目  錄

第一部分懷化市交通運輸綜合行政執法支隊部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

  

 

第一部分

懷化市交通運輸綜合行政執法支隊概況

 

一、部門職責

（一）負責宣傳貫徹執行國家、省、市和上級交通主管部有關交通運輸綜合行政執法的政策、法律、法規和規章。

（二）承擔市轄區建成區內(含懷化經濟開發區)、懷化高新技術產業開發區內交通運輸綜合行政執法的組織、指揮、協調和業務目標考核工作;負責組織落實行政執法的程序、標準和規定。

（三）以市交通運輸局名義集中行使公路路政、道路運政水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質量安全監督等領域行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查政強制等執法職能;負責市轄區建成區內含懷化經濟開發區懷化高新技術產業開發區內相應交通運輸執法門類的動態執法事項清單。

（四）負責組織查處全市重大和跨區域交通運輸綜合行政執法案件;參與市轄區建成區內(含懷化經濟開發區)、懷化高新技術產業開發區內交通運輸領域安全監管，負責安全管理行政違法案件處罰工作;負責在市級報建、報監的交通建設項目的質量全監督案件的查處。

（五）承擔全市高速公路路政執法工作，負責轄區高速公路路政行政處罰以及與行政處罰相關的行政強制、行政檢查等執法職責;監督高速公路經營企業實施路產理賠、車輛救援、服務區(停車區)運營管理、路政日常工作和路政違法案件移送相關工作。

（六）負責市轄區建成區內(含懷化經濟開發區)、懷化高新技術產業開發區內交通運輸綜合行政執法相關投訴、信訪工作。

（七）參與搶險救災、交通戰備等應急運輸保障工作，配合相關部門做好聯合運輸等工作。

（八）承擔制定執法標準規范，執法隊伍規范化建設，承擔交通運輸綜合行政執法人員的教育培訓工作；指導縣級交通運輸綜合行政執法機構相關執法工作。

（九）完成市交通運輸局交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市交通運輸綜合行政執法支隊單位內設機構包括：內設科室為：辦公室、財務裝備室、政策法規室、執法監督室。直屬大隊為：城市客運執法大隊、道路客運執法大隊、貨運物流執法大隊、水路交通執法大隊、交通建設質量安全執法大隊、路政執法大隊、高速公路執法大隊、交通運輸行政處罰中心。

（二）決算單位構成。懷化市交通運輸綜合行政執法支隊2022年部門決算僅含懷化市交通運輸綜合行政執法支隊單位本級。

 

 

第二部分

部門決算表

（見附件）

 

 

 

第三部分

 

2022年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1695.06萬元。與上年相比，減少416.74萬元，減少19.73%，主要是因為社會保障和就業支出減少40.05萬元，衛生健康支出減少17.47萬元，城鄉社區支出2021年支出263.45萬元，為合并之前單位的支出，2022年無此項支出，其他交通運輸支出減少22.71萬元等。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1695.06萬元，其中：財政撥款收入1695.06萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1695.06萬元，其中：基本支出1549.58萬元，占91.42%；項目支出145.48萬元，占8.58%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1695.06萬元，與上年相比，減少416.74萬元減少19.73%，主要是因為社會保障和就業支出減少40.05萬元，衛生健康支出減少17.47萬元，城鄉社區支出2021年支出263.45萬元，2022年無此項支出，其他交通運輸支出減少22.71萬元等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1695.06萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少416.74萬元，減少19.73%，主要是因為社會保障和就業支出減少40.05萬元、衛生健康支出減少17.47萬元以及其他交通運輸支出減少22.71萬元，是為合并之后人員劃轉至其他單位，因此社保繳費相關開支減少；城鄉社區支出2021年支出263.45萬元，為合并之前單位的支出，2022年無此項支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1695.06萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出187.85萬元，占11.08%；衛生健康（類）支出53.38萬元，占3.15%；交通運輸（類）支出1425.02萬元，占84.07%;資源勘探工業信息（類）支出28.82萬元，占1.70%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為1178.42萬元，支出決算數為1695.06萬元，完成年初預算的143.84%，其中：

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）。

年初預算為107.28萬元，支出決算為106.73萬元，完成年初預算的99.49%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動，產生差異。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為81.13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，但本年度有退休人員死亡及慰問支出，因此產生相關費用。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為56.99萬元，支出決算為53.38萬元，完成年初預算的93.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動，產生差異。

4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。

年初預算為963.93萬元，支出決算為1070.66萬元，完成年初預算的111.07%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本單位職工工資正常晉級提高，社保繳費提高等。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為327.10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：為交通罰沒收入非稅返還，用于彌補本單位公用經費的不足，為本年調整預算。

6.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，決算為懷化高鐵南站，懷化火車站周邊市場秩序綜合整治工作經費和交通運輸市場打非治違等。

7.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.82萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，為懷化高鐵南站技防系統費用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1549.58萬元，其中：

人員經費1434.05萬元，占基本支出的92.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、撫恤金、獎勵金。

公用經費115.53萬元，占基本支出的7.46%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為53.55萬元，支出決算為8.98萬元，完成預算的16.77%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約；與上年相比增加8.60萬元，增加的主要原因是受工作安排，公務用車運行維護費增加。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.38萬元，完成預算的19.00%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比持平，嚴格執行厲行節約政策，減少不必要的公務接待開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為51.55萬元，支出決算為8.60萬元，完成預算的16.68%，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，原定的工作計劃無法正常開展，與上年相比增加2.3萬元，增長36.51%,增長的主要原因是工作任務量增加，加大開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.38萬元，占4.23%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算8.60萬元，占95.77%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0.38萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓26人次，主要是交通安全督導及交通運輸綜合行政執法工作等業務發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.60萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8.60萬元，主要是交通綜合行政執法工作產生的車輛保險、維修和油費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

機關運行經費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金。本單位屬于非參公事業單位，故沒有機關運行經費支出。

十一、關于一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.22萬元，年初預算數1萬元，用于召開高速公路路域環境“四方共治”協作聯動會商會議，人數32人，內容為推進高速公路路域治理相關工作；開支培訓費1.91萬元，年初預算數0萬元，用于開展省事業單位工作人員培訓，發放培訓資料，共培訓人數60人，內容為公共知識科目培訓和專業知識科目培訓；2022年本部門沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額52.77萬元，其中：政府采購貨物支出25.05萬元、政府采購工程支出5.40萬元、政府采購服務支出22.32萬元。授予中小企業合同金額52.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額46.54萬元，占政府采購支出總額的88.19%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車13輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

1.經濟分析：例行節約，嚴格控制“三公經費”，例如公務接待費的支出，節約行政運行成本；節能降耗，做到人走燈滅，減少空調使用時間。2.效率分析：加強交通運輸綜合行政執法的監管，增添了執法記錄儀和取證無人機，為公開、高效執法奠定了堅實的技術基礎。3.有效性分析：2021年我市交通運輸市場監管到位。4.可持續性分析：交通運輸市場進一步凈化，為廣大市民提供安全的出行環境，客運市場等“打非治違”工作持續有效開展（二）存在的問題及原因分析

1.在各個績效指標的執行過程中，由于績效的目標不夠明確和細化，可能產生計劃偏差。2.整體對績效考評工作認識還需加深，調動單位職工參加績效管理工作的積極性和熱情。(2022年整體績效評價報告附后)

 

第四部分

 

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

第五部分

 

附件

2022年懷化市交通運輸綜合行政執法支隊決算公開表

懷化市交通運輸綜合行政執法支隊2022年整體支出績效報告