懷化市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心單位2022年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

第一部分2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2022年部門預(yù)算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

10.其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

11.部門整體支出績效目標(biāo)表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

加強(qiáng)交通建設(shè)工程實(shí)驗(yàn)檢測(cè)工作，促進(jìn)交通建設(shè)工程整體質(zhì)量水平和提高。對(duì)交通建設(shè)建筑工程及工程所用原材料、構(gòu)件、新產(chǎn)品等按國家試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè) 參與交通建設(shè)工程事故調(diào)查分析并提供試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 對(duì)新產(chǎn)品、新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)在工程應(yīng)用中進(jìn)行跟蹤檢測(cè) 參與承擔(dān)交通建設(shè)試驗(yàn)檢測(cè)方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的編制、修訂工作 參與交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)新儀器設(shè)備和開發(fā)研制、新檢測(cè)方法的研究 接受委托對(duì)外提供技術(shù)咨詢、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn) 接受委托承擔(dān)其它行業(yè)和工程試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù) 向主管部門提供交通建設(shè)試驗(yàn)檢測(cè)信息。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心作為懷化市交通運(yùn)輸局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門為：綜合辦公室、財(cái)務(wù)股、質(zhì)量安全股、試驗(yàn)檢測(cè)股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    納入懷化市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)295.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款295.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加140.13萬元，增加90.20%，主要原因是交通機(jī)構(gòu)改革增加了人數(shù)。

（二）支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)295.48萬元，其中，主要是交通運(yùn)輸支出295.48萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加140.13萬元，增加90.20%，主要原因是交通機(jī)構(gòu)改革增加了人數(shù)。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》《收入預(yù)算總表》《支出預(yù)算總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》《本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表》《本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》《本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》《本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《本年項(xiàng)目支出預(yù)算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》《部門整體支出績效目標(biāo)表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算295.48萬元，其中，一般公共服務(wù)支出295.48萬元，占100.00%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為295.48萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資104.22萬元、津貼補(bǔ)貼0.22萬元、績效工資74.18萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)29.40萬元、差旅費(fèi)3.00萬元、辦公費(fèi)11.50萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出情況

2022年政府性基金支出為0.00萬元

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2022年懷化市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心部門安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.69萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.61萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.08萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2022年懷化市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元。

    （三）政府采購情況

     2022年本部門政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0.00萬元；工程類采購預(yù)算0.00萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0.00萬元。

（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為295.48萬元，其中，基本支出295.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車2輛。無50.00萬元以上專用設(shè)備。

2.2022年，本部門無新增車輛，無新增50.00萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2022年，本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2022年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬元。

3.2022年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

 懷化市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心預(yù)算公開