2021年度懷化市綜合交通運輸協(xié)調辦公室部門決算

目錄

第一部分 懷化市綜合交通運輸協(xié)調辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 懷化市綜合交通運輸協(xié)調辦公室概況

一、 部門職責

單位的主要職責為：負責全市公路、水運、鐵路、航空、郵政綜合協(xié)調及日常調度；負責全市各類交通安全的監(jiān)管協(xié)調；參與全市綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃和政策擬定，參與重大應急處置；指導（市、區(qū)）做好綜合交通運輸協(xié)調和服務工作，協(xié)調航空、鐵路、高速公路、郵政物流涉及地方政府的相關工作；具體承擔綜合交通運輸統(tǒng)計，監(jiān)測分析運行情況，發(fā)布有關信息。

二、機構設置及決算單位構成

（一）我單位為正科級單位。現有全額撥款事業(yè)編制7名，2021年末實有在職職工7人。

（二）決算單位構成。懷化市綜合交通運輸協(xié)調辦公室單位2021年部門決算為本單位。

 

第二部分部門決算表

共9張決算表，即《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》。（公開表格見附件1）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入131.06萬元，與上年相比，收入增加32.13元，增長32.48%，支總計136.84萬元收入，與上年相比，增加36.37萬元，增長36.20%。增長的主要原因是新增2人、工資上漲及新增鐵路安全整治任務及加強航線開發(fā)培育工作。

二、收入決算情況說明

本年收入合計131.06萬元，其中：財政撥款收入131.06萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合136.84萬元，其中：基本支出136.84萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入131.06萬元，與上年相比，收入增加32.13萬元，增長32.48%，財政撥款決算支總計136.84萬元收入，與上年相比，增加36.37萬元，增長36.20%。增長的主要原因是新增2人、工資上漲及新增鐵路安全整治任務及加強航線開發(fā)培育工作。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出136.84萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加36.37萬元，增長36.20%，增長的主要原因是工資上漲及新增鐵路安全整治任務及加強航線開發(fā)培育工作。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出136.84萬元，主要用于以下方面：工資福利支出75.44萬元，比去年61.26萬元，增加14.18萬元，增加23.15%，增加的主要原因是新增2人；商品服務支出58.5萬元，比去年30.91萬元，增加27.59萬元，增加89.26%；對個人和家庭補助支出0.11萬元，比去年6.17萬元減少6.06萬元，減少的主要原因是2021年柔性引進人才費用未結算。本年支出其他費用為新增人員新購固定資產2.79萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為 44.75 萬元，支出決算數為136.84萬元，完成年初預算的205.79%，其中：

1、科學技術（類）其它科學技術支出（款）其它科學技術支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00 萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加本年度人才引進財政補助個人住房補貼，生活補貼0.00萬元。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為7.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度預算未列。

3、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度預算未列。

4、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）

年初預算為44.75 萬元，支出決算為125.22萬元，完成年初預算的179.82%決算數大于年初預算數的主要原因是：追加本年度鐵路安全整治專項工作經費27.00萬元，追加本年航線開發(fā)及培育工作經費20.00萬元，新增人員2人，年度工資正常晉級、年終獎金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出136.84萬元，其中：人員經費75.55萬元，占基本支出的52.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助支出；公用經費58.50萬元，占基本支出的42.75%，主要包括辦公費14.22萬元、印刷費5.75萬元、水費2.57萬元、電費3.15萬元、郵電費0.07萬元、差旅費11.95萬元、手續(xù)費、汽車費用，其他資本性支出2.79萬元，占基本支出2.04%，主要包括 辦公設備購置費2.79萬元等.

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.70萬元，支出決算為0.64萬元，完成預算的91.43%，其中：

因公出國（境）費支出無。

公務接待費支出預算為0.2萬元，支出決算為0.19萬元，完成預算的95%，決算數于預算數基本持平，主要原因：厲行節(jié)約，嚴格控制接待用餐標準。與上年相比減少0.58萬元，減少75.32%,減少的主要原因是壓縮一般性支出。

公務用車運行維護費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.45萬元，完成預算的90%，決算數于預算數基本持平。主要原因：一是根據督查任務，二是根據車輛狀況，嚴格控制成本。與上年相比增加0.50萬元，增加100%,增加的主要原因是2021年增加了鐵路沿線安全環(huán)境整治和航線專項開通任務。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.19萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.45萬元。其中：

1、無因公出國（境）費支出費用。

2、公務接待費支出決算為0.19萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓15人次，主要是鐵路沿線安全整治發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.45萬元，保險及其他費用0.45萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年度無政府性基金預算財政撥款收入。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

說明：本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

十、關于機關運行經費支出說明

本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.13萬元，用于召開鐵路安全整治調度，推進調研等會議2次，人數50人，內容為關于鐵路安全整治的整治調度，推進調研及工作安排；；開支培訓費0.26元，用于開展事業(yè)單位人員培訓，人數7人；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門無2021年度政府采購支出。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，主要用于鐵路安全整治工作。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

《懷化市財政局關于開展2021年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2021〕60號）要求，我辦對2021年度整體支出情況開展績效自評，從評價情況來看，市級財政預算資金整體績效評價懷化市綜合交通運輸協(xié)調辦公室優(yōu)秀。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第五部分 附件

懷化市綜合交通運輸協(xié)調辦公室(2)

 

 

懷化市綜合交通運輸協(xié)調辦公室

2021年部門整體支出績效報告

一、部門概況

（一）內部機構設置及人員情況

我單位為正科級單位。現有全額撥款事業(yè)編制7名，2021年末實有在職職工7人。

單位的主要職責為：負責全市公路、水運、鐵路、航空、郵政綜合協(xié)調及日常調度；負責全市各類交通安全的監(jiān)管協(xié)調；參與全市綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃和政策擬定，參與重大應急處置；指導（市、區(qū)）做好綜合交通運輸協(xié)調和服務工作，協(xié)調航空、鐵路、高速公路、郵政物流涉及地方政府的相關工作；具體承擔綜合交通運輸統(tǒng)計，監(jiān)測分析運行情況，發(fā)布有關信息。

本單位的主要工作任務包括：

1、芷江機場新航線的開發(fā)培育及已開通航線的維護管理。

2、負責全市公路、水運、鐵路、航空、郵政綜合協(xié)調及日常調度；參與全市綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃和政策擬定，指導縣市區(qū)做好綜合交通運輸協(xié)調和服務工作，協(xié)調航空、鐵路、高速公路郵政物流及地方政府的相關工作。

3、負責全市鐵路專用線的管理、監(jiān)督與協(xié)調及社會道口的安全管理事務性工作。

4、負責鐵路安全環(huán)境整治工作領導小組辦公室的日常工作。

（二）本年度財政撥款資金到位131.06萬元，其中：一般公共預算撥款鐵路安全環(huán)境整治工作專項經費27萬元。一般公共預算撥款航線開發(fā)培育工作專項經費20萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

本年度財政安排總預算收入131.06萬元，總支出136.84萬元，實際用于單位的預算支出為136.84萬元，主要用于保障機構運轉、鐵路安全環(huán)境整治（專項業(yè)務費27萬元）、航線專項業(yè)務費（專項業(yè)務費20萬元），其中：工資福利支出75.44萬元、商品服務支出58.5萬元。對家庭和個人的補助支出0.11萬元，其他資本性支出2.79萬元。

三公經費情況：“三公”經費控制數0.7萬元，其中：招待費0.2萬元，車輛運行維護費0.5萬元，實際“三公”經費支出0.64萬元，其中：招待費支出0.19萬元，車輛運行維護費0.45萬元。

三、部門專項資金管理及實施情況

專項經費實行專賬管理、專賬核算、專款專用，用于鐵路安全整治工作，沒有截留、侵占、挪用和超范圍使用，接受市交通運輸局、市財政局等單位的監(jiān)督管理。

四、資產管理情況

我單位嚴格按照《行政事業(yè)性國有資產管理條例》執(zhí)行，設置資產臺賬，實行專人管理。

五、整體支出績效情況

1、通過開展航線航班的宣傳工作,提升了市民對航空出行的知曉度，保持現有6條航線穩(wěn)定運行，強化與相關航司的協(xié)調、溝通，不斷優(yōu)化航點布局與時刻優(yōu)化，完成年度安排計劃100%。完成對航線補貼的審核工作。

2、強化與市域高速公路的協(xié)調服務，有效推進高速公路涉地事務的協(xié)調銜接工作。

3、按照上級工作部署，完成全市鐵路專用線建設的管理、監(jiān)督、宣傳等方面的協(xié)調溝通工作。

4、深化全市普速鐵路沿線安全環(huán)境專項整治，加強鐵路安全相關法律、法規(guī)的“五進”宣傳，先后整治普鐵安全隱患527處、高速鐵路安全環(huán)境“回頭看”隱患問題22處，建設普速鐵路平改立兩側連接道路99條，完成普速鐵路公鐵并行護欄整治移交工作332處，加固、拆除存有安全隱患的塑料大棚、彩鋼瓦共計5萬余平方米，配合鐵路部門完成柵欄缺口封閉403處，修建下穿鐵路交通涵(人行天橋)93處。通過路地雙方共同努力,鐵路平推檢查交辦和日常排查發(fā)現的1813處路外環(huán)境隱患，整治、驗收、銷號1797處（銷號率99.1%），率先全面完成整治目標任務。同時，全市鐵路路外傷亡事故、危及行車安全案（事）件、機動車大牲畜肇事等主要指標均創(chuàng)歷史同期最好成績，2021年度，全市發(fā)生鐵路（路外、站內）傷亡人事故8起死亡5人，兩項數據已降至2018年的20%和13.8%，圓滿完成省整治辦下達的各項整治任務。其中2019年、2020年以優(yōu)異成績獲得湖南省普鐵安全環(huán)境整治真抓實干督查激勵表彰，2021年在全省鐵路整治總結會上作了經驗介紹報告。

六、績效管理中存在的問題

1、航線航班的宣傳深度不夠,市民對航線航班的動態(tài)更新情況的知曉度有所欠缺。

2、對航線補貼的審核工作手續(xù)繁復，資金不能及時到位。

3、鐵路安全環(huán)境整治工作專項經費不足，對專項整治工作開展的深度和廣度沒有及時到位。

七、改進措施和有關建議

 1、加大宣傳投入，提升航線航班的運營效率，加強溝通、對接，進一步改善既有航班時刻品質，最大程度發(fā)揮航線補貼效益，規(guī)范補貼管理手續(xù)。

2、由于鐵路整治任務逐年遞增，強度難度也相應加大，建議增加鐵路安全環(huán)境整治工作經費并列入年度預算。

 

 

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