10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

11、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

 第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市和上級(jí)交通主管部門(mén)有關(guān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。

2.承擔(dān)市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)目標(biāo)考核工作;負(fù)責(zé)組織落實(shí)行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

3.以市交通運(yùn)輸局名義集中行使公路路政、道路運(yùn)政水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督等領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法職能;負(fù)責(zé)市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)）、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)相應(yīng)交通運(yùn)輸執(zhí)法門(mén)類的動(dòng)態(tài)執(zhí)法事項(xiàng)清單 。

4.負(fù)責(zé)組織查處全市重大和跨區(qū)域交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法案件;參與市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸領(lǐng)域安全監(jiān)管，負(fù)責(zé)安全管理行政違法案件處罰工作;負(fù)責(zé)在市級(jí)報(bào)建、報(bào)監(jiān)的交通建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量全監(jiān)督案件的查處。

5.承擔(dān)全市高速公路路政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)高速公路路政行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制、行政檢查等執(zhí)法職責(zé);監(jiān)督高速公路經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)施路產(chǎn)理賠、車(chē)輛救援、服務(wù)區(qū)(停車(chē)區(qū))運(yùn)營(yíng)管理、路政日常工作和路政違法案件移送相關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)投訴、信訪工作。

7.參與搶險(xiǎn)救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運(yùn)輸保障工作，配合相關(guān)部門(mén)做好聯(lián)合運(yùn)輸?shù)裙ぷ?ensp;。

8.承擔(dān)制定執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，執(zhí)法隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)，承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法人員的教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)縣級(jí)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)相關(guān)執(zhí)法工作。

9.完成市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)作為懷化市交通運(yùn)輸局的二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：“辦公室、財(cái)務(wù)裝備室、政策法規(guī)室、執(zhí)法監(jiān)督室。直屬大隊(duì)為：城市客運(yùn)執(zhí)法大隊(duì)、道路客運(yùn)執(zhí)法大隊(duì)、貨運(yùn)物流執(zhí)法大隊(duì)、水路交通執(zhí)法大隊(duì)、交通建設(shè)質(zhì)量安全執(zhí)法大隊(duì)、路政執(zhí)法大隊(duì)、高速公路執(zhí)法大隊(duì)、交通運(yùn)輸行政處罰中心”。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年懷化市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。

三、部門(mén)收支總體情況

2023年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算1647.29萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1647.29萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加468.87萬(wàn)元，主要原因是在職人員的績(jī)效獎(jiǎng)金和退休人員的春節(jié)一次性補(bǔ)助金額納入單位預(yù)算中，以及職工正常的工資增加額。

（二）支出預(yù)算，2023年本部門(mén)支出預(yù)算1647.29萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出142.56萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出60.36萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1444.38萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加468.87萬(wàn)元，主要原因是在職人員的績(jī)效獎(jiǎng)金和退休人員的春節(jié)一次性補(bǔ)助金額納入單位預(yù)算中，以及職工正常的工資增加額。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出1647.29萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出142.56萬(wàn)元，占8.65%；衛(wèi)生健康支出60.36萬(wàn)元，占3.67%；交通運(yùn)輸支出1444.38萬(wàn)元，占87.68%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1575.00萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資440.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼4.04萬(wàn)元、績(jī)效工資266.05萬(wàn)元，獎(jiǎng)金275.45萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助81.33萬(wàn)元，撫恤金3.60萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.19萬(wàn)元，辦公費(fèi)10萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.20萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，福利費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)72.30萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：交通運(yùn)輸市場(chǎng)“打非治違”等專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)支出39.80萬(wàn)元，主要用于交通執(zhí)法中公路路政、道路客運(yùn)、城市客運(yùn)、貨物運(yùn)輸及物流、水路運(yùn)政、交通質(zhì)量安全檢測(cè)、高速路政等方面執(zhí)法成本等方面；懷化高鐵南站、懷化火車(chē)站周邊市場(chǎng)秩序綜合整治專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出22.50萬(wàn)元，主要用于懷化高鐵南站、懷化火車(chē)站周邊市場(chǎng)秩序綜合整治等方面；舉報(bào)費(fèi)或者舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)基金支出10萬(wàn)元，主要用于交通違法行為舉報(bào)費(fèi)或者舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)基金。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年本單位安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少53.05萬(wàn)元，下降99%，主要因?yàn)楸締挝还?chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算申報(bào)了25萬(wàn)，財(cái)政預(yù)算部門(mén)要求本年三公經(jīng)費(fèi)的預(yù)算數(shù)不能超過(guò)上年決算數(shù)，于是給我單位公車(chē)運(yùn)行費(fèi)批復(fù)數(shù)為0，由于上年本單位新組建，交通局暫時(shí)調(diào)撥12臺(tái)車(chē)給辦單位使用，所以本單位上年決算數(shù)中沒(méi)有公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2022年末13臺(tái)公車(chē)調(diào)撥到我單位，已經(jīng)向財(cái)政預(yù)算科申請(qǐng)調(diào)整三公經(jīng)費(fèi)的控制數(shù)。因此2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。本單位屬于非參公事業(yè)單位，故沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）政府采購(gòu)情況

2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1647.29萬(wàn)元，基本支出1575.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出72.30萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)13輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，具體為：懷化市高速公路路政執(zhí)法與路產(chǎn)管理協(xié)作工作例會(huì)會(huì)議，內(nèi)容為高速公路路政執(zhí)法與路產(chǎn)管理協(xié)作工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)30人，預(yù)算1萬(wàn)元。

2.2023年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，具體為：全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法法制培訓(xùn)，內(nèi)容為全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法法制培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)150人，預(yù)算0.5萬(wàn)元。

3.2023年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳情見(jiàn)公開(kāi)附表）

懷化市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表