發布時間：2023-09-25 17:33 信息來源：懷化市水運事務中心
目 錄
第一部分懷化市水運事務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市水運事務中心
單位概況
一、部門職責
（一）宣傳、貫徹和執行國家法律、法規、規章、政策及技術規范；參與行業政策研究工作。
（二）參與編制水路交通運輸發展規劃相關事務性工作，協助做好編制港口、航道、水路運輸等專項規劃相關事務性工作；協助匯總、編報水路交通建設、改造、養護年度計劃草案；協助開展水路交通項目前期工作及后期評估的事務性工作；協助開展水路交通運輸行業統計信息工作。
（三）承擔船舶、漁業公務船艇和浮動設施法定檢驗事務性工作。
（四）按權限參與水上交通事故調查、統計、分析等相關技術支持工作；協調指導水上交通應急、搜尋救助、沉船沉物打撈等技術性工作；參與通航安全保障、船舶和港口水污染防治的事務性工作。
（五）參與指導水路運輸及水運服務市場行業管理事務性工作；協調指導水運行業信用（誠信）體系建設相關事務性工作；承擔推進水路運輸結構調整和港航物流發展相關事務性工作；指導港口及岸線管理的事務性工作。
（六）負責市級航道養護管理的事務性工作；指導航道養護、航標配布（維護）、航道統計等工作；負責組織實施航道維護工程；參與協調水資源綜合利用等事務性工作。
（七）承擔船員管理、船舶登記管理等相關事務性工作。
（八）負責指導全市水運事務性工作開展。
（九）承辦市交通運輸局交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市水運事務中心作為懷化市交通運輸局的二級預算單位，內設8個部門：綜合部、人事教育部、安全應急部、船舶船員事務部、船舶檢驗事務部（市船舶檢驗中心）、港航事務部、航道和水運發展事務部、水上交通安全監控室。懷化市水運事務中心全額撥款財政供養在職人員49人，退休人員26人，聘用人員10人，遺屬10人。
（二）決算單位構成。懷化市水運事務中心納入2022年懷化市交通運輸局部門決算編制范圍。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為3154.14萬元。與上年相比，增加1952.83萬元，增加62.39%，主要是因為水路客運公司化補助資金及拆解老舊客船補助資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3154.14萬元，其中：財政撥款收入3154.14萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3154.14萬元，其中：基本支出858.49萬元，占27.22%；項目支出2295.65萬元，占71.78%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為3154.14萬元，與上年相比，增加1952.83萬元，增加62.39%，主要是因為水路客運公司化補助資金及拆解老舊客船補助資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3154.14萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加52.83萬元,增加62.29%，主要是因為2022年撥付省統籌資金水路客運公司化補助資金及拆解老舊客船補助資金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出3154.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3.20萬元，占0.10%；社會保障和就業（類）支出100.18萬元，占3.18%;衛生健康（類）支出31.49萬元，占1.00%；交通運輸（類）支出3011.08元，占95.46%；災害防治及應急管理支出8.20萬元，占0.26%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為862.75萬元，支出決算數為3154.14萬元，完成年初預算的365.59%，其中：
1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付市直企事業單位全職引進人才2022年生活補貼和住房補貼。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為62.16萬元，支出決算為60.80萬元，完成年初預算的97.81%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位退休兩名職工。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為39.38元，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休職工春節生活補助支出。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為33.02萬元，支出決算為31.49萬元，完成年初預算的95.37%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位退休兩名職工。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為506.78萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算中包含工資福利支出。
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）。
年初預算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平的原因是按預算執行
7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）船舶檢驗（項）。
年初預算為48萬元，支出決算為47.12萬元，完成年初預算的98.17%，預算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。
8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）。
年初預算為164.97萬元，支出決算為164.97萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平的原因是按預算執行。
9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）。
年初預算為495.98萬元，支出決算為84.39萬元，完成年初預算的17.01%。決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算包括工資福利支出。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2139.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：包含下撥2020年度油補省統籌資金水路客部分老舊客船拆解396萬元。水路客運行業1607.7839萬元。
11、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為56.13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加安全經費10萬元；物資儲備46.24萬元。
12、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加2022年度防汛抗災演練經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出858.49萬元，其中：
人員經費793.66萬元，占基本支出的92.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費64.83萬元，占基本支出的7.55%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.5萬元，支出決算為6.12萬元，完成預算的81.60%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約；與上年相比減少3.32萬元，下降35.17%，減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約。其中：
因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。
公務接待費支出預算為1.5萬元，支出決算為1.16萬元，完成預算的77.33%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行厲行節約原則，與上年相比減少0.45萬元，減少27.95%,減少的主要原因是：嚴格控制公務接待范圍及人數，以及疫情接待減少。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為4.96萬元，完成預算的82.67%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按要求執行中央關于節約三公經費的政策，厲行節約節儉原則，縮減公務用車費用，與上年相比減少2.87萬元，減少36.65%,減少的主要原因是:車輛維修費比上年有所下降。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.16萬元，占18.95%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.96萬元，占81.05%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.16萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓100人次，主要是縣市區匯報業務工作及省級檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.96萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級無更新公務用車。公務用車運行維護費4.96萬元，主要是油料費、維修費、保險費、安全獎勵費、過路過橋等費用支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
機關運行經費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金。本單位屬于非參公事業單位，故沒有機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無法計算授予中小企業合同金額占政府采購支出總額的百分比。其中：授予小微企業合同金額0萬元，無法計算授予小微企業合同金額占政府采購支出總額的百分比。由于貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛（含已封存1臺，1臺移交懷化市交通運輸綜合行政執法支隊，手續正在辦理中）,其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1艘海巡艇。
十四、關于2022年度預算績效情況說明
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，我單位預算績效管理開展情況、整體支出績效評價報告、專項資金績效目標自標表及專項資金績效自評報告附后。
第四部分
名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
