第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為326.00萬元，與上年相比，收入增加194.93元，增長148.73%。增長的主要原因是交通系統(tǒng)事業(yè)單位改革單位擴(kuò)編為20人，人員工資及鐵路安全整治任務(wù)和加強(qiáng)航線開發(fā)培育工作。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)326.00萬元，其中：財(cái)政撥款收入326.00萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)326.00萬元，其中：基本支出291.29萬元，占89.35%；項(xiàng)目支出34.71萬元，占10.65%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為326.00萬元，與上年相比，收入增加194.93元，增長148.73%。增長的主要原因是交通系統(tǒng)事業(yè)單位改革單位擴(kuò)編為20人，人員工資及鐵路安全整治任務(wù)和加強(qiáng)航線開發(fā)培育工作。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出326.00萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加189.15萬元，增長138.22%，主要是因?yàn)槭?/span>交通系統(tǒng)事業(yè)單位改革單位擴(kuò)編為20人，人員工資及鐵路安全整治任務(wù)和加強(qiáng)航線開發(fā)培育工作。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出326.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6.00萬元，占1.84%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.02萬元，占8.29%；衛(wèi)生健康（類）支出11.26萬元，占3.45%；交通運(yùn)輸（類）支出281.72萬元，占86.42%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為244.04萬元，支出決算數(shù)為326.00萬元，完成年初預(yù)算的133.58%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增柔性人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局撥付2022年市直交通單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位支出，未納入年初預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局撥付2022年市直交通單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位支出，未納入年初預(yù)算。

4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局撥付2022年市直交通單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位支出，未納入年初預(yù)算。

5、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為227.84萬元，支出決算為220.17萬元，完成年初預(yù)算的96.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)壓縮。

6、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位個(gè)人績效獎(jiǎng)年初未納入預(yù)算。

7、交通運(yùn)輸（類）其他交通運(yùn)輸（款）其他交通運(yùn)輸（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16.20萬元，支出決算為28.71萬元，完成年初預(yù)算的177.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加市航線辦航線工作經(jīng)費(fèi)和市鐵路沿線安全整治經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出291.29萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)275.90萬元，占基本支出的94.72%,主要包括基本工資98.24萬元，津貼補(bǔ)貼74.51萬元，獎(jiǎng)金33.14萬元，績效工資19.23萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)22.52萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)19.93萬元，其他社會(huì)保障2.70萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.63萬元；

公用經(jīng)費(fèi)15.39萬元，占基本支出的5.28%，主要包括辦公費(fèi)1.19萬元，郵電費(fèi)0.15萬元，差旅費(fèi)0.68萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元，勞務(wù)費(fèi)0.22萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，福利費(fèi)1.37萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.25萬元，其他商品和服務(wù)1.43萬元；

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.20萬元，支出決算為5.26萬元，完成預(yù)算的101.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因鐵路安全整治和航線開發(fā)專項(xiàng)任務(wù)加重以及車輛進(jìn)行大修了維修成本增加；與上年相比增加4.62萬元，增長664.01%，增長的主要原因是鐵路安全整治和航線開發(fā)專項(xiàng)任務(wù)加重；以及車輛進(jìn)行大修了，維修成本增加。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.20萬元，支出決算為1.16萬元，完成預(yù)算的580.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增芷江機(jī)場航線開發(fā)培育工作，與上年相比增加0.97萬元，增長511.36%,增長的主要原因是鐵路安全整治和航線開發(fā)專項(xiàng)任務(wù)加重。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為4.10萬元，完成預(yù)算的82.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響車輛使用減少，與上年相比增長3.65萬元，增長816.67%,增長的主要原因是車輛進(jìn)行大修，維修成本增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.16萬元，占22.05%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.10萬元，占77.95%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.16萬元，全年共接待來訪團(tuán)組16個(gè)、來賓50人次，主要是鐵路沿線整治及航線開發(fā)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.10萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.10萬元，主要支出是汽車油耗2萬元、修理費(fèi)0.86萬元、保險(xiǎn)0.41萬元，過路費(fèi)其他0.83萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金預(yù)算收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。我單位為自收自支事業(yè)單位，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.14萬元，年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，主要用于召開雙段長聯(lián)席會(huì)議，人數(shù)55人，內(nèi)容為2022年鐵路安全環(huán)境整治工作部署；開支培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元，年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，主要用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；2022年本部門沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計(jì)算授予中小企業(yè)合同金額占政府采購支出總額的百分比。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計(jì)算授予小微企業(yè)合同金額占政府采購支出總額的百分比。由于貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額0萬元，無法計(jì)算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比；由于工程支出金額為0萬元，無法計(jì)算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；由于服務(wù)支出金額為0萬元，無法計(jì)算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是鐵路安全專項(xiàng)整治和航線培訓(xùn)專項(xiàng)工作；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年度預(yù)算績效情況的說明(一)部門整體支出績效情況根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出與專項(xiàng)資金績效自評(píng)工作的通知》(懷財(cái)績(2023)51號(hào))要求，現(xiàn)將我單位對(duì)“2022年度整體支出情況開展了績效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來看，市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金整體績效評(píng)價(jià)懷化市綜合交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)辦公室優(yōu)秀。

(二)存在的問題及原因分析

一是預(yù)算內(nèi)資金緊張，保障任務(wù)繁重，日常公用經(jīng)費(fèi)不足;二是需承擔(dān)物業(yè)費(fèi)、維修，宣傳等費(fèi)用，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，影響日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

第四部分 

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 

附 件

懷化市綜合交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)服務(wù)中心2022決算公開表

懷化市綜合交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)服務(wù)中心2022項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

懷化市綜合交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)辦公室2022年部門整體支出績效報(bào)告