目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

10、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

11、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站屬懷化市交通運(yùn)輸局二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)全市國(guó)省干線公路、水運(yùn)工程建設(shè)的質(zhì)量安全與造價(jià)監(jiān)督等；參與全市交通建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督與國(guó)省干線公路、水運(yùn)工程建設(shè)項(xiàng)目交（竣）工驗(yàn)收等；配合相關(guān)部門查處交通建設(shè)工程質(zhì)量安全違法行為；受理對(duì)交通建設(shè)工程質(zhì)量、安全和造價(jià)相關(guān)問(wèn)題的檢舉和投訴，調(diào)解交通建設(shè)工程造價(jià)爭(zhēng)議，參與交通建設(shè)質(zhì)量與安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理；指導(dǎo)縣市區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量安全造價(jià)及交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站作為懷化市交通運(yùn)輸局的二級(jí)部門預(yù)算單位，2021年末在職在編人員39人，編辦批復(fù)內(nèi)設(shè)6個(gè)部室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    懷化市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站納入2022年懷化市本級(jí)部門預(yù)算編制范圍。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2022年度收入總計(jì)599.27萬(wàn)元。與上年相比，減少202.35萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T減少。2022年度全年支出599.27萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比，減少212.00萬(wàn)元，減少26.13%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)599.27萬(wàn)元，其中，主要是：基本工資219.90萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.29萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.31萬(wàn)元、績(jī)效工資140.16萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.63萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.66萬(wàn)元、住房公積金43.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.21萬(wàn)元、公用支出89.88萬(wàn)元。支出較去年減少202.35萬(wàn)元，減少25.24%，主要原因是本年人員減少。

（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》、《收入預(yù)算總表》、《支出預(yù)算總表》；財(cái)政撥款收支表8張，即《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》、《本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表》、《本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》、《本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》、《本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》和《本年項(xiàng)目支出表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》和《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2022年一般公共預(yù)算撥款收入為599.27萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為599.27萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資219.90萬(wàn)元，占36.69%；津貼補(bǔ)貼0.29萬(wàn)元，占0.05%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.31萬(wàn)元，占38.55%；績(jī)效工資140.16萬(wàn)元，占23.39%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.63萬(wàn)元，占5.11%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.66萬(wàn)元，占9.62%；住房公積金43.24萬(wàn)元，占7.22%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.21萬(wàn)元，占1.20%；公用支出89.88萬(wàn)元，占15.00%；。

五、政府性基金支出情況

2021年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2022年懷化市本級(jí)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.99萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.09萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.90萬(wàn)。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年預(yù)算數(shù)無(wú)變化。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市本級(jí)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款74.88萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加12.09萬(wàn)元，增加19.25%，主要因?yàn)?font face="方正小標(biāo)宋簡(jiǎn)體">2022年增加新職能鐵路工程安全監(jiān)督。其中其他商品和服務(wù)支出10.88萬(wàn)元，占14.53%；郵電費(fèi)5.00萬(wàn)元，占6.68%；公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，占2.67%；會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元，占2.67%；維修（護(hù)）費(fèi)用2.00萬(wàn)元，占2.67%；差旅費(fèi)15.00萬(wàn)元，占20.03%；物業(yè)管理費(fèi)5.00萬(wàn)元，占6.68%；電費(fèi)5.00萬(wàn)元，占6.68%；水費(fèi)5.00萬(wàn)元，占6.68%；辦公費(fèi)8.00萬(wàn)元，占10.68%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用10.00萬(wàn)元，占13.35%。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2022年懷化市本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2022年我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1. 截至2021年12月31日，本部門共計(jì)7臺(tái)車輛，無(wú)50.00萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

2. 截至2021年12月31日，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50.00萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1. 2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元，主要用于在建交通工程項(xiàng)目會(huì)議。

2. 2022年本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3. 2021年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

 2022年預(yù)算公開(kāi)表格(質(zhì)安站）