部、人事黨務部、政務服務部。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市交通運輸指揮中心部門預算編制范圍的包括：懷化市交通運輸指揮中心本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算377.23萬元，其中，一般公共預算撥款377.23萬元，同口徑對比，收入較上年增加81.75萬元，增加27.66%。主要原因是交通機構改革增加了人數和正常工資的增加。

（二）支出預算，2023年本部門支出預算377.23萬元，其中交通運輸支出377.23萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加81.75萬元，增加27.66%。主要原因是交通機構改革增加了人數和正常工資的增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出377.23萬元，其中，交通運輸支出377.23萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數377.23萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資104.33萬元、津貼補貼0.22萬元、績效工資69.40萬元、機關事業單位基本養老保險繳費36.99萬元、差旅費1萬元、辦公費5萬元、維修（護）費2萬元等；

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。本單位2023年無一般公共預算撥款項目支出。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2023年懷化市交通運輸指揮中心部門安排“三公”經費預算數為3.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。

（二）機關運行經費

懷化市交通運輸指揮中心為經費自理的公益一類事業單位，不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，因此2023年我中心一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元。

（三）政府采購情況

2023年本單位采購預算總額為0萬元。其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出377.23萬元，全部實行整體支出績效目管理，基本支出377.23萬元。

備注：編報績效目標的項目為一般公共預算撥款安排的項目支出。

（五）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，本單位共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，其他按規定配用的公務用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會議費預0.5萬元，具體為：智慧交通和政務服務專題會議，預計參會人數25人，預算0.5萬元。

2.2023年，本部門培訓費預算1萬元，具體為：湖南省事業單位工作人員培訓，內容為公共科目和專業科目，預計人數25人，預算1萬元。

3.2023年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

懷化市交通運輸指揮中心2023年度部門預算公開表