第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計268.64萬元。與上年相比，增加3.1萬元，增長1.15%，主要是因為本年度人才引進(jìn)一人。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計268.64萬元，其中：財政撥款收入268.64萬元，占100%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0   萬元，占0%。 

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計268.64萬元，其中：基本支出268.64萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計各268.64萬元，與上年相比，增加3.1萬元,增長1.15%，主要是因為本年度人才引進(jìn)一人。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出268.64萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加3.1萬元，增長1.15%，主要是因為本年度人才引進(jìn)一人。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出268.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.6萬元，占2.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出21.87萬元，占8.14%;衛(wèi)生健康（類）支出10.94萬元，占4.07%;交通運輸（類）支出230.24萬元，占85.71%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為183.3萬元，支出決算數(shù)為268.64萬元，完成年初預(yù)算的146.43%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其它組織事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加本年度人才引進(jìn)財政補(bǔ)助5.6萬元。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度預(yù)算未列。

3、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.94萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度預(yù)算未列。

4、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為183.3萬元，支出決算為230.24萬元，完成年初預(yù)算的125.61%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加本年度“四好農(nóng)村路”建設(shè)專項工作經(jīng)費30萬元，年度工資正常晉級、年終獎金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出268.64萬元，其中：人員經(jīng)費211.03萬元，占基本支出的78.55%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其它社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費55.17萬元，占基本支出的21.45%，主要包括辦公費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其它交通費用、其它商品服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.73萬元，完成預(yù)算的95.5%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因按預(yù)算執(zhí)行，與上年數(shù)持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0.49萬元，完成預(yù)算的70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮招待費支出，與上年相比增加0.19萬元，增長38.77%,增長的主要原因是接待人數(shù)（批次）增加。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為5.3萬元，支出決算為5.24萬元，完成預(yù)算的98.86%，決算數(shù)小于算數(shù)的主要原因是減少車輛使用和出差，與上年相比減少1.07萬元，減少20.41%,減少的主要原因是減少車輛使用和出差。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.49萬元，占0.18%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算5.24萬元，占19.5%。其中：

因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

公務(wù)接待費支出決算為0.49萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個、來賓40人次，主要是縣（市）區(qū)農(nóng)村公路辦來對接相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為5.24萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費5.24萬元，主要是油料、維修、車輛保險、其它等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位屬于全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費1萬元，用于召開農(nóng)村公路驗收和年度檢查等會議，人數(shù)90人，內(nèi)容為驗收標(biāo)準(zhǔn)、路線，省驗收組人員，年度檢查標(biāo)準(zhǔn)，檢查里程等；開支培訓(xùn)費0.92萬元，用于開展繼續(xù)教育培訓(xùn)和造價工程師培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為專業(yè)職稱繼續(xù)教育培訓(xùn)和造價工程師年費；2021年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

《懷化市財政局關(guān)于開展2021年度部門整體支出 專項資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2022〕51號）要求，對2021年度懷化市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室整體支出情況開展績效自評，從評價情況來看，市級財政預(yù)算資金整體績效評價良好。 

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件懷化市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室2021年決算公開表

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

懷化市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室為全額撥款的事業(yè)單位，共有18名在職在編人員。主要負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路（含農(nóng)村客運站）的規(guī)劃、建設(shè)、管理。

（二）本年度財政撥款資金到位268.64萬元，其中：一般公共預(yù)算“四好農(nóng)村路”專項工作經(jīng)費收入30萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費的使用和管理情況。基本支出

一般公共預(yù)算收入支出268.64元，其中：人員支出211.03萬元，日常公用支出57.61萬元。

“三公”經(jīng)費控制數(shù)6萬元，其中：招待費0.7萬元，車輛運行維護(hù)費5.3萬元，實際“三公”經(jīng)費支出5.73萬元，其中：招待費支出0.49元，車輛運行維護(hù)費5.24元。

三、資產(chǎn)管理情況

固定資產(chǎn)的購置年初預(yù)算，嚴(yán)格按政府采購程序，辦理相關(guān)資產(chǎn)審批程序，實行誰用資產(chǎn)，誰管理，做到賬實相符。

四、部門整體支出績效情況

2021年省下達(dá)我市農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)為實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路、旅游通景路、資源產(chǎn)業(yè)路430公里，農(nóng)村公路安防工程 456公里，納入重點民生實事考核范疇。截至12月底，完成農(nóng)村公路建設(shè)里程447公里，為年度目標(biāo)任務(wù)的103.95%；完成投資106610萬元，為目標(biāo)任務(wù)的131.6%。完成農(nóng)村公路安防設(shè)施公里462公里，為目標(biāo)任務(wù)的101.4%。完成投資12809萬元，為目標(biāo)任務(wù)的103.2%。在全面完成各項建設(shè)任務(wù)的同時，我市高度注重示范創(chuàng)建工作，全力推進(jìn)“四好農(nóng)村路”及“最美農(nóng)村公路”的創(chuàng)建，并取得一定的工作成效。2021年會同縣被省人民政府命名為“四好農(nóng)村路”省級示范縣；在省交通運輸廳組織開展的2021年度“湖南省最美農(nóng)村路”評選工作中，洪江市邊山至托口大壩公路被評為十條“湖南省最美農(nóng)村路”之一。以上項目納入了民生實事考核項目，項目的實施引導(dǎo)地方配套資金42200萬元，從而促進(jìn)了城鄉(xiāng)之間的運輸通達(dá)的可持續(xù)因素，改善老百姓的出行條件，得到了社會的好評。

五、存在的主要問題

因國省補(bǔ)助資金較少，加重了各縣市區(qū)的財政負(fù)擔(dān)，部分縣市區(qū)已完工項目的地方財政資金到位不及時。