發布時間：2023-02-03 16:49 信息來源：懷化市交通建設質量安全監督站
目 錄
第一部分2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2023年部門預算表
1、收支預算總表
2、收入預算總表
3、支出預算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、國有資本經營預算支出表
10、項目支出績效目標表
11、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）部門職責
（一）貫徹執行國家和省交通建設工程質量、施工安全生產、工程造價的法律、法規、規章和標準，參與擬定全市交通建設工程質量、安全、造價監督的規定、辦法和實施細則相關事務性工作，并組織實施。
（二）負責全市國省干線公路、水運工程建設的質量安全與造價監督等事務性工作。
（三）參與全市交通建設市場的監督。
（四）參與全市國省干線公路、水運工程建設項目交（竣）工驗收等事務性工作。負責受監交通建設工程的交工質量驗證檢測、竣工質量鑒定，對主要工程材料、構配件、工程實體進行中間質量檢查等事務性工作。
（五）承擔市交通運輸局審批的公路、水運等交通建設工程造價審查等事務性工作。
（六）負責全市交通建設項目的定額測定、交通建設材料價格信息的調查發布、公路水運工程造價數據庫的建立和管理，協助主管部門開展造價相關事務性工作。
（七）負責受監交通建設工程監理、試驗檢測機構、造價咨詢機構及人員的信用評價初審工作，協助主管部門進行執業培訓等相關事務性工作。
（八）配合相關部門查處交通建設工程質量安全違法行為。
（九）受理對交通建設工程質量缺陷、安全生產隱患和造價相關問題的檢舉和投訴；調解交通建設工程造價爭議；參與交通建設工程質量與生產安全事故調查處理工作。
（十）指導縣市區農村公路建設質量安全造價及交通建設質量安全監督機構工作。
（十一）增加地方鐵路工程質量安全責任監管的事務性職責和原市交通建設工程試驗檢測中心的職責。
（十二）承辦市交通運輸局交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
懷化市交通建設質量安全監督站作為懷化交通運輸局的二級部門預算單位，屬全額撥款副處級公益Ⅰ類事業單位。核定編制45名，領導職數5名，包括：站長1名，副站長3名，專職副書記1名；內設機構7個，包括：綜合部、人事和財務部、安全應急部、質量監理監督部、檢測監督部、造價監督部、鐵路質量監理監督部。
二、部門預算單位構成
納入2023年財政部門預算編制范圍的包括：懷化市交通建設質量安全監督站。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算791.88萬元，其中，一般公共預算撥款791.88萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少23.2萬元，下降2.88%，主要原因是根據中央、省以及市委、市政府的要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算791.88萬元，其中，社會保障和就業支出185.90萬元，衛生健康支出30.55萬元，交通運輸支出575.43萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加147.01萬元，增加22.80%，主要原因是2022年度基本工資調整，工資中加入了基礎績效獎金。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出791.88萬元，其中，社會保障和就業支出185.90萬元，占23.48%，衛生健康支出30.55萬元，占3.86%，交通運輸支出575.43萬元，占72.66%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數781.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資219.14萬元、津貼補貼0.29萬元、辦公費4.00萬元、水費2.00萬元、電費4萬元等；
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數10.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：鐵路質安監督辦公費用支出1.50萬元，主要用于日常工作、文件印發等方面；公務用車運行維護支出1.00萬元，主要用于監督工作車輛使用維護等方面；差旅費支出2.50萬元，主要用于監督專業技術人員出差補助；其他支出5.00萬元，主要用于地方鐵路質量安全監督工作產生的其他各種費用。
五、政府性基金預算支出情況
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2023年懷化市交通建設質量安全監督站安排“三公”經費預算數為4.00萬元，其中，公務接待費1.00萬元，公務用車購置及運行費3.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少8.00萬元，下降66.67%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。
（二）機關運行經費
2023年本單位機關運行經費0萬元，與上年預算持平。主要是沒有使用機關運行經費。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額3.00萬元，其中，貨物類采購預算3.00萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出791.88萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出781.88萬元，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出10.00萬元，其中辦公費用支出1.50萬元；公務用車運行維護支出1.00萬元；差旅費支出2.50萬元；其他支出5.00萬元全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用情況
截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，新增配備單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。
（六）一般性支出情況
1.2023年本部門無會議費預算。
2.2023年，本部門培訓費預算1萬元，具體為：交通建設質量安全及工程造價專業技術培訓，內容為交通建設工程施工質量控制、安全和造價管理，預計人數50人，預算1萬元。
3.2023年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分2023年部門預算表
（詳情見公開附表）
