10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

承擔交通運輸系統崗位培訓；行業職業技能和從業資格培訓考試；舊機動車交易規范服務等事務性工作。

（二）機構設置情況

懷化市交通運輸從業資格考試中心作為懷化市交通運輸局單位的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、業務部、安全部、人事教育部、財務部、物業部。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市交通運輸從業資格考試中心部門預算編制范圍的包括：懷化市交通運輸從業資格考試中心部門（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算544.89萬元，其中，一般公共預算撥款421.89萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款123萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加136.84萬元，上升33.54%。主要原因是2022年預算未考慮績效獎金納入每月工資，工資提標后住房公積金及各類社會保障繳費相應增加。

（二）支出預算，2023年本部門支出預算544.89萬元，其中，交通運輸支出544.89萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加136.84萬元，上升33.54%。主要原因是2022年預算未考慮績效獎金納入每月工資，工資提標后住房公積金及各類社會保障繳費相應增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出421.89萬元，其中，交通運輸支出421.89萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數421.89萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出382.06萬元、對個人和家庭的補助支出39.83萬元；

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。本單位2023年無一般公共預算撥款項目支出。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2023年懷化市交通運輸從業資格考試中心安排“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經費預算數與上年持平，主要原因厲行節約。

（二）機關運行經費

懷化市交通運輸從業資格考試中心為經費自理的公益一類事業單位，不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，因此2023年我中心一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元。

（三）政府采購情況

2023年懷化市交通運輸從業資格考試中心政府采購預算總額為0萬元。其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出544.89萬元，全部實行整體支出績效目標管理。基本支出544.89萬元，項目支出0萬元。

（五）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年本部門無會議費預算。

2.2023年本部門無培訓費預算。

3.2023年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

 懷化市交通運輸從業資格考試中心2023年預算公開表