第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為326.00萬元，與上年相比，收入增加194.93元，增長148.73%。增長的主要原因是交通系統事業單位改革單位擴編為20人，人員工資及鐵路安全整治任務和加強航線開發培育工作。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計326.00萬元，其中：財政撥款收入326.00萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計326.00萬元，其中：基本支出291.29萬元，占89.35%；項目支出34.71萬元，占10.65%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為326.00萬元，與上年相比，收入增加194.93元，增長148.73%。增長的主要原因是交通系統事業單位改革單位擴編為20人，人員工資及鐵路安全整治任務和加強航線開發培育工作。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出326.00萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加189.15萬元，增長138.22%，主要是因為是交通系統事業單位改革單位擴編為20人，人員工資及鐵路安全整治任務和加強航線開發培育工作。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出326.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6.00萬元，占1.84%；社會保障和就業（類）支出27.02萬元，占8.29%；衛生健康（類）支出11.26萬元，占3.45%；交通運輸（類）支出281.72萬元，占86.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為244.04萬元，支出決算數為326.00萬元，完成年初預算的133.58%，其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增柔性人才引進經費。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為22.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局撥付2022年市直交通單位機關事業單位基本養老保險繳費單位支出，未納入年初預算。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局撥付2022年市直交通單位機關事業單位基本養老保險繳費單位支出，未納入年初預算。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局撥付2022年市直交通單位機關事業單位基本養老保險繳費單位支出，未納入年初預算。

5、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。

年初預算為227.84萬元，支出決算為220.17萬元，完成年初預算的96.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是：經費壓縮。

6、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位個人績效獎年初未納入預算。

7、交通運輸（類）其他交通運輸（款）其他交通運輸（項）。

年初預算為16.20萬元，支出決算為28.71萬元，完成年初預算的177.22%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加市航線辦航線工作經費和市鐵路沿線安全整治經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出291.29萬元，其中：

人員經費275.90萬元，占基本支出的94.72%,主要包括基本工資98.24萬元，津貼補貼74.51萬元，獎金33.14萬元，績效工資19.23萬元，機關事業單位基本養老保險22.52萬元，職工基本醫療保險19.93萬元，其他社會保障2.70萬元，對個人和家庭的補助5.63萬元；

公用經費15.39萬元，占基本支出的5.28%，主要包括辦公費1.19萬元，郵電費0.15萬元，差旅費0.68萬元，培訓費0.12萬元，勞務費0.22萬元，工會經費10.00萬元，福利費1.37萬元、公務用車運行維護費0.25萬元，其他商品和服務1.43萬元；

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.20萬元，支出決算為5.26萬元，完成預算的101.15%，決算數大于預算數的主要原因鐵路安全整治和航線開發專項任務加重以及車輛進行大修了維修成本增加；與上年相比增加4.62萬元，增長664.01%，增長的主要原因是鐵路安全整治和航線開發專項任務加重；以及車輛進行大修了，維修成本增加。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為0.20萬元，支出決算為1.16萬元，完成預算的580.00%，決算數大于預算數的主要原因是新增芷江機場航線開發培育工作，與上年相比增加0.97萬元，增長511.36%,增長的主要原因是鐵路安全整治和航線開發專項任務加重。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為5.00萬元，支出決算為4.10萬元，完成預算的82.00%，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響車輛使用減少，與上年相比增長3.65萬元，增長816.67%,增長的主要原因是車輛進行大修，維修成本增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.16萬元，占22.05%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.10萬元，占77.95%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為1.16萬元，全年共接待來訪團組16個、來賓50人次，主要是鐵路沿線整治及航線開發發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.10萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.10萬元，主要支出是汽車油耗2萬元、修理費0.86萬元、保險0.41萬元，過路費其他0.83萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金預算收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

機關運行經費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金。我單位為自收自支事業單位，用于購買貨物和服務的各項資金不屬于機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.14萬元，年初預算數0.00萬元，主要用于召開雙段長聯席會議，人數55人，內容為2022年鐵路安全環境整治工作部署；開支培訓費0.12萬元，年初預算數0.00萬元，主要用于開展事業單位人員培訓，人數5人，內容為事業單位人員繼續教育培訓；2022年本部門沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無法計算授予中小企業合同金額占政府采購支出總額的百分比。其中：授予小微企業合同金額0萬元，無法計算授予小微企業合同金額占政府采購支出總額的百分比。由于貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是鐵路安全專項整治和航線培訓專項工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年度預算績效情況的說明(一)部門整體支出績效情況根據《懷化市財政局關于開展2022年度部門整體支出與專項資金績效自評工作的通知》(懷財績(2023)51號)要求，現將我單位對“2022年度整體支出情況開展了績效自評。從評價情況來看，市級財政預算資金整體績效評價懷化市綜合交通運輸協調辦公室優秀。

(二)存在的問題及原因分析

一是預算內資金緊張，保障任務繁重，日常公用經費不足;二是需承擔物業費、維修，宣傳等費用，導致經費嚴重不足，影響日常工作運轉。

第四部分 

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 

附 件

懷化市綜合交通運輸協調服務中心2022決算公開表

懷化市綜合交通運輸協調服務中心2022項目支出績效自評報告

懷化市綜合交通運輸協調辦公室2022年部門整體支出績效報告