目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、其他項目支出績效目標表

11、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

(一)承擔擬訂全市道路運輸行業發展規劃和年度計劃編制的事務性工作;負責道路運輸有關統計、經濟運行分析和信息發布。

(二)參與協調道路運輸與水路、鐵路、民航等運輸方式的銜接，及城鄉客運一體化和綜合運輸體系建設的事務性工作。

(三)承擔道路運輸行業從業人員管理的事務性工作;承擔全市縣際以上班線客運、旅游(包車)客運和危險貨物運輸企業的服務工作。

(四)承擔道路客貨運場(站)行業管理的事務性工作，組織實施道路客運站的站級核定相關事務性工作。

(五)指導全市機動車維修行業事務性工作，負責道路運輸車輛技術工作。

(六)承擔機動車駕駛員培訓行業管理的事務性工作。

(七)承擔道路運輸從業人員的資格審查、考試、考核等事務性工作。

(八)參與處置道路運輸安全生產事故及應急管理工作，參與搶險、救災、戰略物資等緊急道路運輸任務和指令性運輸的計劃、組織、指導和調度，

(九)負責全市道路運輸行業科技、教育、誠信、節能減排和信息化建設的事務性工作。

(十)參與農村客運車輛燃油稅補貼匯總上報等事務性工作。

(十一)負責對全市(縣市區)道路運輸服務機構的業務指導工作。

(十二)承辦市交通運輸局交辦的其他工作

（二）機構設置情況

懷化市道路運輸服務中心作為懷化市交通運輸局單位的二級部門預算單位，內設科室為：綜合部、人事和財務部、安全應急部、道路客貨運部、機動車駕駛員服務部、從業人員服務部。

二、部門預算單位構成

納入2022年懷化市道路運輸服務中心部門預算編制范圍的包括：懷化市道路運輸服務中心。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算639.84萬元，其中：一般公共預算撥款639.84萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入 0.00 萬元，收入較上年增加296.14萬元，增長86.16%，主要原因是單位機構改革，增加職工33人。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算639.84萬元，其中，一般公共服務支出639.84萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學技術支出0.00萬元，支出較上年增加296.14萬元，增長86.16%，主要原因是單位機構改革，增加職工33人。

（三）部門預算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表8張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《本年項目支出預算表》《國有資本經營預算支出表》和《部門整體支出績效目標表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2022年一般公共預算撥款收入為639.84萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為606.84萬元，一般公共服務支出606.84萬元,占100%，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資217.06萬元，占比35.77%、津貼補貼0.72萬元，占比0.11%、辦公費9.50萬元，占比1.57%、公務用車運行維護費5.00萬元，占比0.82%。

（二）項目支出：2022年年初預算數為33.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務（工作）經費18.00萬元，占比54.54%、重點營運車輛監管平臺維護10.00萬元，占比30.30%、證牌制作工本費5.00萬元，占比15.15%，主要用于公路運輸管理等方面。

（三）“三公”經費預算

2022年道路運輸服務中心安排“三公”經費預算數為20.16萬元，其中，公務接待費10.71萬元，占比53.13%，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費9.45萬元，占比46.88%，因公出國（境）費0.00萬元。2022年“三公”經費預算較2021年預算數沒有增減。

（四）政府采購情況

2022年道路運輸服務中心無政府采購預算。

（五）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為639.84萬元，其中，基本支出606.84萬元，占比94.84%；項目支出33萬元，5.16%。具體績效目標詳見報表。詳見附件2022 年項目支出績效目標表。

五、政府性基金支出情況

2022年無政府性基金支出。

（一）機關運行經費

2022道路運輸服務中心無機關運行經費。

（二） 國有資產占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛，無50萬元以上的專用設備。

2022年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（三）一般性支出情況

2022年，本部門會議費預算1萬元，具體為交通安全例會（每季度1次共4次會議），內容為道路運輸隱患清零等，預計參會人數80，預算0.80萬元；春運工作動員會，預計參會人數50人，預算0.20萬元。

2022年本部門培訓費預算1萬元。具體為貨運計時工作培訓會，內容為對駕校、駕駛員的培訓，預計人數100人，預算0.60萬元。新《安全生產法》培訓會，預計參會人員70人，預算0.40萬元。

2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

六、其他重要事項的情況說明

無

七、名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

預算公開表